freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

集團(tuán)采購風(fēng)險(xiǎn)控制工作實(shí)施細(xì)(已改無錯(cuò)字)

2023-06-14 03:27:38 本頁面
  

【正文】 公司造成損失。損失金額≤1000損失金額>1000損失的全額1000+(損失金額1000)*30%第一執(zhí)行人:商務(wù)部第二執(zhí)行人:結(jié)算部,個(gè)人原因造成付款單位錯(cuò)誤,造成重復(fù)付款,給公司造成損失。2.貨物管理(視同余款處理):對于現(xiàn)貨付貨款10個(gè)工作日內(nèi),貨物未驗(yàn)收入庫。余額≤1000余額>1000余額1000+(余額1000)*30%第一執(zhí)行人:風(fēng)控部第二執(zhí)行人:商務(wù)部第三執(zhí)行人:結(jié)算部:付最后一筆貨款10個(gè)工作日內(nèi),貨物未驗(yàn)收入庫。:付最后一筆貨款45天內(nèi),貨物未驗(yàn)收入庫。:付最后一筆貨款45天內(nèi),貨物未驗(yàn)收入庫。,貨物未驗(yàn)收入庫。3.發(fā)票管理(現(xiàn)貨采購在付款后在10個(gè)工作日內(nèi);特殊單位經(jīng)風(fēng)控部審核同意后15個(gè)工作日內(nèi))①取得的發(fā)票屬于廢票,不能作財(cái)務(wù)處理;②發(fā)票遺失,不能取得可抵扣手續(xù)的;③不能取得發(fā)票的業(yè)務(wù);④其它因發(fā)票原因,造成公司稅收損失的損失金額≤1000元損失金額>1000元全扣1000+(增值稅及所得稅損失金額-1000)*30%第一執(zhí)行人:商務(wù)部第二執(zhí)行人:結(jié)算部①在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)票未到,可以取得發(fā)票的;②開回的發(fā)票超過規(guī)定期限,可以重新取得發(fā)票的;③發(fā)票已取得,但不能抵扣增值稅的;④因其它原因,只造成進(jìn)項(xiàng)稅額損失的。損失金額≤1000元損失金額>1000元全扣1000+(增值稅損失金額-1000)*30%。損失金額≤1000元損失金額>1000元全扣,加扣:所得稅損失金額*30%注:增值稅損失金額 = 應(yīng)開票總額247。(1+增值稅率)增值稅稅率;所得稅損失金額 = 應(yīng)開票總額247。(1+增值稅率)所得稅稅率。4.余款管理:對于現(xiàn)貨付貨款10個(gè)工作日內(nèi),余款未結(jié)清退回。連續(xù)操作的公司余款應(yīng)在下次操作中進(jìn)行沖抵。余額≤1000余額>1000余額1000+(余額1000)*30%第一執(zhí)行人:風(fēng)控部第二執(zhí)行人:商務(wù)部第三執(zhí)行人:結(jié)算部:付最后一筆貨款10個(gè)工作日內(nèi),余款未結(jié)清退回。:付貨款(付定金除外)后45天內(nèi),貨物驗(yàn)收入庫,再加15天余款退回或結(jié)轉(zhuǎn)。,余款未結(jié)清退回。學(xué)習(xí)參考附件九:采購中心現(xiàn)貨采購工作實(shí)施細(xì)則1. 目的和適用范圍 目的為使集團(tuán)采購中心及分(子)公司現(xiàn)貨采購人員,在新市場環(huán)境下規(guī)范、有序地開展工作,提高現(xiàn)貨采購效率,維護(hù)集團(tuán)公司利益,監(jiān)控各種采購風(fēng)險(xiǎn),特制定本實(shí)施細(xì)則。 適用范圍本實(shí)施細(xì)則適用于采購中心現(xiàn)貨采購及分(子)公司所有現(xiàn)貨采購人員。2. 主要職責(zé) 采購中心采購部(現(xiàn)貨)負(fù)責(zé)全國市場現(xiàn)貨資源的采購,全球市場信息的收集整理,及對分(子)公司在的現(xiàn)貨采購需求起到主辦和協(xié)助作用。 采購部(現(xiàn)貨)經(jīng)理 遵守集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度,自覺維護(hù)公司利益,做好本部門各項(xiàng)工作的統(tǒng)籌安排,正確有效行使本部門員工聘用、調(diào)崗獎(jiǎng)懲建議權(quán)、指揮權(quán)、協(xié)調(diào)權(quán)、組織權(quán)、監(jiān)督和控制權(quán)、資金調(diào)配權(quán)、物資支配權(quán)等。有責(zé)任按照集團(tuán)的相關(guān)制度,推動(dòng)各項(xiàng)工作的完成,有責(zé)任創(chuàng)造性地開展工作,提出工作改進(jìn)的方案,對下屬員工管理、指導(dǎo)、培養(yǎng)、獎(jiǎng)懲,并對其工作績效提出改進(jìn)意見;對自身工作及部門員工的業(yè)績承擔(dān)第一責(zé)任。 采購部(現(xiàn)貨)員工遵守集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度,自覺維護(hù)公司利益,負(fù)責(zé)分管品種的信息收集及市場采購工作,按規(guī)定定期清理相關(guān)業(yè)務(wù)往來。對本部門或集團(tuán)各項(xiàng)工作改進(jìn),提出切實(shí)可行意見或建議;對自身工作承擔(dān)直接責(zé)任。 下屬機(jī)構(gòu)采購部遵守集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度,自覺維護(hù)集團(tuán)公司利益,負(fù)責(zé)完成集團(tuán)在當(dāng)?shù)氐牟少徆ぷ鳎瓿僧?dāng)?shù)厥袌黾皫齑嫘畔⒌氖占蛥R總,完成當(dāng)?shù)厥袌鰞?yōu)勢資源在集團(tuán)信息平臺(tái)的反饋,完成、協(xié)助兄弟公司的聯(lián)動(dòng)采購,對自身工作業(yè)績承擔(dān)直接責(zé)任。 采購對象 集團(tuán)及下屬機(jī)構(gòu)的采購對象,必須是經(jīng)過評審合格的采購單位;凡名單外操作單位,都要經(jīng)采購部經(jīng)理的同意。(集團(tuán)由風(fēng)控部電話溝通確認(rèn),事后再補(bǔ)齊名單及臨時(shí)采購單和新單位增補(bǔ)審批手續(xù)) 名單內(nèi)業(yè)務(wù)單位有超期未開發(fā)票、未退款記錄的暫停操作;在消除記錄后,征得風(fēng)險(xiǎn)控制部同意后方可操作。如遇特殊情況,必須在采購前經(jīng)臨時(shí)評審才允許操作。 對下屬機(jī)構(gòu)新增單位需納入采購范圍名單的,必須由當(dāng)?shù)胤郑ㄗ樱┕局鞴茕N售的經(jīng)理及以上人員進(jìn)行實(shí)地考察,并在采購單位審批表上簽字確認(rèn)。 所有納入采購評審范圍的單位,必須做到每6個(gè)月重新實(shí)地考察一次,對于連續(xù)3個(gè)月不操作的單位將從采購名單中剔除,如再操作必須進(jìn)行重新評審。3. 市場采購管理規(guī)定 支票領(lǐng)用后必須于當(dāng)日到財(cái)務(wù)部門辦理核銷(手續(xù)必須完備,且不得遲于晚上10:00點(diǎn)),否則財(cái)務(wù)部門將按3分/張?zhí)煊枰钥己丝鄯帧?使用后的所有支票根必須于當(dāng)天將復(fù)印件交結(jié)算部(各子公司交財(cái)務(wù)部),否則按3分/。 采購當(dāng)天必須及時(shí)按合同進(jìn)行進(jìn)料,進(jìn)料中必須注意規(guī)格、材質(zhì)、品名、價(jià)格的準(zhǔn)確性,如有錯(cuò)誤應(yīng)立即更正,造成損失的按照相關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 現(xiàn)貨采購中資金安全是第一位的,要引起足夠的重視;對于首次操作的公司,要注意交易的可操作性和安全性,必須充分關(guān)注單位資質(zhì)和信譽(yù),操作前按新單位審批流程審批,采購名單外的操作單位必須經(jīng)采購部經(jīng)理/副經(jīng)理(子公司總經(jīng)理)同意,手續(xù)后補(bǔ)。一般要做到款出貨(提單)到,最好是貨到付款。 對于現(xiàn)貨采購中貨物的安全及貨物質(zhì)量必須嚴(yán)格控制把關(guān),如遇對于新單位的資源及第一次接觸的品規(guī),且價(jià)格又明顯低于市場價(jià)等情況的,一定要派專人去倉庫驗(yàn)貨,如果貨物在外地要委托分公司前去驗(yàn)貨,通過業(yè)務(wù)聯(lián)系單確認(rèn)合格并確定貨主后才可進(jìn)行操作,杜絕貨物質(zhì)量異議及資金安全隱患的出現(xiàn)。 ‰為下限、‰為下限計(jì)算毛利,低于以上毛利標(biāo)準(zhǔn)的,由銷售中心定價(jià)小組同意。 對于現(xiàn)貨采購金額的審批,按《采購合同審批流程簽字權(quán)限規(guī)定》執(zhí)行;對于審批權(quán)限的更改,由采購中心根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營會(huì)議決定,另行在OA上通知更新。 每天的采購提單必須要在當(dāng)天,直接提交給配送中心或分(子)公司物流專管員,并且注明提單所屬人;物流部在次日12:00前開具貨物入庫單并交于采購當(dāng)事人備案。分公司調(diào)撥的還要注明采購價(jià)格,對于貨物有特殊情況的,要專門做出情況說明。 集團(tuán)采購部(現(xiàn)貨)每天要及時(shí)將提單及支票收款聯(lián)復(fù)印件審核完畢后交給商務(wù)部合同組管理員,發(fā)票及其它票據(jù)必須在收回的當(dāng)天及時(shí)遞交給商務(wù)部合同組管理員簽字確認(rèn)。 集團(tuán)各分(子)公司采購部每天的采購日報(bào)表,由物流及財(cái)務(wù)確認(rèn)簽字,由子公司采購經(jīng)理審核后,在第二天9:00以前傳真到商務(wù)部合同專管員。:00點(diǎn)前確認(rèn)提單收到、轉(zhuǎn)單及提貨狀態(tài),杜絕空提單出現(xiàn);確認(rèn)情況后反饋給采購經(jīng)理。在付款后24小時(shí)貨物未到的,應(yīng)立即向分(子)公司總經(jīng)理反映;48小時(shí)未到的,應(yīng)立即向集團(tuán)采購中心風(fēng)險(xiǎn)控制部反映。超過48小時(shí),決策者要采取果斷措施:要么退回貨款,要么盡快報(bào)案。 超過采購范圍權(quán)限時(shí),分(子)公司需要填寫臨時(shí)采購申請單和采購單位評審表。月末集中登記匯總后報(bào)采購中心風(fēng)控部。臨時(shí)采購申請單由采購部保存?zhèn)洳椤?購貨發(fā)票及余款必須在簽定合同付款后10個(gè)工作日內(nèi)收回,特殊情況經(jīng)風(fēng)控部同意的單位,可以在15個(gè)工作日內(nèi)收回。 集團(tuán)
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
研究報(bào)告相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖片鄂ICP備17016276號(hào)-1