【正文】 克證券交易所聚集了一批成熟的具備獨特眼光的專業(yè)投資機構和投資者 ， 本公司的“ 中國概念 ” 和 “ 生物科技概念 ” 與唯一的革命性產品必將博得投資者的青睞 ， 他們也必將因投資本公司而獲得豐厚回報 。 綜上 ， 本公司憑借 “ 中國概念 ” 和 “ 生物科技概念 ” ， 必能成功登陸美國證券交易所并受到市場的追捧 。 24 四 、 本公司赴 NASDAQ上市時程表 ? 工作階段 主要工作內容 計劃時間 ? 第一階段 考察境外上市顧問公司，洽談上市事項 — ? 第二階段 顧問公司對本公司進行盡職調查 — ? 公司管理層訪談 — ? 簽定財務顧問協議 ? 第三階段 簽訂上市輔導協議 — ? 簽定上市輔導協議 ? 編制商業(yè)計劃書 — 財務審計 ? 第四階段 注冊離岸公司（美國奧星生物控股公司） 20xx6— ? 選擇設立地點 ? 設立法律檔案 ? 控股公司與奧星公司合并作業(yè) ? 第五階段 簽署股權置換協議，完成資產置換的法律手續(xù) — ? 簽署廈門奧星與美國奧星控股公司的股權置換協議，現廈奧星正式成為 美奧星的控股東 ? 與美方投資集團啟動掛牌上市工作 25 ? 第六階段 美國會計師國際成員拜訪 — ? 風險評估合格 ? 簽署美國會計師查核契約 ? ? 第七階段 簽署美國證券律師代表契約 — ? 確定上市服務內容與雙方之權利與義務 ? 證券律師檢查公司相關法律問題規(guī)定 ? 承銷商、承銷商律師與證券律師調查拜訪 ? 調查拜訪前準備工作 ? 討論公司營作計劃與注冊檔案 ? 第八階段 掛牌上市 — 向美國 SEC報送公司股東及相關資料 印制股票與支付相關費用 ? 控股公司股東股權登記 ? 與美奧星上市公司股票進行換股工作 ? 公司掛牌 預計時間 20xx年 06中旬（可能會提前） 五 、 選擇適當時機在國內主板掛牌交易 26 下篇 投資價值與風險對策 第六章產品與技術 一 、 “ 輕合金泡沫金屬 ” 與 “ 種子浸泡液 ” （ 一 ） 一級科研項目介紹 輕合金泡沫金屬材料指的是鋁 、 鎂輕金屬基泡沫 ， 這種材料密度 （ 180—480Kg/m3） ， 其密度約鋁密度的 1/10， 鈦的 1/20， 鋼的 1/30， 木材的 1/3， 而其硬度卻為鋼件的 10倍 。 它具有耐高溫 、 不可燃 、 消聲性能 、 電磁屏蔽性高等特點 。 在各領域應用廣泛 ， 經濟價值不可估量 。 種子浸泡液是奧星公司經過多年研究出來的科技興農項目 ， 農作物經過浸泡后 ， 胚胎發(fā)芽快 ， 根系發(fā)達 ， 生長期縮短 ， 抗病能力提高 ， 產量提高 20%30%。 產品產業(yè)化生產后將帶來巨大的經濟價值和社會價值 。 （ 二 ） 技術原理 輕合金泡沫金屬在技術上突破了連續(xù)鑄造生產技術，這是近幾年有關科研單位難以攻破的技術瓶頸，而且我們 又使它超強的吸收沖擊力得到大大的 提高。比如說用于汽車裝備， 當 汽車發(fā)生劇烈撞擊時，不易斷裂、扭曲，大大提高了安全性。 種子浸泡液通過高科技手段，把種子浸泡液體分子團變成 48HZ，并呈有規(guī)則的六角形，與植物種子細胞膜孔六角形相吻合，能夠把營養(yǎng)物質直接輸送到細胞核。而平常浸泡種子液體的分子團都在 120HZ以上，輸送到種子細胞核營養(yǎng)少的可憐。通過奧星種子浸泡液浸泡后的種子就像一部高能發(fā)動機，在發(fā)芽期胚胎超過平時（ 12）倍、根系發(fā)達 、生長期縮短、抗病能力提高、產量提高。 （ 三 ） 工藝流程 保密 27 二 、 技術與研發(fā) “ 輕合金泡沫金屬 ” 與 “ 種子浸泡液 ” 科技項目 (1)技術來源 “ 輕合金泡沫金屬 “ 由香港科技大學和奧星生物科技有限公司共同研究開發(fā)，產權清晰，奧星公司擁有生產權； “ 種子浸泡液 ” 由奧星生物科技有限公司專家自主研發(fā)的生物技術，奧星生物科技有限公司對項目具有獨占性。 因此，本項目實施單位對項目產品的技術擁有完全的知識產權。 (2)研究內容及過程 “ 輕合金泡沫金屬 ” 項目的研發(fā)過程包括：應用領域、吸收沖擊力測試、耐高溫防火測試、抗腐性能測試、消聲性能測試、電磁屏蔽性測試等。于 20xx年通過瑞典沃爾沃公司安全測試。 “ 種子浸泡液 ” 項目的研發(fā)過程包括：種子細胞膜孔滲透法、芽胚根系生長試驗、抗病能力試驗及產量提高實驗等。 (3)已完成的研究內容 A、輕合金泡沫金屬 a、工程構建 b、生產用原材料來源、歷史、全面鑒定及鑒別 c、生產流程制備工藝 d、成品和規(guī)格檢驗測試 e、工作參考品的制備及鑒定資料 B、種子浸泡液 a、分解液體分子團實驗 b、植物種子細胞膜滲透技術試驗 c、效力研究 d、作物安全性試驗 e、作物致敏性試驗 f、作物毒性研究 h、種子生長過程研究結果 28 第七章市場分析 一 、 “ 輕合金泡沫金屬 ” 與 “ 種子浸泡液 ” 產品市場分析 （ 一 ） 市場需求 奧星企業(yè)兩項科技項目的市場需求空間都是無限的。 “ 輕合金泡沫金屬 ” 應用領域非常廣泛如航天、航空、運輸、建筑、電子、軍工、化學、環(huán)保、能源、機械、生物、等各個高科技領域和一般工業(yè)領域，它正受到越來越廣泛的重視； “ 種子浸泡液 ” 農業(yè)科技項目研究生產響應黨中央、國務院的號召，它的問世將改變中國農業(yè)結構及提高農業(yè)產量。 中國耕地面積少，人口多，提高糧食產量只能走科技興農道路；國家非常注重農業(yè)發(fā)展，農業(yè)部多次召開如何提高糧食產量會議，獎勵用科技興農的方式方法；盡管目前我國糧食產量穩(wěn)定，但是不能解決社會消費壓力，中國每年從國外進口小麥高達 800萬噸，中國糧食短缺，可以視為全球從谷物豐余時代轉入短缺時代的標志。世界糧食產量即是個人食物充足程度的基本指標，也是全球食物安全的基本根據。從 1950年到 1998年世界糧食增長了幾倍，隨后，糧食產量連續(xù) 7年持平，直到 20xx年都毫無增長，近幾年產量一直低于消費量。 20xx年達到 1億噸，近幾年也是如此，創(chuàng)造歷史紀錄；綜上所述，奧星種子浸泡液具有世界遠景，能夠影響農業(yè)的發(fā)展，是一個人類發(fā)展歷史上具有重要意義的偉大項目。 （二）市場容量 “ 輕合金泡沫金屬 ” ： 例如在汽車上的運用：目前汽車使用量已達標 10億輛 ， 汽車年產量達到 5500萬輛 ， 中國汽車產業(yè)及市場都進入高速發(fā)展階段 ， 20xx年中國生產汽車 444萬輛 ， 銷售 437輛 ， 同比增長 %和 %。 根據業(yè)內人士分析 ， 中國汽車需求完全可以保持 20年 。 如果按保守估計 ， 每輛汽車中只配置 3000元的泡沫金屬配件 ， 則汽車用泡沫金屬在中國的市場容量就超過100億元 /年 ， 這還不包括舊車維修的需求 。 那么建筑等其它行業(yè)呢 ， 用量更是多不可測 。 “ 種子浸泡液 ” ： 中國耕地面積少 ， 要提高作物產量只能靠改良品種和科技種植手段 。 20xx年中國糧食播種面積在 15億畝左右 ， 如果平均每畝產量 650斤 ， 糧食總產量將近 10000億斤 。 假設中國農業(yè)市場經過兩年推廣 ， 有十分之一的耕地使用奧星種子浸泡液 ， 那么將增長糧食 200億斤 ， 按每增長 200斤的糧食須用 30元種子浸泡液 ， 200億斤糧食增產量將產生 30億的營業(yè)額 /每年 。還沒有計算其他缺糧國家 。 29 二 、 競爭優(yōu)勢分析 （ 一 ） 技術優(yōu)勢 （ 1） 、 奧星擁有國際領先的科技項目； （ 2） 、 奧星擁有能夠改變世界金屬結構和提高世界糧食產量的尖端項目； （ 3） 、 “ 輕合金泡沫金屬 ” 可完全替代鋼材在某些領域地使用； （ 4） 、 “ 種子浸泡液 ” 生產成本低 ， 性能穩(wěn)定； （ 5） 、 奧星擁有中國完全知識產權； （ 6） 、 輕合金創(chuàng)造了連續(xù)鑄造技術 、 浸泡液突破了液體分子團最小化和滲透種子細胞膜技術 。 （ 二 ） 性能優(yōu)勢 輕合金泡沫金屬和鋼的比較分析 奧星種子浸泡液尚無其它產品比較 名稱 密度分析 應用領域分析 應用性能分析 準確性分析 輕金屬泡沫 密度?。?180480Kg/m3） 航天、航空、運輸、建筑、電子、軍工、化工、化學、環(huán)保、機械、能源、生物等 有吸收沖擊能力 、 耐高溫防火性能 、 抗腐性能 、 消聲性能 、 高電磁屏蔽性能等 例如用于某汽車零部件 ,節(jié)約能源降低污染，質量減少 1/3，耐撞力提高 鋼 密度大（ 540014400Kg/m3） 應用領域不如金屬泡沫 性能不如輕合金泡沫金屬 用鋼材達不到泡沫金屬的效果 30 （ 三 ） 市場優(yōu)勢 （ 1） 社會服務項目 ， 政府采購模式； （ 2） 集中普查 ， 規(guī)模銷售； （ 3） 營銷學術推廣與高新技術研發(fā)計劃相對接； （ 4） 以不可替代的技術優(yōu)勢實現出口外銷遠景 第八章戰(zhàn)略分析 一 、 整體發(fā)展戰(zhàn)略 本公司的長期發(fā)展目標 ， 是成為以生物冶金技術 、 科技興農技術和研發(fā)生產高端保健品原料項目而聞名國際的知名高新技術企業(yè) 。 我們將以穩(wěn)定的主導產品經營和源源不斷的新增利潤增長點 ， 來確保實現公司的可持續(xù)發(fā)展目標 。 本公司將實施 “ 以市場需求為導向 、 以產品研發(fā)創(chuàng)新為依托 、 以股票資本運作為支撐 ” 的發(fā)展戰(zhàn)略 。 （ 一 ） 技術戰(zhàn)略 首先推進核心技術產品產業(yè)化 、 營銷規(guī)?；?。 并以此為基礎 ， 實施相關生物技術研究計劃 ， 實現推出一代 、 原研二代 、 貯備三代 、 構思四代的系列技術突破 。 （ 二 ） 產品戰(zhàn)略 實現 “ 輕合金泡沫金屬 ” 及 “ 種子浸泡液 ” 產業(yè)化 ， 迅速推廣 。 與技術突破相適應 ， 適時完成產品的升級換代并向更高領域挺進 。 （ 三 ） 營銷戰(zhàn)略 專業(yè)產品 ， 專業(yè)營銷；學術推廣與政府攻關相結合；自主運作樣板市場與區(qū)域獨家代理銷售模式相結合 ， 確保市場快速啟動并實現持續(xù)高速的銷售增長點 。 （ 四 ） 資本運營 牢牢抓住現行的時代契機 ， 采取合法 、 有效手段 ， 積極開辟國內主板上市與境外股票交易市場 ， 拓展融資渠道 ， 為技術進步 、 產品創(chuàng)新 、 品牌塑造創(chuàng)造基本條件 。 31 二 、 業(yè)務發(fā)展規(guī)劃 （ 一 ） 短期計劃 :13年 13年：公司結合自身研發(fā)保健品的優(yōu)勢 ， 在全國實施奧星萬店連鎖加盟計劃 ， 打破傳統批零加盟模式 ，讓奧星企業(yè)真正成為奧星萬店連鎖加盟的生產基地 ， 使市場銷售規(guī)?；崿F生產 、 研發(fā) 、 銷售良性循環(huán) 。 構建企業(yè)平臺 ， 為技術突破 、 延伸產品推出奠定堅實基礎 。 （ 二 ） 中期計劃 :35年 35年：公司的研究項目將向更高尖端生物技術領域延伸并推出系列化高新技術產品群 。 大幅度提高現有原料如多肽等高科原料的生產量 ， 研究開發(fā)更多世界及國內一流廠商所需要的生物生化原料 ， 35年內公司原料生產量突破 20xx0噸 ， 奧星公司將成為世界級原料供應商 。 （ 三 ） 長期計劃 :57以后 57年：奧星 “ 輕合金泡沫金屬 ” 產量產業(yè)化 ， 成為能影響航天 、 航空 、 汽車 、 建筑等行業(yè)的科技項目；奧星 “ 種子浸泡液 ” 成為能改變農業(yè)結構 、 提高農業(yè)產量的科技