【正文】 根據(jù)項(xiàng)目的組成 ,公司下設(shè)總經(jīng)理辦公室、技術(shù)開發(fā)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、培訓(xùn)部、良種繁育部和行政部?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與外部的日常事務(wù)性工作 ,制訂公司的生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃 。技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)公司苗木新品種的引進(jìn) 。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)開拓、銷售 。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)結(jié)算工作 。培訓(xùn)部負(fù)責(zé)青春創(chuàng)業(yè)人 員的培訓(xùn)工作 。良種繁育部負(fù)責(zé)苗木花卉的繁育 。行政部負(fù)責(zé)公司的后勤、保衛(wèi)工作。 勞動(dòng)定員及人員招聘 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 60 人 ,其人員安排見表 。 序號(hào) 部門 管理人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)工人 合計(jì) 1 總經(jīng)理辦公室 1 12 2 財(cái)務(wù)部 2 2 3 行政部 1 1 2 4 4 技術(shù)開發(fā)部 2 2 1 5 5 市場(chǎng)部 3 36 6 培訓(xùn)部 2 46 7 良種繁育部 1 4 30 35 合計(jì) 11 15 34 60 本項(xiàng)目所需管理人員和技術(shù)人員從社會(huì)招聘解決 ,生產(chǎn)工人從當(dāng)?shù)剞r(nóng)村青年中招收。 工作制度 : 基地除試驗(yàn)區(qū)部分年工作時(shí)間為 365 天外 ,其余崗位年工作時(shí)間為 300 天。其余崗位每天均為一班 ,每班工作 8 小時(shí)。 技術(shù)培訓(xùn) 聘請(qǐng)專家長(zhǎng)期合作 ,積極推廣新成果、新技術(shù) ,及時(shí)將新成果、新技術(shù)應(yīng)用到生產(chǎn)實(shí)踐中 ,基地內(nèi)部重點(diǎn)培養(yǎng)技術(shù)人員 4 名。 此外 ,還將聘請(qǐng)專家 ,對(duì)基地技術(shù)人員、生產(chǎn)工人和周圍合作農(nóng)民進(jìn)行培訓(xùn) ,進(jìn)行技術(shù)示范 ,提高農(nóng)民對(duì)優(yōu)良苗木和科學(xué)培育的認(rèn)識(shí) ,掌握科學(xué)種植的技術(shù)及方法。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理本項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理根據(jù)《國(guó)家基本建設(shè)管理辦法》執(zhí)行。 實(shí)行專戶儲(chǔ)存、專人管理、專 款專用。加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的執(zhí) 法監(jiān)督 ,充分發(fā)揮審計(jì)及投資和資金管理部門的監(jiān)督作用 , 以確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行及效益的正常發(fā)揮。 項(xiàng)目運(yùn)行管理 項(xiàng)目投入運(yùn)行后 ,實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)營(yíng)辦法 ,按照現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)作模式進(jìn)行管理。 在基地內(nèi)部 ,逐級(jí)定崗、定人員、定目標(biāo) ,制定各部門相關(guān)責(zé)任制。對(duì)企業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格持證上崗 ,培養(yǎng)一支高素質(zhì)的管理、生產(chǎn)和營(yíng)銷人員隊(duì)伍 ,提高苗木培育方面的科技含量 ,保證產(chǎn)品質(zhì)量 ,搞好售后服務(wù) ,在滿足當(dāng)?shù)匦枨蟮耐瑫r(shí) ,利用現(xiàn)代化銷售網(wǎng)絡(luò) ,拓寬銷售渠道 ,確保企業(yè)高質(zhì)量 ,高效益運(yùn)行發(fā) 展。 第九章節(jié)能 節(jié)約能源是我國(guó)一項(xiàng)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略任務(wù)?，F(xiàn)在我國(guó)能源利用率很低 ,能源消耗指標(biāo)很高 ,按產(chǎn)值計(jì)算是世界上工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的 34 倍。因此 ,節(jié)約能源不僅極其必要 ,而且潛力很大。它是提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要方面。 項(xiàng)目設(shè)備選型本著高效、先進(jìn)和適用的原則 ,采用國(guó)家推薦的節(jié)能型設(shè)備 ,杜絕高能耗設(shè)備。購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號(hào) ,可減少設(shè)備臺(tái)數(shù) ,以節(jié)省能源。 合理調(diào)整工藝路線 ,使得物流通暢、運(yùn)輸便捷 ,降低能源消耗。 加強(qiáng)能源管理工作 ,對(duì)使用水、電、氣等能源的部門 ,完善檢測(cè)計(jì)量裝置 ,嚴(yán)格考核和監(jiān)督制度 ,尤其注意對(duì)水的節(jié)約使用 ,努力降低能源消耗。 上述各項(xiàng)措施 ,將為本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。 第十章實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)工期 :1 年。 分月進(jìn)度安排 2020 年 4 月 ?5 月前期工作 。 2020 年 6 月 ?7 月份勘察設(shè)計(jì) 。 2020 年 8 月 ?2020 年 12 月土建施工、種植區(qū)劃分、設(shè)備購(gòu)置安裝、附屬設(shè)施建設(shè) 。 2020 年 1 月 ?2020 年 2 月人員培訓(xùn)、種苗采購(gòu)。 2020 年 3 月申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。 工程建設(shè)進(jìn)度表詳見表 101。 表 101 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號(hào) 項(xiàng) 目 建設(shè)期 (月份 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一 前期工作 二 勘察設(shè)計(jì) 三 土建施工 四 設(shè)備購(gòu)置、安裝 五 人員培訓(xùn)、種苗采購(gòu) 六 竣工驗(yàn)收 第十一章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 本項(xiàng)目為苗木基地建設(shè) ,涉及苗木基地及輔助用房建設(shè) ,本項(xiàng)目投資估算范圍包括 6400 平方米苗木基地建筑工程費(fèi)、苗木購(gòu)置費(fèi)及引種費(fèi)、工程其他建設(shè)費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)等全部工程費(fèi)用。其估算依據(jù)如下 : (1)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。 (2)土建工程費(fèi) ,包括主體建筑等建設(shè) ,按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶?shí)際造價(jià)估算。 (3)設(shè)備費(fèi)用 ,根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價(jià)、經(jīng)銷單位咨詢價(jià)格估算。 (4)《水利工程設(shè)計(jì)概 (估 )算編制制度》 (2020 年 )。 (5)《水利建筑工程概 (估 )算定額》 (2020 年 )。 (6)前期工作費(fèi)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (7)工程建設(shè)其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 (8)預(yù)備費(fèi)只計(jì)基本預(yù)備費(fèi) ,按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 5%估算 ,不 計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 (9)建設(shè)期利息 :本項(xiàng)目資金來源為國(guó)家和地方財(cái)政扶持基金以及自籌資金 ,不計(jì)建設(shè)期利息。 (10)苗木購(gòu)置費(fèi)及引種費(fèi) :根據(jù)苗木基地需要 ,按農(nóng)業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制原則 ,將其列入設(shè)備費(fèi)項(xiàng)。 投資估算 建設(shè)工程費(fèi) 建設(shè)工程費(fèi)投資估算依據(jù) 2020 年國(guó)家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 ),參照江蘇省建筑工程預(yù)算定額 ,并考慮本項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行編制 ,建筑工程投資根據(jù)設(shè)計(jì)的房屋結(jié)構(gòu)按當(dāng)?shù)亟趯?shí)際造價(jià)和當(dāng)?shù)亟诮ú氖袃r(jià)估算。 表 建筑工程費(fèi) 用估算表 序號(hào) 名稱 總面積 (平方米 ) 單價(jià) (元 ) 費(fèi)用 (萬(wàn)元 1 輔助用房 800 800 64 2 圍墻及道路硬化等 30 3 蓄水池、蓄糞池等 10 4 機(jī)井及配套設(shè)施 6 5 改良土壤 (第一次 ) 10 6 棚窖建設(shè) 20 合計(jì) 140 設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 包括生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置及安裝 ,給排水、灌溉設(shè)備、電氣、消防工程設(shè)施及設(shè)備等。國(guó)內(nèi)購(gòu)買的定型設(shè)備價(jià)格根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品樣本和設(shè)備出廠價(jià)及市場(chǎng)詢價(jià)。安裝調(diào)試費(fèi)參照《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額江蘇省估價(jià)表》。 表 主要設(shè)備及安裝工程費(fèi)用估算表 (萬(wàn)元 ) 序號(hào) 項(xiàng)目 結(jié)構(gòu)型號(hào) 單位 工程量 金額 一 主要設(shè)備 350 1 水泵及配件 4〃 N13KV 臺(tái) 6 9 2 輸水管道 DN110(含配件 ) m 300 1 3 輸水管道 DN50(含配件 ) m 2020 7 4 噴灌、施肥設(shè)施套 4 30 5 旋耕機(jī)臺(tái) 2 12 噴藥設(shè)備套 6 3 6 檢測(cè)儀器設(shè)備 成套 套 1 15 7 10KV 輸電線路 Km 2 16 8 電力變壓器 50V 臺(tái) 1 3 9 高低壓配電柜套 1 2 10 農(nóng)機(jī)具 小型 6 11 農(nóng)用 車 2t 輛 2 8 12 工具車 輛 1 3 13 其他輔助設(shè)施 35 14 苗木購(gòu)置費(fèi)及引種費(fèi) 灌木、喬木等 200 二 安裝費(fèi)用 設(shè)備費(fèi)用的 2% 7 合計(jì) 357 工程建設(shè)其他費(fèi)用 包括土地使用費(fèi)、工程勘測(cè)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)等按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 ,沒有規(guī)定數(shù)值的按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商解決。 表 工程建設(shè)及其他費(fèi)用估算表 (萬(wàn)元 ) 序號(hào) 費(fèi)用名稱 單位 計(jì)算依據(jù) 單位標(biāo)準(zhǔn) 總價(jià) 一 土地使用費(fèi)用 (租賃 ) 畝 租賃費(fèi)用計(jì)入經(jīng)營(yíng)成本估算 , 不計(jì)建設(shè)投資 二 前期工 程費(fèi)用 1 規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi) 平方米 6400 2 元 /平方米 2 項(xiàng)目可研報(bào)告發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)文件計(jì)價(jià)格 【 1999】 1283 號(hào) 2 3 測(cè)繪費(fèi) 畝 400 元 /畝 4 環(huán)境影響評(píng)價(jià)登記表 0 5 圖紙審查費(fèi) 平方米 6400 2 元 /平方米 三 規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費(fèi) 1 規(guī)劃用地服務(wù)費(fèi) 畝 30 元 /畝 2 規(guī)劃建設(shè)服務(wù)費(fèi) 畝 60 元 /畝 3 建設(shè)單位管理費(fèi) 萬(wàn)元 140 % 4 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 萬(wàn)元 140 1% 四 環(huán)保投資 萬(wàn)元 13 1 建設(shè)期 萬(wàn)元 3 2 運(yùn)營(yíng)期 萬(wàn)元 10 五 無(wú)形資產(chǎn) 萬(wàn)元 111 1 引進(jìn)技術(shù) 萬(wàn)元 90 2 其他費(fèi)用 萬(wàn)元 21 合計(jì) 基本預(yù)備費(fèi)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 ,按照建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用的 5%計(jì)取 ,合 萬(wàn)元。 表 固定資產(chǎn)投資費(fèi)用估算表 (萬(wàn)元 ) 序號(hào) 名稱 金額 1 建筑工程費(fèi) 140 2 設(shè)備及安裝 357 3 工程建設(shè)及其他費(fèi)用 4 預(yù)備費(fèi)用 1~3 之和的 5% 合計(jì) 由表 可知 ,本項(xiàng)目建設(shè)投資為 萬(wàn)元 ,為便于計(jì)算 ,取 660萬(wàn)元。 流動(dòng)資金 流動(dòng)資金的組成。項(xiàng)目流動(dòng)資金按其在生產(chǎn)過程中的作用 ,可