【正文】 1 安瓿洗瓶機 臺 2 36 AZ1 型 2 安瓿甩水機 臺 1 42 AS1 型 3 對開門烘箱 臺 2 30 DMH52GY 型 4 安瓿拉絲灌封機 臺 6 60 AAG6/510 型 5 安瓿檢漏滅菌柜 臺 2 32 YXQEAK20 型 6 自動燈檢機 套 1 34 KBG2021 7 色水罐 個 1 4 8 濃配罐 個 1 10 NPG500L 9 稀配罐 個 1 12 XPG1000L 10 鈦棒過濾器 個 1 T15 11 微孔膜過濾器 個 1 1 WTL3 12 衛(wèi)生泵 臺 1 BAW1500 13 輸液泵 臺 1 BAW125 14 純化水系 統(tǒng) 臺 1 20 FSJ43R3XB2 15 多效蒸餾水機 臺 1 15 LD10005 16 蒸餾水循環(huán)泵 臺 1 BAW150 17 高位槽 臺 1 50L 18 半自動扎捆機 臺 1 KZB 37 19 蒸餾儲罐 臺 1 LZH2021 20 智能不干貼標機 臺 2 20 LTP 21 總配電柜 臺 1 4 22 鍋爐 臺 1 18 (三 ) 粉散劑生產(chǎn)線 1 除塵機 臺 1 HL2700/A 2 除塵 粉碎機 臺 1 4 WF30B 3 混合機 臺 1 6 VH300 4 振動篩 臺 1 3 2S650 5 熱風循環(huán)箱 臺 1 15 RXH7C 6 半自動扎捆機 臺 1 1 KZB 7 干手器 臺 2 JXG120 8 多功能復膜封口機 臺 1 KBF900 9 腳踏式封口機 臺 2 SF 10 除濕機 臺 1 2 PH5048 11 電磁感應封口機 臺 2 12 EASA 12 清洗機 臺 1 DM8032 13 真空泵 臺 1 2 W3 14 熱打碼機 臺 1 HD241C 15 微粉碎機 臺 1 15 400 16 粉碎機 臺 1 4 PFQ/50T 17 提升機 臺 1 3 附 3 化驗室設備 1 高效液相色譜儀 套 1 18 2 紫外可見 分光光度計 臺 1 3 快速 水份測定儀 套 1 4 電子顯微鏡 套 1 5 恒溫水浴器 臺 1 6 微電腦生化 培養(yǎng)箱 臺 1 7 酸度計 套 2 8 無菌操作臺 套 2 9 離心機 臺 2 10 電子稱 臺 2 38 11 各種玻璃器 皿 套 2 12 各種試劑 套 2 13 計算機系統(tǒng) 套 1 設備合計 第 二期 投資額 1000 萬元 (含 150 萬元流動資金 ) （ 1）新建 GMP生產(chǎn)粉針車間 900 m2 ，造價 700元 /m2（含通風管道及裝修費用），投資 63 萬元。車間水磨石地面 , 造價 150 元 /m2，投資 。 （ 2）新建 GMP生產(chǎn) 消毒劑車間 900 m2 ，造價 700元 /m2（含通風管道及裝修費用），投資 63萬元。車間水磨石地面 , 造價 150元 /m2，投資 。 （ 3）宿舍樓 3600m2(三層 ,含裝修費用 )，造價 600 元 /m2，投資216萬元。 （ 4）原 料倉庫 1002m2，造價 500元 /m2，投資 50 萬元。 （ 5）空調(diào)凈化機組 2整套，總投資 209萬元。 （ 6） GMP生產(chǎn)需購置生產(chǎn)、檢驗用儀器設備 30臺（或 套 ） ， 投資，設備安裝費按設備購置費的 25%計算為 萬元。 第二期主要生產(chǎn)設備投資估算表 序號 儀器、設備 品名 單位 數(shù)量 金額 規(guī)格型號 (一 ) 粉針生產(chǎn)線 1 超聲波洗瓶機 臺 1 18 AZ1 型 2 西林 瓶 甩水機 臺 1 38 AS1 型 2 膠塞漂洗機 套 1 CZJP1 3 轉(zhuǎn)筒式膠塞滅菌烘箱 臺 1 ZTH3ZG 4 對開門干燥滅菌烘箱 臺 1 15 DMH92G 39 5 分瓶機 臺 1 FP1 6 數(shù)控螺桿分裝機 套 2 F2L2120E 8 刀式自動軋蓋機 臺 2 DZG130 9 滾蠟貼簽機 套 2 9 ZGT150 5 熱風循環(huán)箱 臺 1 15 RXH7C 15 微粉碎機 臺 1 15 400 8 多功能復膜封口機 臺 1 KBF900 9 腳踏式封口機 臺 2 SF 10 除濕機 臺 1 2 PH5048 11 電磁感應封口機 臺 2 12 EASA 12 清洗機 臺 1 DM8032 13 真空泵 臺 1 2 W3 10 捆扎機 臺 1 NKJT 11 干燥箱 臺 1 1014型 12 手烘干器 臺 2 LHH25A/B 13 手消毒器 臺 2 LHS30（ M） A 14 洗衣烘干機 臺 1 15 電熱蒸汽滅菌器 臺 1 16 電子稱 臺 2 (二 ) 消毒液生產(chǎn)線 1 搪瓷反應灌 2 16 2 空壓機 1 2 1T 3 真空泵 1 4 4 熱打碼機 1 2X15 設備合計 流動資金估算 本項目按照詳細估算法估算全額流動資金 1000萬元 ,按 30%計算輔底流動資金需要 300 萬元 (見表 82)。 四、資金籌措 項目總投資 2800萬元，全部由 ***** 動物 藥業(yè) 有限公司投40 入。投資使用計劃與資金籌措（見表 83）。41 第九章 投資估算和資金籌措 一、投資估算依據(jù)及范圍 依據(jù) 農(nóng)業(yè)部第 2號令《獸用生物制品管理辦法》、農(nóng)業(yè)部第 11號令《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》 ，進行 本項目投資估算。 本項目投資估算范圍包括建筑安裝工程費 、儀器設備購置費及工程建設其他費用，包括項目預備費、配套設施建設、各項規(guī)費、流動資金以及列入其它費用的遞延資產(chǎn)等。 建筑安裝工程 費采用單位 建筑工程投資估算法，工程建設取費標準參照《 *****省建筑工程預算定額》（省發(fā)改委、省建設廳、省建行聯(lián)合頒發(fā)）。 通用型設備和定型設備價格按照廠家報價或有關部門核定的價格估算（設備費用含安裝和運雜費）。 工程建設其他費用分別按項目管理有關規(guī)定計取。 本項目無固定資產(chǎn)投資貸款，即無建設期利息。 本項目估算的預備費按按 建筑安裝 工程費、設備購置安裝費和其他費用的 5%計入總投資。 項目流動資金估算按照分項詳細估算法進行，依據(jù)《農(nóng)業(yè)基本建設項目管理辦法》要求不計入投資控制規(guī)模，由項目單位自籌。 二 、投資估算 按照項目 建 產(chǎn)設 內(nèi)容，經(jīng)估算本項目需投資 2800 萬元，其中包括 建筑安裝工程 建設投資 ，新增儀器設備購置費投資（含安裝工程費），形成無形或遞延資產(chǎn)的工程建設其他費用投資。 建筑安裝工程投資額 萬元 42 空調(diào)凈化機組 449萬元 儀器設備投資額 855萬元 其他費用投資額 萬元 預備費 60 萬元 流動資金估算 300萬元 (本項目流動資金估算按照分項詳細估算法進行，流動資金主要用于購買 原 料藥品 、 各類包裝、 現(xiàn)金、應收賬款和應付賬款各類資產(chǎn)的占用資金額。項目達產(chǎn)后全額流動資金為 300 萬元。 ) 三、資金使用計劃 本項目計劃 分兩期 建設 ，第一 期 建設期為 12 個月，第一、二季度 完成 第一期 項目前期工作及全部建筑安裝工程，用款 897萬元，占建設投資的 %，第 三、四季度 完成設備采購和安裝調(diào)試、試運行，用款 903 萬元，占建設投資的 %，第 二 年投入試運行，產(chǎn)量為 60%，第三 年達產(chǎn) 100%。 第二期建設期為 12 個月，第一、二季度完成第一期項目前期工作及全部建筑安裝工程，用款 628萬元，占建設投資的 63%，第三、四季度完成設備采購和安裝調(diào)試、試運行，用款 372萬元，占建設投資的 37%，第二 年投入試運行，產(chǎn)量為 60%，第三年達產(chǎn) 100%。 固定資產(chǎn)投資分年使用計劃見下表。 43 資金分年使用計劃表 序號 資金使用項目 金額 （萬元） 2021 年 上半年 2021 年 下半年 2021 年 上半年 2021 年 下半年 1 建筑安裝 工程 419 2 空調(diào)機組 449 240 209 3 儀器設備 855 633 222 4 工程建設 其它費用 60 5 預備費 60 60 6 流動資金 300 150 150 合計 2800 897 903 628 372 四、資金籌措 本項目建設資金由 企業(yè)自籌 ，固定資產(chǎn) 2500 萬元，建設資金分二期使用。 項目達產(chǎn)后全額流動資金為 300萬元， 分二期投入，擬申請貸款，第一年（ 2021年）產(chǎn)量為設計能力的 60%，所需流動資金 180萬元 ，第二年需增加的流動資金 120 萬元。 44 第十章 建設期限和實施進度安排 本項目建設期為二年， 分二期進行， 即 2021 年 12 月至 2021 年12月 為第一期的；即 2021 年 1 月至 2021 年 12月為第二期的 。 實施各階段任務的進度安排為： 2021年 12月，開展項目前期 工作包括項目可行性研究報告編制、資料收集、項目報批等。 2021年 1 月，工程初步設計、施工圖設計。 2021年 2 月，工程招標。 2021年 3～ 6 月，土建工程施工。 2021年 6～ 8 月，儀器設備招標采購。 2021年 8～ 9 月，儀器設備安裝及調(diào)試。 2021年 7～ 10 月，技術(shù)培訓。 2021年 10月， GMP驗收 。 2021年 10～ 11月， 報批產(chǎn)品、 項目試運行。 2021年 12月，進行全面總結(jié)，項目竣工驗收。 45 項目實施進度安排表 建設內(nèi)容 2021 年 2021 年 12 月 1 月 2 月 3～ 6 月 7～ 9 月 10～ 12 月 項目申報 工程設計 工程招標 土建工程 設備招標 設備采購 安裝調(diào)試 人員培訓 GMP 驗收 試運行 竣工驗收 46 第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 一、土地與規(guī)劃 本項目擬在 *****工業(yè)園 黃金堆建設 ，該地塊 原屬 *****縣人民政府，已開始辦理 簽訂 協(xié)議書 。 二、環(huán)保 建設地點環(huán)境現(xiàn)狀 該項目建設地點位于 *****工業(yè) 園黃金堆 。 園 區(qū)為丘陵山坡地區(qū)，北 邊樹木蔥籠、景色優(yōu)美，四周無污染物和污染源，環(huán)境狀況優(yōu)良。 環(huán)境保護依據(jù) (1)中華人民共和國《環(huán)境保護法》 (2)《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)范》 (87)國環(huán)字第 002號 (3)《建設項目環(huán)境保護管理條件》國務院第 253號令 (4)污水綜合排放標準 GB897896 主要污染物 ⑴ 廢水及污染物 本項目的廢水及污染物主要 有洗瓶廢水及生活 污染物。 ⑵ 廢棄物 報廢玻璃品及報廢藥品。 污染物處理措施 按照減量化、無 害化 原則，按照 藥品 GMP企業(yè) 污染物治理和環(huán)境保護標準要求，采取如下有效措施治理： （ 1）廢水及生活污水：藥品 GMP企業(yè)此類污染物很少，僅有的少量污染物由下水道注入工業(yè)園區(qū)污水處理廠進行無害化處理。 47 （ 2）廢棄物：藥品 GMP企業(yè)管理嚴格，很少的廢棄物 統(tǒng)一收集到公司專設的廢棄物收集池。 （ 3）綠化 在場區(qū)空地、道路兩旁、各建筑物四周分別種植 草坪、常青樹木等。 三、節(jié)能 本項目的能源消耗種類主要是電力，主要耗能電力設備有 藥品加工設備、檢驗化驗儀器設備以及 照明用電等。 本項目的耗能設備均選用國家頒布的節(jié)能型設備，以 降低能耗。照明采用國家推薦使用的節(jié)能型燈具，對供熱設備及管道應進行有效的絕熱保溫，減少能耗，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，杜絕長明燈、長流水，節(jié)約資源。 48 第十二章 項目組織管理與運行 一、建設期組織管理 組織保證 為了確保項目按計劃實施，成立項目部，項目經(jīng)理對項目工程籌建、策劃、資金籌措、建設準備等全過程負責。本著科學、先進實用和節(jié)約的原則，并嚴格按照國家有關規(guī)程、規(guī)范、標準的要求進行施工，盡心盡責，抓好整個工程建設。 制度保證 （ 1）制定實施方案，嚴格項目實施建設的管理。為保證項目建設的順利進行，及時 保質(zhì)保量完成建設任務，按照項目建設時間表，根據(jù)項目的特點，科學制定項目建設方案，方案要求目標明確、任務具體、操作性強，并聘請有關專家作為