【正文】 ，入庫單由采購員負(fù)責(zé)開具，因而存在供應(yīng)商材料入庫總量不明，發(fā)票匹配困難等問題。 財務(wù)只根據(jù)供應(yīng)商傳過來的發(fā)票形成應(yīng)付，采購，外協(xié)訂單核銷依據(jù)付款憑證沖銷供應(yīng)商應(yīng)付帳，未核銷到每一筆采購，外協(xié)送貨。 采購?fù)素洉r未有正式的退貨單據(jù)留存，易造成和供應(yīng)商對帳情況混亂。 由于無法及時掌握全部產(chǎn)品采購，外協(xié)件的的近期缺料信息（包括缺什么？何時需要？） ，缺乏對未來供貨市場供貨趨勢與走向的預(yù)測，造成臨時采購，外協(xié)現(xiàn)象較多，同時由于不少材料采購供應(yīng)周期長，供應(yīng)處，外協(xié)處經(jīng)常處于措手不及的境地，忙于趕任務(wù)，缺乏良好的計劃性。而且由于生產(chǎn)計劃與采購，外協(xié)計劃線條粗（以季度和月度為單位） ，采購，外協(xié)單不能嚴(yán)格按計劃控制下達(dá)，送貨匹配采購，外協(xié)單情況不好，容易遺漏小件，影響正常生產(chǎn)進(jìn)程。 采購提前期完全依靠經(jīng)驗(yàn)，缺乏積累與專門的修正，易造成庫存資金的積壓。 應(yīng)急和雜項(xiàng)特殊采購審批過程不同于正常采購，目前手工管理難度大，不易統(tǒng)計。 對于供應(yīng)商的價格管理基本根據(jù)采購合同實(shí)行，不考慮價格歷史變動問題。1由于供應(yīng)處和外協(xié)處工作人員日常大量時間忙于了解各種信息和催貨，對于確實(shí)能直接產(chǎn)生效益的供應(yīng)商選擇、比價控制等工作做的較少，日常工作重點(diǎn)主要在應(yīng)對生產(chǎn)上。1 由于采購資金周轉(zhuǎn)上的問題，對供應(yīng)商難于形成有效的監(jiān)控，無法有效把握好最佳供貨期，控制供貨質(zhì)量，犧牲企業(yè)長期利益。1 外協(xié)廠發(fā)出料品的庫存監(jiān)控不易,同時每次外協(xié)進(jìn)出都需通過倉庫,增加了重復(fù)勞動.1 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)較多，實(shí)際只能部分執(zhí)行。 PO1采購總流程 PO1 采 購 總 流 程頁 碼 ： PO1 版 本 ： 1.供 應(yīng) 處/外 協(xié) 處供 方物 管 處倉 管 員/質(zhì) 量 處檢 驗(yàn) 員財 務(wù) 部生 產(chǎn) 部 產(chǎn) 總 流 購 業(yè) 務(wù) 流 程 方評 估 認(rèn) 證 流 程由 計 劃 員 下 達(dá) 采 購 計 劃生 成 采 購 計 劃 信 息 庫生 成 采 購 訂 單 和 審 批 下達(dá) 在 此 流 程 中 實(shí) 現(xiàn) ， 并產(chǎn) 生 采 購 訂 單 信 息 庫 通 過 該 流 程 生 成 下 列 數(shù)據(jù) 庫 ， 以 利 進(jìn) 行 供 方 的選 擇 和 評 估合 格 供 方 名 錄不 合 格 供 方 名 錄供 方 價 格 歷 史供 方 業(yè) 績 評 估系 列 報 表供 方 送 貨建 議 此 處 盡 量 由 供 方 根據(jù) 我 方 采 購 單 提 供 每 次送 貨 單 據(jù) 送 貨 單 采 購接 收 入 庫 流 程 此 流 程 在 系 統(tǒng) 中 將 生 成下 列 三 個 數(shù) 據(jù) 庫庫 存 事 物 庫到 貨 檢 驗(yàn) 記 錄到 貨 接 收 記 購 付 款 流 程優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a) a) 物資儲備定額補(bǔ)庫計劃表的編制 b) b) 草擬月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃 c) 價格交流和分類初審d) d) 總經(jīng)理審批采購計劃 e) 處長審批庫存材料明細(xì)帳優(yōu)化工作： a) 供應(yīng)處和外協(xié)處進(jìn)行合并，以利與取得采購規(guī)模和價格上的優(yōu)勢。 b) 在工藝流程上直接標(biāo)識委外工序，各分廠委外料品直接由委外工序發(fā)出，完工后供應(yīng)商直接送回工序，供應(yīng)商庫存直接在工序上監(jiān)控。 c) 今后設(shè)計加大共用件比率，并共享庫存數(shù)據(jù)庫，在設(shè)計上盡量先考慮已有庫存呆滯量的使用。 d) 整理已有設(shè)計文件，調(diào)整差異性小的零件。崗位工作：供應(yīng)處：a) 負(fù)責(zé)采購訂單確認(rèn)流程和供方評估認(rèn)證流程的執(zhí)行b) b) 負(fù)責(zé)維護(hù)請購單信息庫、采購訂單信息庫、供方名錄、供方歷史評估信息等物管處：a) 負(fù)責(zé)采購到貨接收入庫流程的執(zhí)行b) b) 負(fù)責(zé)庫存事務(wù)信息庫、到貨檢驗(yàn)記錄信息庫、到貨接收信息庫等的維護(hù)財務(wù)部：a) 負(fù)責(zé)采購付款流程的執(zhí)行b) b) 應(yīng)付賬信息的記錄維護(hù) 制 造 部供 應(yīng) 處采 購 員供 應(yīng) 處外 協(xié) 處 頁 碼 ： PO1采 購 計 劃 下 達(dá)采 購 計 劃 分 配選 擇 合 格 供 方供 應(yīng) 商 比 價 分 析（ 詢 價 、 報 價 ）建 立 采 購 訂 單采 購 訂 單 審 核 財 務(wù) 部審 計 處 采 購 價 格審 批 采 購 作 業(yè) 分 解與 下 達(dá)供 方 請 購 單 來 源 主 要 有三 個 方 面 ： MRP計劃 、 庫 存 計 劃 、WIP的 外 協(xié) 需 求 。此 外 ， 請 購 單 除 可以 通 過 系 統(tǒng) 自 動 生成 外 ， 還 可 以 通 過手 工 創(chuàng) 建 。下 達(dá) 采 購 訂 單 之 前 ， 可 以根 據(jù) 業(yè) 務(wù) 的 需 要 ， 首 先 向供 方 提 出 詢 價 ， 并 記 錄 下供 方 的 報 價 信 息 ， 根 據(jù) 多個 供 方 的 報 價 與 供 方 進(jìn) 行洽 談 。 詢 價 與 報 價 過 程 可以 視 業(yè) 務(wù) 的 具 體 需 要 而定 。流程分析：采購訂單確認(rèn)流程相當(dāng)與手工已有的采購計劃、采購申請和價格流程，該流程從原有 19 個環(huán)節(jié)優(yōu)化到現(xiàn)有 13 個環(huán)節(jié)，系統(tǒng)將自動根據(jù)庫存和銷售計劃情況生成采購計劃，只要在用料結(jié)構(gòu) BOM 中有的物料，運(yùn)行 MRP 后，系統(tǒng)會給出每個物料的需要時間、建議提前采購、外協(xié)的開始時間等信息。供應(yīng)處，外協(xié)處可以直接下達(dá) MRP 運(yùn)算的結(jié)果，也可將其作為參考，調(diào)整部分采購、外協(xié)信息，系統(tǒng)會每天提供到期應(yīng)交物料和過期物料。改變報缺件的計劃體系，可給供應(yīng)處，外協(xié)處人員設(shè)置查看生產(chǎn)計劃的權(quán)限，可以了解近期物料需求的大致信息，做到心中有數(shù) ， 有備而戰(zhàn)。查詢和報表打印時可采用采購員索引方式，直接考核采購員工作。優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a) a) 物資儲備定額補(bǔ)庫計劃表的編制 b)模擬月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃b) b) 價格交流和分類初審 d) 生產(chǎn)部部務(wù)會研究價格e) e) 經(jīng)營調(diào)度會確認(rèn)價格 f)廠長審核批準(zhǔn)價格優(yōu)化工作：a) a) 工藝部門需對每種規(guī)格的材料進(jìn)行獨(dú)立編碼，例如板材、型材、管材等，同時在用料結(jié)構(gòu) BOM 中進(jìn)行標(biāo)識。b) b) 材料采購提前期先根據(jù)采購收集數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬，以比較庫存資金占用后，再確定相應(yīng)壓縮幅度。c) c) 在滿足要求的條件下，逐步收縮采購地域，以盡量滿足可控的要求，同時加強(qiáng)供應(yīng)商送貨計劃和頻度、數(shù)量要求的管理。d) d) 對應(yīng)急和雜項(xiàng)特殊采購單可由專門采購員負(fù)責(zé)管理，審批路徑可專門設(shè)定。e) e) 引入價格容限的管理。f) f) 定期打印供應(yīng)商評估報表給供應(yīng)商，以促進(jìn)工作改進(jìn)。崗位工作：采購員：a) 創(chuàng)建錄入請購單 b) 選擇確認(rèn)供應(yīng)商 c) 處理供應(yīng)商詢價報價d)創(chuàng)建錄入采購訂單供應(yīng)處處長：a) 價格合理性審批 b)采購訂單審批 c)采購作業(yè)分解下達(dá)財務(wù)部審計處：a) 審核詢報價 b) 審核采購單價格 供 方頁 碼 ： PO1供 應(yīng) 處采 購 員物 管 處倉 管 員質(zhì) 管 處檢 驗(yàn) 員 購 退 貨 入 庫 單 打印 并 簽 字到 料 接 收檢 驗(yàn) 是 否合 格 ?不 合 格 通 知 單 辦 理物 料 入 庫 入 庫 單 簽 購 應(yīng) 付 款 流 程送 貨 單流程分析：采購接收入退庫流程是采購的重要流程，該流程從原有 16 個環(huán)節(jié)優(yōu)化到現(xiàn)有13 個環(huán)節(jié)，通過系統(tǒng)可建立產(chǎn)、供、銷集為一體的信息平臺，充分利用 Oracle數(shù)據(jù)庫信息共享功能，生產(chǎn)計劃部門、分廠通過信息查詢中央數(shù)據(jù)庫，及時了解動態(tài)信息，及時對采購、外協(xié)任務(wù)進(jìn)行跟蹤，把握采購、外協(xié)訂單的執(zhí)行狀況，包括何時或是否檢驗(yàn)入庫并協(xié)調(diào)采購、外協(xié)進(jìn)度。優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a) a) 由倉管員記錄入庫單 b) 由系統(tǒng)自動記錄材料采購帳、材料接收、采購不合格等信息 c) 由采購員打印并交付供應(yīng)商簽字退庫單,保證了帳物的核對優(yōu)化工作：a) a) 合理定義物料的供應(yīng)，外協(xié)周期，質(zhì)量處輸入物料的檢驗(yàn)周期，外協(xié)周期，系統(tǒng)會自動提示具體縮短了幾天，供應(yīng)處，外協(xié)處可針對這種特殊現(xiàn)象進(jìn)行加急處理，保證采購，外協(xié)物資的及時供給。b) b) 采購員需應(yīng)用系統(tǒng)開出正式采購單交付供應(yīng)商，入庫單由倉庫根據(jù)供應(yīng)商送貨驗(yàn)收情況開出。c) 退貨分區(qū)專門擺放，直接應(yīng)用系統(tǒng)的退貨功能開具退貨單據(jù)d) 采購員加強(qiáng)送貨產(chǎn)品跟蹤、控制，盡量減少退貨情況。崗位工作：供應(yīng)處采購員：a) a) 負(fù)責(zé)建立維護(hù)采購訂單信息庫b) b) 入庫單打印并簽字物管處倉管員：a) a) 負(fù)責(zé)到料接收事務(wù)b) b) 負(fù)責(zé)記錄入庫處理c) c) 負(fù)責(zé)建立維護(hù)庫存信息庫、庫存事務(wù)庫、到貨接收記錄等質(zhì)檢處檢驗(yàn)員：a) a) 負(fù)責(zé)到料檢驗(yàn)處理b) b) 判斷并開出不合格通知單c) c) 負(fù)責(zé)建立維護(hù)到貨檢驗(yàn)記錄 d)入庫單簽字 物 管 處倉 管 員頁 碼 ： PO1供 應(yīng) 處采 購 員財 務(wù) 部 供 方 不 合 格 品通 知 單 退 貨 單辦 理 退 貨 手 續(xù)辦 理 退 貨 手 續(xù)接 受 退 貨流程分析：實(shí)現(xiàn)采購?fù)素浥c采購應(yīng)付帳款管理的集成。優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a)采購?fù)素浻晒?yīng)處、外協(xié)處負(fù)責(zé)。b)由采購員根據(jù)退貨單辦理退貨，并交付供應(yīng)商簽字確認(rèn),保證了帳物的核對崗位工作：物管處庫管員：a) a) 負(fù)責(zé)記錄退換貨入庫處理b) b) 負(fù)責(zé)建立維護(hù)庫存信息庫、庫存事務(wù)庫、不合格品檢驗(yàn)記錄等供應(yīng)處采購員：a) a) 打印并交付供應(yīng)商簽字退庫單財務(wù)部：a) a) 采購?fù)素涁攧?wù)處理 購 員 /研 究 所設(shè) 計 人 員考 察 小 組供 應(yīng) 處外 協(xié) 處/質(zhì) 量 部供 應(yīng) 處/外 協(xié) 處 頁 碼 ： PO1生 產(chǎn) 部供 方初 步 選 點(diǎn)進(jìn) 行 供 方考 察主 要 進(jìn) 行 供 方 質(zhì) 量保 證 能 力 的 評 估 。 根 據(jù) A、 B、 C類 和采 購 物 資 的 不 同 ，采 用 不 同 的 做 法 。送 樣小 批 送 產(chǎn) 任 務(wù)跟 蹤 流 程 可 以 專 門 設(shè) 定 一 類生 產(chǎn) 任 務(wù) 進(jìn) 行 送 樣過 程 的 跟 蹤 管 理 ?？?由 采 購 員 或 考 察小 組 下 達(dá) .審 核簽 訂 技 術(shù) 協(xié) 議建 立 供 方 檔 案維 護(hù) 供 方 信 息 購 到 貨 入庫 流 程 供 方定 期 考 核 進(jìn) 行 送 貨 情 況 評 估 ， 品質(zhì) 保 證 評 估 ， 服 務(wù) 評估 。 供 方 價 格 歷 史供 方 業(yè) 績 評 估信 息根 據(jù) 供 方 不 同 的 A、 B、 C分類 ， 定 期 考 核 結(jié) 果 ， 同 時 根據(jù) 供 方 認(rèn) 證 評 審 結(jié) 果 ， 建 立合 格 /不 合 格 供 方 檔 案 信 息 ，截 止 不 合 格 供 方 的 有 效 日期 。流程分析：供方認(rèn)證流程是根據(jù)采購選點(diǎn)和供應(yīng)商評定流程優(yōu)化