【正文】 原輔材料、包材材料檢驗報告。 二、適用范圍 不合格產(chǎn)品：包括半成品、成品原輔材料等； 不合格工作：包括管理工作、技術(shù)工作、過程不合格和體系不合格等。 相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)對不合格的糾正或采取糾正措施。 四、管理程序 不合格定義 根據(jù)公司生產(chǎn)標準和國家標準未滿足要求就是不合格，如未滿足產(chǎn)品要求，未滿足工作要求，未滿足質(zhì)量管理體系要求等。 （ 2）工作不合格，包括管理工作不合格，技術(shù)工作不合格或過程不合格、體系不合格等。 （ 2）一般不合格，個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格，不影響顧客的實 際使用效果或個別一般要素在個別部門失控。 （ 2）工作不合格的處理： a、有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時應(yīng)及時報告，填寫不合格通知單交責(zé)任部門； b、責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報廠領(lǐng)導(dǎo)批準； c、責(zé)任部門針對不合格原因進行糾正或采取糾正措施，質(zhì)管部 進行跟蹤驗證； d、對于出現(xiàn)的各種一般不合格，只要進行糾正即可； e、對于出現(xiàn)的各種嚴重不合格，要采取糾正措施，防止今后再度發(fā)生； 不合格的處理過程 （ 1）原輔材料驗質(zhì)人員應(yīng)根據(jù)驗收標準認真檢驗或驗證， 并做記錄，若出現(xiàn)不合格，應(yīng)根據(jù)其嚴重程度做相應(yīng)處理。 （ 3）成品檢驗發(fā)現(xiàn)一般不合格品，可采取降級銷售或降價銷售方式，嚴重不合格品絕不能出廠銷售。 糾正措施控制程序 一、對于已發(fā)生的不合格，及時采取有效地糾正措施，防止其重復(fù)發(fā)生，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的不斷改進。對于效果不明顯的有必要采取進一步的分析與改進。 三、措施和方法 a）責(zé)任部門在消除實際不合格原因所采取的任何糾正措施，都要與問題的重要性及所承受的風(fēng)險程度相適 應(yīng)。 c）如有顧客對本公司的產(chǎn)品有意見時，由接收部門做好記錄，并 交銷售部按本程序處理，對于慢性造成的不合格，由銷售部將不合格處理單交質(zhì)管部和責(zé)任部門按本程序處理。 e）根據(jù)調(diào)查結(jié)果，由質(zhì)管部責(zé)成相關(guān)部門制定出糾正措施計劃，并報總經(jīng)理批準。 預(yù)防措施控制程序 一、對于可 能發(fā)生而目前未發(fā)生的潛在不合格，采取預(yù)防措施，消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 二、職責(zé) 質(zhì)管部每半年召開一次質(zhì)量分析會，各部門、相關(guān)人員參加。 各相關(guān)部門根據(jù)預(yù)防措施計劃采取預(yù)防措施并實施控制，以確保有效性。 范圍 適用于本公司生產(chǎn)所用的原材料、過程產(chǎn)品和成品檢驗。 質(zhì)管部負責(zé)檢驗作業(yè) 指導(dǎo)書的制定以及過程產(chǎn)品和成品檢驗、試驗實施和控制；質(zhì)管部巡檢員負責(zé)巡回、定點檢驗。 相關(guān)部門負責(zé)不合格品的處置。 4 產(chǎn)品檢驗規(guī)程 、原輔材料檢驗：對購入的原輔材料必須經(jīng)質(zhì)檢員按標準或按合同進行嚴格把關(guān)，經(jīng)檢驗或驗證合格后，方可入庫，達不到標準要求的，原輔材料拒收，特殊情況有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可接收； 、半成品和成品檢驗：質(zhì)檢員對生產(chǎn)過程和每班次的產(chǎn) 品按標準要求對出廠產(chǎn)品做到批批檢驗，經(jīng)檢驗合格產(chǎn)品出據(jù)合格質(zhì)檢單，倉庫保管方可接收入庫，不合格產(chǎn)品堅決不出廠。 5 出廠檢驗項目的確定及檢測依據(jù)出廠檢驗項目確定及檢測依據(jù)，應(yīng)依照國家標準和企業(yè)標準規(guī)定進行。 檢驗室人員要認真學(xué)習(xí)專業(yè)知識， 不斷提高技術(shù)水平，對工作精益求精。 對于生產(chǎn)出的成品要逐批進行檢驗，并做好記錄。 化驗后所用的器具要及時清洗，精密儀器旋至原始狀態(tài)。 每批次檢測化驗必須認真負責(zé)，填寫好工作記錄和檢驗結(jié)果報告單，相關(guān)責(zé)任人必須簽字，并及時將報告單傳相關(guān)部門；發(fā)現(xiàn)問題及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。 精密儀器位置不準隨意變動，如確需變動，應(yīng)征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準，待重新檢定合格后方可使用。 在用使用繁雜儀器設(shè)備，應(yīng)有操作規(guī)程，并設(shè)有使用記錄本和維修登記本。 經(jīng)過修理后，儀器設(shè)備須經(jīng)重新檢定合格后方可投入使用，檢驗員同時做好維修登記。 （三 ）實驗室衛(wèi)生與安全制度 實驗室是進行檢測、檢驗工作的場所，必須保持清潔、整齊、安靜。 禁止將與檢測工作無關(guān)的物品帶入實驗室。 實驗室建立衛(wèi)生值日制度，保證實驗室每日有人打掃衛(wèi)生。 （四）標準溶液的配制管理制度 配制標準溶液的全部計量器具，必須經(jīng)過檢定，應(yīng)符合 標準要求，有檢驗記錄、檔案。 標準溶液必須用基準試劑直接標定，其有效數(shù)字不得少于四位。 配制好的標準溶液標定周期為：酸堿標準溶液每月 不得少于一次，氧化還原標準溶液每月不得少于二次，特殊情況按規(guī)定執(zhí)行。 標準溶液必須有明顯的標志，并注明名稱、配制濃度、標定時間、配制人、標定人、有效期。 檢驗員要根據(jù)本公司產(chǎn)品出廠檢驗項目規(guī)定，制定出相應(yīng)的產(chǎn)品檢測報告單和各參數(shù)（項目）檢測原始記錄。 檢測原始記錄和產(chǎn)品檢測報告單實行兩級簽批制度，即 由主檢人員和室主任兩級審批，檢測報告單份數(shù)酌情定并加蓋“檢測報告專用章”。 檢驗記錄的查閱、銷毀實行公司領(lǐng)導(dǎo) 審批制度，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，任何人不得查閱、銷毀各種檢驗記錄。 檢驗員對各類試劑的化學(xué)性質(zhì)應(yīng)充分了解和掌握，如遇異?，F(xiàn)象，能及時排除。 對于易燃、易爆、劇毒試劑要單獨存放，注意使用安全。 新購試劑應(yīng)由檢驗室負責(zé)人清查驗收，造冊上帳。合格者方可接收入庫，并輸入庫單，財務(wù)科憑入庫單輸財務(wù)手續(xù)。 倉儲管理 （ 1）對入庫的物資，保管員必須按物資的規(guī)格、品種分類存放，標識物資產(chǎn)址、入庫時間、質(zhì)量等級、數(shù)量、包裝方式、 保質(zhì)期限等，并上賬、記卡，實行定置存放，規(guī)范管理。 （ 3）對貴重、易燃、易爆、易腐蝕等物資進行特殊管理。天天定期 檢查，保證不發(fā)生受潮、霉變、污染、變質(zhì)、變形、損壞等現(xiàn)象。 （ 6）正確劃定超儲、積壓物資。 （ 7）定期清倉盤庫核資工作。 （ 9）物資成品賬目日清月結(jié)，裝訂成冊，做到帳、物、卡相符。 （ 2）物資因材質(zhì)、質(zhì)量等其它原因需要降級或代用時，必須經(jīng)技術(shù)主管評審、總經(jīng)理批準后庫管員才能發(fā)放。 （ 4）庫管作業(yè)中，必須及時作好有關(guān)記錄，并向有關(guān)部門報送倉庫出進庫情況報表，做到及時、準確、完整、規(guī)范。 監(jiān)視和測量裝置管理程序 目的 對監(jiān)視和測量裝置（下稱檢測設(shè)備）進行有 效控制，確保測設(shè)備處于受控狀態(tài)，滿足規(guī)定的使用要求。 行管部負責(zé)檢測設(shè)備采購。 各責(zé)任部門負責(zé)本部門使用檢測設(shè)備的日常保養(yǎng)。經(jīng)財務(wù)部門，總經(jīng)理批準后采購。驗收內(nèi)容為：制造許可證、編號、標志、出廠鑒定合同書等。 財務(wù)部門于驗收入庫的檢測設(shè)備及時建立《監(jiān)視和測量裝置臺賬》和發(fā)放登記，對于強制性計量器具臺賬及時傳遞質(zhì)檢科，以便定期檢定。 計 量檢測設(shè)備周期 檢定周期的確定：質(zhì)檢科依據(jù)國家計量檢定法規(guī)，檢測設(shè)備技術(shù)規(guī)范穩(wěn)定性以及本廠使用頻率、使用環(huán)境等確定計量檢測設(shè)備檢定周期。 各使用部門在檢定周期內(nèi)應(yīng)保證檢測設(shè)備的準確性。 檢測設(shè)備的檢定 計量標準器具及其配套設(shè)備，按國家、部門頒發(fā)的計量檢定法規(guī)規(guī)定實施周期檢定。 計量標準器具按規(guī)定周期檢定合格。 檢測設(shè)備的使用、保養(yǎng)和修理 檢測設(shè)備的日常保養(yǎng)由各使用部門每周進行，填寫，《檢測設(shè)備日常維護、保養(yǎng)記錄表》，并在使用過程中應(yīng)盡量輕拿輕放，盡量避免搬動及撞擊。 為防止檢測設(shè)備因調(diào)整不當或校準失效，一旦發(fā)現(xiàn)正使用的計量檢測和實驗設(shè)備有偏離校準狀態(tài)時應(yīng)立即停止使用，通知相關(guān)部門修理，應(yīng)對已檢驗及測量結(jié)果進行有效性評價，并行成記錄。 檢測設(shè)備標識 鑒定合格的標準器具及工作計量器具，應(yīng)加貼“合格”標簽，標簽應(yīng)注明檢定人、檢定時間、有效期。 計量檢測設(shè)備的報廢 使用到一定期限后，或精度達不到要求，雖經(jīng)修理也不能保證滿足規(guī)定要求，由使用者提出申請《設(shè)備報廢單》，經(jīng)質(zhì)檢科及設(shè)備部確認，總經(jīng)理批準后方可報廢。 質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)絡(luò) （ 1）總經(jīng)理為本公司質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)負責(zé)人； （ 2）辦公室主任、生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)車間主任、質(zhì)管部經(jīng)理、行管部為各部門質(zhì)量監(jiān)督員。 質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)的職責(zé) （ 1）定期開展質(zhì) 量活動，檢查公司及各部門質(zhì)量活動情況。 （ 3）參加公司及各部門組織的質(zhì)量方面的會議或活動。 三、要求對廠區(qū)衛(wèi)生經(jīng)常打掃，地面不準有垃圾、積水。 五、衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)常進行衛(wèi)生檢查，對于不按要求打掃衛(wèi)生的，要進行處罰。根據(jù)食品生產(chǎn)許可證審查細則要求，我公司帶★號檢驗項目 檢驗周期確定為一年兩次，每半年一次，屆時由我公司將樣品送至鄭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心檢驗。 顧客投訴處理及服務(wù)管理程序 目的 為了及時、有效地處理顧客投訴和退貨，加強售后服務(wù)，與顧客保持良好的供求關(guān)系。 職責(zé) ，按顧客要求提供售后服務(wù)。 工作程序 顧客投訴或退貨登記： 銷售部在收 到顧客投訴（包括口頭形式）或退貨后，填寫“顧客投訴處理表”中的投訴內(nèi)容欄并傳綜合辦，由辦公室登記“顧客投訴登記表” ，銷售部開具“顧客要求補做生產(chǎn)單”發(fā)生產(chǎn)部補數(shù)。 制定糾正和預(yù)防措施： 辦公室進行原因分析后，如屬顧客原因，則不需要制定糾正和預(yù)防措施；如屬本公司原因，則制定出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施， 以杜絕以后再出現(xiàn)相同的問題。如顧客有要求，則由銷售部將處理及糾正和預(yù)防措施計劃結(jié)果通知顧客。 售后服務(wù)： 銷售部負責(zé)按顧客的要求進行售后服務(wù)。 ，銷售部保存售后服務(wù) 有關(guān)記錄和資料。 一、召回產(chǎn)品的關(guān)信息（包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量等級、生產(chǎn)日期、批次、班別、銷售地點等）。 三、在日常銷售工作中，每個業(yè)務(wù)員都要做好自己的銷售記錄，要形成一個銷售網(wǎng)絡(luò)，一旦發(fā)現(xiàn)問題保證所有相關(guān)方逐級、逐個都能及時迅速被通知到。 五、本公司要指定專人必須認真做好產(chǎn)品召回的全過程記錄。所以要求對原料蜜進行檢驗 (感官和理化特征檢驗 )，不能讓發(fā)酵、變質(zhì)的原料蜜混入加工車間。但溶化后時，溫度不宜過高，一般桶內(nèi)蜂蜜的中心溫度不能超過 4550℃，否則影響蜂蜜的淀粉酶值和羥甲基糠醛含量等。過濾采用 60 目的不銹鋼 網(wǎng)過濾。然后采用 120180 目不銹鋼濾網(wǎng)進行精濾。真空濃縮，其溫度控制在 55℃左右。同時啟動冷卻設(shè)施對蜂蜜冷卻降溫。 五、灌裝封口 首先提前半小時打開灌裝車間的紫外線燈，對空間進行消毒殺菌。灌裝人員要穿好工作服（帽）、戴好口罩，按規(guī)定進行消毒后方可進入灌裝車間進行生產(chǎn)。 六、每個班組或每次生產(chǎn)完后，要對管道設(shè)備及用具進行徹底清洗消毒。 二、確認清洗干凈后，用 75~80℃的熱水進行殺菌消毒。 四、用清水將地面、墻壁和操作臺洗刷干凈后，打開紫外線燈進行消毒（ 1