【正文】 由專業(yè)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理對實(shí)物驗(yàn)收合格后，在臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)《材料使用許可證》。工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部分別抽查比例不少于20％。未按要求辦理《材料使用許可證》就已經(jīng)使用的，每份扣罰相關(guān)負(fù)責(zé)人500元。工程技術(shù)部考核。影響結(jié)構(gòu)安全及使用功能的主要材料及設(shè)備，如鋼筋、水泥、商品混凝土、預(yù)應(yīng)力錨索、預(yù)制樁、電線、電纜、防水材料、保溫材料、電梯、水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、空調(diào)機(jī)組、供暖設(shè)備、智能化設(shè)備、配電房設(shè)備等，辦理《材料使用許可證》或工序驗(yàn)收后，仍發(fā)現(xiàn)貨不對板、以次充好、偷工減料、有意損害公司利益的，給予工程部責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理開除處分，給予工程部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總經(jīng)理、地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級工資處分。工程技術(shù)部考核。第六十七條 在不影響工程的前提下，工程部負(fù)責(zé)督促施工單位在合同下發(fā)后一個(gè)月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時(shí)內(nèi)反饋確板意見；連續(xù)3次提供樣板不合格的扣罰工程部經(jīng)理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負(fù)責(zé)人100元。工程技術(shù)部考核。對于施工單位提供的材料樣板多次達(dá)不到要求的，經(jīng)工程部提出申請，董事長審批同意，后可納入甲供范圍。對于總工室怕承擔(dān)責(zé)任導(dǎo)致材料樣板確板嚴(yán)重滯后的，由管理及監(jiān)察中心進(jìn)行查處。第六十八條 原則上禁止變更合同約定材料品牌，個(gè)別特殊情況確需變更的，必須經(jīng)工程部、總工室、招標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理、地區(qū)公司董事長、集團(tuán)招標(biāo)中心主管領(lǐng)導(dǎo)按原合同審批權(quán)限審批，審批同意后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議；未經(jīng)審批擅自變更或使用的，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降一級工資處分；工程技術(shù)部考核。經(jīng)審批同意變更的，由預(yù)決算部負(fù)責(zé)在結(jié)算時(shí)扣除相應(yīng)差價(jià)，未扣除的，給予預(yù)決算部經(jīng)理降三級工資處分；集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心考核。所有審批表須在同意后三天內(nèi)由合同管理部交預(yù)決算部，由預(yù)決算部三天內(nèi)交地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部備案，未按時(shí)交備的，扣罰預(yù)決算部經(jīng)理500元，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部考核。由地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部按季度交變更臺(tái)帳至集團(tuán)合同管理中心、招投標(biāo)中心、管理及監(jiān)察中心。第六十九條 驗(yàn)收依據(jù)：集團(tuán)設(shè)計(jì)院或總工室確認(rèn)的樣板（試生產(chǎn)樣板）；合同對材料、設(shè)備的要求；合同或承諾書注明的標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。第七十條 驗(yàn)收程序：經(jīng)確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項(xiàng)目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進(jìn)行核對，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場材料驗(yàn)收臺(tái)帳并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件進(jìn)場，工程部對板無誤后立即傳真通知總工室，總工室必須24小時(shí)內(nèi)到場對板，確認(rèn)無誤后總工室在材料上簽字。合同或委托書要求采購的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即與項(xiàng)目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或委托書要求進(jìn)行核對，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場材料驗(yàn)收臺(tái)帳，并簽發(fā)材料使用許可證。施工單位自行采購的材料進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即與項(xiàng)目經(jīng)理一同到現(xiàn)場按規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫進(jìn)場材料驗(yàn)收臺(tái)帳，并簽發(fā)材料使用許可證。需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗(yàn)收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第七十一條 現(xiàn)場甲供材料保管不善導(dǎo)致?lián)p壞、丟失嚴(yán)重的，視情況嚴(yán)重程度扣罰責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元以上直至開除處分。工程技術(shù)部考核。第七十二條 工程技術(shù)部除對經(jīng)工程部驗(yàn)收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等進(jìn)行復(fù)檢外，對一般的進(jìn)場設(shè)備與材料進(jìn)行抽查，抽查數(shù)量不少于10％。否則，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。第七十三條 由管理及監(jiān)察中心聯(lián)合材料公司及各地區(qū)公司每半年開展一次集團(tuán)甲供材質(zhì)量大檢查，檢查報(bào)告報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)。否則扣罰管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)人1000元。監(jiān)察室考核。第三節(jié) 工程質(zhì)量管理第七十四條 監(jiān)理工程師須根據(jù)規(guī)范要求對鋼筋、砼試塊、水泥、砌塊、砂漿試塊、防水材料等進(jìn)行見證取樣送檢并建立臺(tái)賬。否則，給予責(zé)任工程師降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。第七十五條 工程驗(yàn)收環(huán)節(jié)原始技術(shù)資料須在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。否則，每項(xiàng)扣罰責(zé)任人50元、工程部經(jīng)理20元。工程技術(shù)部考核。管理及監(jiān)察部每月對原始技術(shù)資料、分部分項(xiàng)驗(yàn)收資料及竣工驗(yàn)收資料等及時(shí)歸檔、整理情況進(jìn)行不少于10%的抽查。第七十六條 勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工過程中，監(jiān)理工程師必須全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄；項(xiàng)目經(jīng)理必須每班次檢查三次監(jiān)理工程師在崗情況，工程部負(fù)責(zé)人必須檢查一次。施工過程中，每發(fā)現(xiàn)一次無人旁站，給予責(zé)任工程師開除處分，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部負(fù)責(zé)人降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。第七十七條 管理及監(jiān)察分部必須在每個(gè)項(xiàng)目勘察、樁基礎(chǔ)施工、混凝土澆筑階段，每周進(jìn)行兩次及以上突擊檢查，否則給予管理及監(jiān)察分部負(fù)責(zé)人降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。第七十八條 地區(qū)公司行政人事部和集團(tuán)信息化中心必須在工地開工前兩天安裝好視頻監(jiān)控系統(tǒng)，對基礎(chǔ)工程進(jìn)行監(jiān)控。否則，每延遲一天，扣罰行政人事部負(fù)責(zé)人、信息化中心負(fù)責(zé)人500元。管理及監(jiān)察中心考核。第七十九條 勘察工程質(zhì)量控制重點(diǎn)監(jiān)理工程師必須對孔位及孔口標(biāo)高進(jìn)行核驗(yàn)，并現(xiàn)場在驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字。否則，給予責(zé)任工程師降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。勘察鉆孔過程中，巖芯采取率必須滿足合同要求，否則應(yīng)判定為不合格鉆孔，并在設(shè)計(jì)及規(guī)范要求范圍內(nèi)重新鉆孔。否則，給予責(zé)任工程師降三級工資處分。工程技術(shù)部考核?？辈爝^程中出現(xiàn)與勘察技術(shù)要求嚴(yán)重不符時(shí)，總工室須及時(shí)向外委設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心反映，必要時(shí)對勘察方案進(jìn)行調(diào)整。否則，給予總工室負(fù)責(zé)人降三級工資處分。工程技術(shù)部考核?？辈旖K孔時(shí)，監(jiān)理工程師及保安須通過丈量鉆桿長度檢查鉆孔深度，進(jìn)行巖土芯拍照，并現(xiàn)場在驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，單孔完成當(dāng)天上報(bào)原始記錄及照片至工程部負(fù)責(zé)人并存檔。否則，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部負(fù)責(zé)人降一級工資處分。工程技術(shù)部考核?；A(chǔ)施工時(shí)，勘察報(bào)告內(nèi)容必須與巖土層的分層情況相吻合，嚴(yán)禁出現(xiàn)虛假報(bào)告。否則，給予責(zé)任工程師開除處分，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部負(fù)責(zé)人降六級工資處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。第八十條 定位放線質(zhì)量控制重點(diǎn)監(jiān)理工程師必須對每一棟建筑物的施工軸線控制網(wǎng)和外廓線的測量結(jié)果進(jìn)行核驗(yàn)，并及時(shí)辦理驗(yàn)收手續(xù)。若測量誤差在300500mm時(shí)，扣罰責(zé)任人3000元，若測量誤差超過500mm，給予責(zé)任人降一級工資的處分。工程技術(shù)部考核。管理及監(jiān)察部對建筑物的定位放線進(jìn)行不少于20%比例的抽查。監(jiān)理工程師必須對總平面圖中鏡像樓棟的定位坐標(biāo)進(jìn)行100%復(fù)核。雖經(jīng)復(fù)核，仍出現(xiàn)樓棟鏡像錯(cuò)誤的，給予責(zé)任人降三級工資處分。監(jiān)理工程師必須對結(jié)構(gòu)層的標(biāo)高和軸線及結(jié)構(gòu)構(gòu)件位置進(jìn)行測量驗(yàn)收。監(jiān)理工程師必須對首層及第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層砌體位置線進(jìn)行100%的核驗(yàn)，其他樓層抽查不少于30%。未按上述要求辦理的，每次扣罰責(zé)任人100元；工程技術(shù)部考核。
第八十一條 基礎(chǔ)工程質(zhì)量控制重點(diǎn)（一）試樁及收樁標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定樁基礎(chǔ)工程第一根樁（試樁）終孔時(shí)工程部須提前通知設(shè)計(jì)、勘察、施工單位、總工室、工程技術(shù)部共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，將巖樣拍照并封存交項(xiàng)目經(jīng)理保管。樁基礎(chǔ)工程未進(jìn)行試樁或未明確收樁（終孔）標(biāo)準(zhǔn)就大面積施工的，給予工程部負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人、總工室負(fù)責(zé)人降六級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。（二）預(yù)制樁及水泥材料進(jìn)退場規(guī)定預(yù)制樁及水泥進(jìn)場時(shí)，由一名非監(jiān)樁工程師和一名保安共同驗(yàn)收，并現(xiàn)場在臺(tái)帳上簽字確認(rèn)。預(yù)制樁進(jìn)場重點(diǎn)檢查樁的質(zhì)量證明書、規(guī)格、樁型、數(shù)量、長度、樁身完整性、預(yù)制樁堆放等；水泥必須經(jīng)具有資質(zhì)的檢測單位檢測合格后方能使用。樁基工程所有預(yù)制樁及水泥退場須按照進(jìn)場程序辦理。未按上述要求辦理的，給予責(zé)任人降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。（三）預(yù)制樁工程質(zhì)量控制重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)理必須建立驗(yàn)收臺(tái)帳，臺(tái)帳須注明每根樁的編號(hào)、截樁長度或送樁深度等。收樁時(shí)，監(jiān)理工程師必須對最后1m錘擊數(shù)（錘擊樁）、入土深度、收樁貫入度（或終壓值）、穩(wěn)壓時(shí)間進(jìn)行驗(yàn)收，在原始資料上簽字并復(fù)印當(dāng)日存檔。未按上述要求辦理的，給予責(zé)任人降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。（四）沖（鉆）孔、旋挖灌注樁工程質(zhì)量控制重點(diǎn)入巖時(shí)監(jiān)理工程師須對比巖樣，明確入巖標(biāo)高，對入巖進(jìn)尺速率進(jìn)行監(jiān)控，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字。成孔過程中，如遇地質(zhì)情況與地勘資料嚴(yán)重不符時(shí)，工程部須及時(shí)通知總工室、設(shè)計(jì)到場處理。終孔時(shí)監(jiān)理工程師及保安必須測量孔深、嵌巖深度并對比終孔巖樣，驗(yàn)收合格后現(xiàn)場在原始記錄上簽字并復(fù)印當(dāng)日存檔，還應(yīng)將測量標(biāo)示深度及巖樣拍照封存。監(jiān)理工程師應(yīng)對鋼筋籠進(jìn)行逐一編號(hào)，并將測量標(biāo)示長度、編號(hào)等拍照存檔。灌注樁在混凝土澆筑前必須進(jìn)行清孔并檢查沉渣厚度是否符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。未按上述要求辦理的，給予責(zé)任人降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。（五）人工挖孔樁工程質(zhì)量控制重點(diǎn)人工挖孔樁終孔時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理或者監(jiān)理工程師必須下到每個(gè)樁孔底對孔深、擴(kuò)大頭直徑、巖樣確認(rèn)、孔底清理等進(jìn)行終孔驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后將丈量標(biāo)示深度、巖樣等拍照存檔，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字，當(dāng)天歸檔，巖樣由項(xiàng)目經(jīng)理封存。成孔過程中，如遇地質(zhì)情況與地勘資料嚴(yán)重不符時(shí)，工程部須及時(shí)通知總工室、設(shè)計(jì)到場處理。監(jiān)理工程師應(yīng)對鋼筋籠進(jìn)行逐一編號(hào)，并將測量標(biāo)示長度、編號(hào)等拍照存檔。未按上述要求辦理的，給予責(zé)任人降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。（六）攪拌樁工程質(zhì)量控制重點(diǎn)施工時(shí)，須按設(shè)計(jì)要求嚴(yán)格控制水泥和外加劑的用量。監(jiān)理工程師用比重計(jì)檢查水泥漿水灰比，每班不少于3次，每天對水泥總用量和成樁數(shù)量核查一次。未按上述要求辦理的，給予責(zé)任人降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。（七）CFG樁工程質(zhì)量控制重點(diǎn)總工室根據(jù)現(xiàn)場試樁情況，確定水泥混合料配合比、水泥混合料塌落度、拔管速率等技術(shù)參數(shù)。施工時(shí)，須按設(shè)計(jì)要求嚴(yán)格控制水泥和外加劑的用量。監(jiān)理工程師每天對水泥總用量和成樁數(shù)量核查一次。未按上述要求辦理的，給予責(zé)任人降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。（八）樁基礎(chǔ)工程如出現(xiàn)有效樁長不足、嚴(yán)重傾斜、承載力嚴(yán)重不足、樁位及軸線偏位嚴(yán)重的，給予責(zé)任人降三級工資處分；如導(dǎo)致重大質(zhì)量事故或驗(yàn)收記錄與實(shí)際嚴(yán)重不符，有意損害公司利益的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)部相關(guān)責(zé)任人開除處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級工資處分，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。（九）基坑驗(yàn)槽質(zhì)量控制重點(diǎn)基坑開挖前必須由兩名監(jiān)理工程師對基坑開挖邊線及原始地面標(biāo)高進(jìn)行核驗(yàn)，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字?；娱_挖達(dá)到設(shè)計(jì)要求后，必須由兩名監(jiān)理工程師對基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高、原位測試等進(jìn)行核驗(yàn)，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字。基底開挖達(dá)到設(shè)計(jì)要求后2天內(nèi)，工程部必須組織總工室、工程技術(shù)部及勘察、設(shè)計(jì)單位、施工單位等進(jìn)行驗(yàn)槽。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處分，扣罰工程部負(fù)責(zé)人500元。工程技術(shù)部考核。雖經(jīng)驗(yàn)收，基坑仍出現(xiàn)軸線錯(cuò)誤、基坑承載力達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的，給予責(zé)任人降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。驗(yàn)槽記錄與實(shí)際明顯不符，有意損害公司利益的，給予相關(guān)責(zé)任人開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。（十）基礎(chǔ)工程檢測相關(guān)規(guī)定基礎(chǔ)工程須由獨(dú)立第三方進(jìn)行檢測，不得由同一項(xiàng)目樁基礎(chǔ)施工單位檢測。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人開除處分，給予主管招投標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。各單位工程基礎(chǔ)檢測不合格或不能判定其合格的，不能進(jìn)入下一道結(jié)構(gòu)工序施工。否則，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部負(fù)責(zé)人開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。收到基礎(chǔ)檢測報(bào)告五天內(nèi)，必須報(bào)管理及監(jiān)察分部備案。否則，每延遲一天，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理、工程部負(fù)責(zé)人500元。管理及監(jiān)察中心考核。（十一）錨桿（索）工程質(zhì)量控制重點(diǎn)錨桿（索）鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對錨桿（索）孔位進(jìn)行驗(yàn)收，并現(xiàn)場填寫驗(yàn)收臺(tái)賬，項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核驗(yàn)，合格后現(xiàn)場在驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字。 錨桿（索）進(jìn)行安放、灌漿、預(yù)應(yīng)力張拉、鎖定時(shí)，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理，并現(xiàn)場記錄錨桿（索）預(yù)應(yīng)力值、鎖定時(shí)間等。 未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。錨桿（索）直徑、長度、數(shù)量等與設(shè)計(jì)嚴(yán)重不符，有意損害公司利益的，給予相關(guān)責(zé)任人開除處分。工程技術(shù)部考核。（十二）基坑監(jiān)測相關(guān)規(guī)定基坑監(jiān)測須由獨(dú)立第三方進(jìn)行監(jiān)測，不得由同一基坑支護(hù)施工單位監(jiān)測。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。項(xiàng)目經(jīng)理必須每天對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，數(shù)據(jù)有異常情況立即報(bào)工程部負(fù)責(zé)人，并采取有效措施進(jìn)行處理，未按上述要求處理的，給予責(zé)任人降三級工資處分；如導(dǎo)致重大質(zhì)量安全事故的，給予責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部負(fù)責(zé)人開除處分，給予項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。第八十二條 土石方工程質(zhì)量控制重點(diǎn)（一）土石方開挖質(zhì)量控制重點(diǎn)工程部須對土石方工程的原地面及完成面測量數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，挖填土石方量在10萬立方米以上或合同造價(jià)在100萬元以上的大型土石方工程由預(yù)決算審計(jì)中心在工程部完成復(fù)核后2天內(nèi)派測量工程師到現(xiàn)場進(jìn)行抽點(diǎn)復(fù)測。其余土石方工程由預(yù)決算部在工程部完成復(fù)核后2天內(nèi)派測量工程師到現(xiàn)場進(jìn)行抽點(diǎn)復(fù)測。土石方開挖必須嚴(yán)格按照已審批的專項(xiàng)方案施工。如有合理調(diào)整，必須及時(shí)修訂專項(xiàng)方案，按程序報(bào)審?fù)ㄟ^后方能實(shí)施。并做好過程取證的原始記錄（附照片）。工程部必須組織工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部、勘察單位、施工單位等共同進(jìn)行現(xiàn)場土石分界面測量驗(yàn)收，并簽字確認(rèn)。土石方收方時(shí)，工程部必須組織土方施工單位、接收場地的施工單位三方對土石方工程挖填前和完成后的地形測量資料進(jìn)行會(huì)簽。土石方開挖方量、土質(zhì)類別與實(shí)際嚴(yán)重不符的，給予責(zé)任人降三級工資處分；如有意損害公司利