【正文】 行。第六章 作業(yè)指導書編制管理制度一、總則（一）作業(yè)指導書是詳細規(guī)定某項活動如何進行的文件。主要針對某個特定的崗位、工作或活動規(guī)定完成此項工作或活動必須達到的要求和方法。作業(yè)指導書所描述的對象主要是過程作業(yè)，包括設計、采購、生產(chǎn)、安裝和服務等過程。為加強項目部的工程質(zhì)量控制，制定本制度。（二）作業(yè)指導書對于具體的崗位、操作和活動來說具有現(xiàn)實的指導意義，它為組織產(chǎn)品或服務的最終實現(xiàn)提供了有力保證。具體而言，作業(yè)指導書可以使各項質(zhì)量活動和各個產(chǎn)品實現(xiàn)過程有章可循，使過程控制規(guī)范化并能始終處于受控狀態(tài)。作業(yè)指導書能夠確保過程和活動的質(zhì)量，嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書的規(guī)定，就能實現(xiàn)產(chǎn)品或活動的質(zhì)量特性。此外，作業(yè)指導書也是組織質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)和證據(jù)。對內(nèi)可以有效的指導各項質(zhì)量活動的具體開展，對外則可以提供文件化的體系運行證據(jù)，這就為了持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量和組織的質(zhì)量管理體系提供了可能。二、機構(gòu)和職責作業(yè)指導書由項目部組織編寫，作業(yè)指導書由項目部總工審核批準，項目部每周抽查作業(yè)指導書實施情況。三、內(nèi)容、程序、時間（一）作業(yè)指導書的基本內(nèi)容： 與該作業(yè)相關的職責和權(quán)限；作業(yè)內(nèi)容的描述，包括加工的產(chǎn)品及其工序、操作步驟、過程流程圖；所使用的材料和設備，包括材料型號、規(guī)格和材質(zhì)；設備名稱、型號、技術(shù)參數(shù)規(guī)定和維護保養(yǎng)規(guī)定；作業(yè)所使用的質(zhì)量標準和技術(shù)標準要求，過程能力的要求，判定質(zhì)量符合標準所依據(jù)的準則；檢驗和試驗方法，包括計量器具要求、調(diào)整和校準要求；對工作環(huán)境的要求，包括溫度、濕度以及安全和水環(huán)保方面的要求。作業(yè)指導書的版面格式要求包含的內(nèi)容有：作業(yè)指導文件的名稱、統(tǒng)一的標準編號、編寫依據(jù)、發(fā)布和實施日期、編制人、審核人、部門負責人簽字以及正文等。作業(yè)指導書的編制首先需要遵循質(zhì)量管理體系文件編制的原則。除此之外，還應依據(jù)下列原則和要求。（二）確定性作業(yè)指導書的重點內(nèi)容應該是解決如何作業(yè)的問題，應列出具體操作的詳細過程，包括每一步驟所使用的原材料、儀器設備以及過程作業(yè)的結(jié)果和判定標準等。 （三）實用性作業(yè)指導書的內(nèi)容和形式應以實用為原則，盡量簡潔、易懂，而且要符合文件控制的要求。以文字敘述作業(yè)過程時，應選擇通俗易懂的語句來表達，方便各個層次人員的理解和領悟。同時盡量多采用圖表、圖示、流程圖和照片等形式，或圖文并茂，更容易為使用者接受。 （四）必要性沒有必要每個崗位每個活動都必須有作業(yè)指導書，應該充分考慮活動的復雜性、事實活動的方式、完成活動所需的技能、人員和資源要求等，以便確定最能適合組織運作需要的作業(yè)指導書。 （五）協(xié)調(diào)性 編寫作業(yè)指導書時，應認真分析現(xiàn)有文件的特點和適用性，以相應的技術(shù)規(guī)范、標準和有關技術(shù)文件作為編寫依據(jù)，同時也應注意作業(yè)指導書的內(nèi)容并非一定要限制在所依據(jù)的質(zhì)量管理標準要求的范圍之內(nèi)，還可以包括對其他業(yè)務活動的控制要求。 （六）作業(yè)指導書編寫注意事項協(xié)調(diào)好作業(yè)指導書和程序文件之間的關系 作業(yè)指導書主要規(guī)定實施某一相活動的職責、范圍和工作步驟等，而工作步驟所涉及到的具體的純技術(shù)性的細節(jié)則要在作業(yè)指導書中加以細化和展開，因此，處理好作業(yè)指導書和程序文件之間的接口關系非常重要。切合實際并全面控制 作業(yè)指導書是為了指導實際工作而編寫的，因此要求其內(nèi)容應符合實際運行情況，作業(yè)指導書應注重全面性，每一項活動其實都可以對特定事物質(zhì)量的控制、指導和評價作用，每一項活動其實都可被視為一個過程，過程必定有輸入和輸出，所以要想使過程受控，就必須全面分析過程的輸入和輸出，對各方面因素進行綜合考慮，然后明確對各個環(huán)節(jié)的要求，這樣編寫出的作業(yè)指導書才具有可操作性。在實際運用當中，也會反映出一些存在的問題和缺陷，應根據(jù)實施情況和活動的結(jié)果加以研究分析，對不適宜的內(nèi)容進行修改和完善，從而實現(xiàn)增值和持續(xù)改進。形式多樣而寫法各異 有的作業(yè)指導書可能只針對某一特定的崗位、產(chǎn)品或加工工序，而有的則可能只針對設備、工裝或檢驗試驗活動，控制的對象不同就導致作業(yè)指導書的編寫形式和方法不同，因此，在編寫作業(yè)指導書時，應根據(jù)欲控制的對象，決定控制的內(nèi)容和要求，并選取相應的表達方式。 四、審批、存檔、考核（一）作業(yè)指導書的管理及實施作業(yè)指導書應按照國家現(xiàn)行標準、規(guī)范結(jié)合實際情況，制定相應的技術(shù)工藝準則，經(jīng)總工程師審批后施行。施工過程中使用新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、 應用新型施工機械及采用新的檢測、試驗手段，必須經(jīng)過試驗和技術(shù)鑒定，并制定可行的技術(shù)措施，形成新的技術(shù)工藝標準補充條文，報項目部審批后施行。樁基工程、大型土石方、深基坑支護、大體積砼、冬期施工、腳手架工程、有特殊工藝要求的工程（保溫、特種混凝土、防腐蝕）、結(jié)構(gòu)、工序的施工，必須制訂有針對性的技術(shù)措施，報項目部審批后方可施工。作業(yè)隊施工作業(yè)前，現(xiàn)場施工管理人員應將具體的施工準備、工藝標準、質(zhì)量要求和注意事項等向操作人員進行交底，尤其是一些重要部位和關鍵工藝的施工，應有針對性地進行技術(shù)交底，并制訂、實施相應的跟蹤檢查措施，確保施工質(zhì)量符合標準。操作人員必須領會設計圖紙要求和技術(shù)交底要求，施工過程中應自覺堅持自檢、互檢、交接檢制度，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。五、附 則（一）本制度由xx工程部負責制定和解釋。（二）本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第七章 技術(shù)資料管理制度一、總則（一）技術(shù)資料是設計、施工、科研等各項工作的階段性勞動成果，完整、準確的技術(shù)資料對科學組織施工、準確編制竣工文件至關重要。為了加強技術(shù)資料管理，增加技術(shù)儲備，以便有效開展技術(shù)資料利用，使技術(shù)資料能更好地為施工生產(chǎn)、施工設計和科學技術(shù)研究服務，需編制和建立技術(shù)資料管理制度。二、技術(shù)資料管理基本要求（一）項目部必須設專職人員負責技術(shù)資料管理工作，作業(yè)隊設兼職資料員，建立完善的收、發(fā)文登記和保管制度，凡須落實的事項，在文件下達后，要檢查落實結(jié)果。（二）資料員按文件類別分別裝盒（夾）保存，盒外有標注標簽，盒內(nèi)有文件目錄清單。文件借閱時，辦理借閱登記簽字手續(xù)。三、技術(shù)資料管理工作的任務（一）圍繞項目管理目標和施工現(xiàn)場需要，有目的、有預見、有計劃地收集和提供技術(shù)資料，為施工一線服務。（二）對本單位收集的技術(shù)資料及時整理。（三）按上級檔案管理要求，做好技術(shù)資料的收集、整理、立卷、歸檔工作。（四）負責技術(shù)資料的收發(fā)、編號、登記、借閱、貯存和保管工作。四、技術(shù)資料管理的主要內(nèi)容（一）技術(shù)資料管理的主要內(nèi)容包括：工程各階段設計文件、施工圖紙、參考圖、通用圖、有關協(xié)議紀要、圖紙會審記錄、設計變更文件、原材料和構(gòu)件質(zhì)量合格證明、隱蔽工程驗收記錄、工程質(zhì)量檢驗評定和質(zhì)量事故處理報告、材料試驗、檢驗記錄、各項測量觀測記錄、現(xiàn)場調(diào)查、臨時工程設計、施工組織設計及施工技術(shù)總結(jié)、作業(yè)指導書、交底會議紀要、測量測試資料、施工記錄、質(zhì)量評審資料、施工技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)革新活動資料（含文字、圖紙、照片、錄音、影視資料），環(huán)境保護、建設、設計及監(jiān)理單位文件、總公司地鐵工程技術(shù)部及項目部文件等各項技術(shù)資料的管理。五、各部門技術(shù)資料管理職責（一）工程部工程部負責總體施工技術(shù)文件的管理和控制。工程部資料員應及時在收文薄上作好收文記錄，并及時送至分管領導批閱后，按照審核批準的發(fā)放范圍和數(shù)量進行發(fā)放、存檔，同時填寫《發(fā)文薄》。各外來及發(fā)出的文件均應存檔備查，并對文件和記錄實行分類管理，保管方式便于存取和檢索，并提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。如有外來單位人員需要查閱技術(shù)資料，應讓其填寫《檔案資料查閱登記表》，經(jīng)工程部主任批準后，方可借閱。如需借閱或復制時，應讓其填寫《檔案借出登記薄》，經(jīng)分管領導批準（涉及機密的施工技術(shù)文件須經(jīng)項目經(jīng)理批準）方可借出或復制。資料員應及時完成項目分管領導及工程部部長交待的內(nèi)業(yè)任務，負責打印、整理、發(fā)放工程部的文件、工藝、圖紙，并作好相應記錄。施工設計文件資料需留足作竣工文件編制份數(shù)。工程部應及時對失效、過期作廢的技術(shù)文件，按發(fā)放范圍及時回收，同時在《發(fā)文薄》的備注欄中注明“回收”和回收時期，以保證技術(shù)文件的有效性。工程竣工后，與質(zhì)量管理部等部門按照科技檔案管理的要求，及時整理施工質(zhì)量記錄，作好竣工前的資料移交工作。（二）安全質(zhì)量管理部安全質(zhì)量檢查表及報表均由安全質(zhì)量管理部資料員負責收集、整理和保管。所有現(xiàn)場施工質(zhì)量記錄經(jīng)資料員整理完畢后，統(tǒng)一交至安全質(zhì)量管理部保管，安全質(zhì)量管理部資料員應對資料進行校核、整理，不合格的應通知項目部及時整改。有關安全質(zhì)量的文件及報告由質(zhì)量管理部資料員統(tǒng)一進行上報或下發(fā)，并作好收發(fā)文記錄。工程開工前，根據(jù)業(yè)主要求的施工質(zhì)量記錄格式，質(zhì)量管理部應與工程技術(shù)部協(xié)商，根據(jù)實際情況，采取合適的施工質(zhì)量記錄格式，由資料員整理完畢后報監(jiān)理工程師批準后執(zhí)行。工程竣工后，質(zhì)量管理部根據(jù)要求或按照科技檔案管理的要求，及時整理現(xiàn)場質(zhì)量記錄，并做好竣工前資料移交工作。部門內(nèi)業(yè)管理人員應忠于職守，認真負責，按照貫標要求做好內(nèi)業(yè)管理工作，保證工程建設工作順利進行。六、技術(shù)資料管理制度（一）技術(shù)資料包括：國家、行業(yè)的標準、規(guī)范，本工程使用的施工圖紙、施工工藝、質(zhì)量記錄文件、各類報送業(yè)主、總公司、監(jiān)理技術(shù)文件及其它有關文件。（二）管理職責工程部是技術(shù)資料的歸口管理部門。工程部負責管理本項目使用的技術(shù)資料。工程部應確定專人對技術(shù)資料進行管理。（三）建立有效文件的清單工程部應建立有效技術(shù)資料清單。技術(shù)資料經(jīng)批準后發(fā)至各使用單位和部門，保證各使用單位和部門使用有效的施工圖紙、國家行業(yè)標準等技術(shù)文件。使用業(yè)主、設計院提供的施工圖紙和指定的使用標準，應建立有效文件清單，并對其進行管理。對與項目有關的技術(shù)文件、變更通知等應進行管理。（四）技術(shù)資料的保管工程部對本項目使用的國家、行業(yè)標準實施監(jiān)管，以保證使用者使用現(xiàn)行、有效的技術(shù)標準和規(guī)范。國家、行業(yè)標準、規(guī)范按不同類別進行裝盒、存貯，并建立目錄表，便于查找?；A技術(shù)資料應進行分類保管。（五）施工工藝的編制施工工藝依據(jù)標準、規(guī)范、圖紙等技術(shù)文件結(jié)合本項目實際編制，由工程部組織進行編制。施工工藝編寫人員應充分了解本項目的技術(shù)標準、規(guī)范要求、項目特點、質(zhì)量控制方法、檢測規(guī)程。施工工藝經(jīng)總工程師批準后才能投入實施。施工工藝的修改應取得修改所需的任何背景資料、評審該資料，由指定的專業(yè)人員進行修改，少量的修改以通知單形式進行，大量的修改應進行換版。修改通知單或換版后的施工工藝，應經(jīng)過總工程師的批準。（六）技術(shù)資料的發(fā)放項目部使用的施工圖紙經(jīng)總工程師的批準后，工程技術(shù)部負責發(fā)放。（七）技術(shù)資料的存檔施工項目的技術(shù)資料均應按技術(shù)檔案管理的制度辦理。在開工報告批準后，應逐項整理資料并報送工程部技術(shù)組存檔。項目完工后工程部將技術(shù)資料分類歸入竣工資料中。七 技術(shù)資料檢查與評比（一）每月由工程部為牽頭部門組織相關部門對作業(yè)隊基礎技術(shù)資料管理情況進行檢查，每季度評比一次，技術(shù)資料的管理納入綜合考評。（二）工程部將每個月對作業(yè)隊的技術(shù)資料的管理進行檢查指導，確保技術(shù)資料管理規(guī)范。（三）工程部要對作業(yè)隊的內(nèi)業(yè)資料每月進行驗收，內(nèi)業(yè)資料不齊全不得進行驗工計價。八、附則（一）本制度由xxxx市軌道交通五號線工程土建xx項目經(jīng)理部工程部負責制定和解釋。（二）本制度自發(fā)布之日起實行。第八章 工程關鍵過程、特殊過程控制管理制度一、總則（一）為加強對關鍵過程、特殊過程的管理，使過程活動處于受控狀態(tài)，確保施工過程零缺陷質(zhì)量目標和低成本戰(zhàn)略的有效實施，推行項目精細化管理。（二）本規(guī)定適用于中國水利水電十四局xx市軌道交通五號線工程土建xx項目經(jīng)理部關鍵過程和特殊過程的施工生產(chǎn)、技術(shù)管理以及質(zhì)量監(jiān)控工作。職責（一）工程部在項目總工程師的指導下負責按照公司管理手冊和程序文件要求和相關規(guī)定，識別、確定關鍵過程和特殊過程，編制作業(yè)指導文件，對過程實施控制。（二）作業(yè)隊負責按照作業(yè)指導文件規(guī)定及技術(shù)交底要求進行施工，并做好相關記錄。二、規(guī)定和要求（一）關鍵過程規(guī)定關鍵過程的定義：關鍵過程是指對工程質(zhì)量起決定性作用的過程。一般包括形成產(chǎn)品質(zhì)量重要特性的過程；精度要求高、費用比重大、施工難度大、質(zhì)量波動大的過程。常見關鍵過程分類土建工程：控制測量、施工放線測量、樁基施工、深基坑開挖支護、防水層施工、鋼筋工程、高大模板工程、混凝土工程、鋼結(jié)構(gòu)制作、鋼結(jié)構(gòu)安裝、預制件吊裝、暗挖通道洞身開挖、支護、噴射混凝土作業(yè)、二次襯砌作業(yè)等。三、關鍵過程的控制（1）工程部在項目總工程師的指導下必須在關鍵過程實施前期作好策劃工作，策劃內(nèi)容包括：①明確過程實施必須滿足的要求，包括對該過程實施的要求及實施中必須遵照執(zhí)行的操作規(guī)程、技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程及內(nèi)部管理制度等，制定技術(shù)和管理措施，確保各項要求得到滿足、各項規(guī)定有效落實；②根據(jù)內(nèi)外部的要求，結(jié)合項目部的總目標，針對該過程設立控制目標；③為確保過程控制目標的實現(xiàn)，明確在過程實施中負責管理、監(jiān)控、操作等人員的職責，及對人員能力、設備、材料等資源的要求；④確定應當進行的檢驗、試驗、測量、驗證等活動項目、頻次、方法、合格標準、責任人等；⑤分析過程實施中可能會出現(xiàn)哪些異常情況、質(zhì)量問題或在以往施工中以及其它項目施工中已多次出現(xiàn)的質(zhì)量通病，針對這些潛在問題的原因制定預防措施。（2）根據(jù)策劃的結(jié)果，編制作業(yè)指導文件，經(jīng)項目總工程師審批后實施。作業(yè)指導文件的內(nèi)容包括：關鍵過程的質(zhì)量目標；控制依據(jù)；資源配置；部門或人員職責與權(quán)限；作業(yè)步驟和方法；質(zhì)量通病或可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題及預防措施；檢驗、試驗和測量的項目、方法、頻次及合格評定標準；需保留的記錄、安全與環(huán)境保障等。（3）工程部在施工前必須組織技術(shù)交底，將作業(yè)指導書發(fā)放至作業(yè)隊，并跟蹤指導實施，使作業(yè)人員準確理解施工方法、操作工藝、安全、質(zhì)量、環(huán)保要求等內(nèi)容。（4）在作業(yè)過程中，作業(yè)隊必須嚴格執(zhí)行確定的作業(yè)程序、方法。針對關鍵過程中需重點控制的關鍵特性、重要特性或薄弱環(huán)節(jié)，設立控制點，按照策劃中確定的方法