【正文】 方式開展收費稽查活動。（一）社會化收入管理制度、組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)建設(shè)情況；（二）外轉(zhuǎn)供項目審批手續(xù)是否齊全、合規(guī)；（三）外轉(zhuǎn)供合同是否簽訂，合同內(nèi)容是否合規(guī)合法；（四）原始臺賬（電子記錄）、簽證單、收費票據(jù)等是否齊全，填寫是否正確，工作量是否真實；（五）社會化收入是否納入收支兩條線管理，資金管理是否符合規(guī)定；（六）報表填報是否準(zhǔn)確，系統(tǒng)維護(hù)是否及時；（七）計量器具、儀表及有關(guān)設(shè)施是否完備，準(zhǔn)確；（八）現(xiàn)場查驗私接亂掛、改表改線、破壞計量裝置及其他偷公盜公行為；（九）各單位對稽查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，整改落實情況；（十）其他與社會化收費項目有關(guān)的資料等。（一）收集整理各單位通過收費管理系統(tǒng)上報的社會化收費信息。（三）現(xiàn)場稽查取證。（四）針對發(fā)現(xiàn)問題，向受檢單位下達(dá)稽查整改通知（詳見附件）。（六）各單位及事業(yè)部機(jī)關(guān)各部門執(zhí)行事業(yè)部收費稽查管理委員會下達(dá)的處罰意見。第四章信息管理第十三條 建立健全收費信息管理制度，事業(yè)部實行事業(yè)部、各單位、基層站隊三級信息管理模式。第十四條 建立臺賬管理制度，各項社會化收入項目必須建立內(nèi)容全面、詳實的原始臺賬。原始臺賬及自動化信息系統(tǒng)形成的原始記錄，要按照公司有關(guān)檔案管理制度規(guī)定按時存檔，需要備份的電子材料定期備份。第十六條 各類票據(jù)要由財務(wù)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號與管理，建立領(lǐng)用登記制度。原始票據(jù)填列的信息必須齊全、準(zhǔn)確和真實。每季度所屬單位要對本單位的收費情況進(jìn)行全面分析，提出存在問題及下步工作目標(biāo)，每季末5日內(nèi)上報到收費稽查科。第十八條 建立投訴舉報制度。郵箱：shoufeijc。鼓勵廣大用戶和各級收費管理人員投訴舉報偷漏費用戶和工作人員違紀(jì)行為，事業(yè)部依法保護(hù)投訴人合法權(quán)益。（一）現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)計量儀表等存在問題，不及時上報處理的。（三）工作不認(rèn)真，故意漏收的。（五）其他不按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場簽證的行為。（一）不按簽證用量足額收取相關(guān)費用的。（三）私自挪用或侵占收費資金的。第二十一條 在社會化收入管理活動中，管理人員有下列行為之一的，給予扣罰獎金、警告、記過、記大過處分；情節(jié)較重的，給予調(diào)離原崗位、降級、撤職、留用察看處分；情節(jié)特別嚴(yán)重的，移交公司紀(jì)委或司法部門處理。（二）發(fā)現(xiàn)用戶違約給企業(yè)利益造成危害，不及時加以糾正、制止，或者不及時采取有效措施對企業(yè)利益加以保護(hù)，致使企業(yè)遭受經(jīng)濟(jì)損失的。（四）對舉報、抵制和拒絕配合弄虛作假的工作人員等進(jìn)行打擊報復(fù)的。第二十二條 業(yè)務(wù)管理單位有下列行為之一的，納入本單位績效考核，按照事業(yè)部收費稽查管理委員會決定的處罰意見實施處罰，并在系統(tǒng)內(nèi)通報批評。（二）不配合事業(yè)部開展收費稽查工作的。（四）其他的社會化收入管理問題。（一）違反計量法規(guī)，故意破壞計量器具，自行安裝計量儀器儀表，偽造計量數(shù)據(jù)、利用計量器具作弊的。（三）妨礙工作人員執(zhí)行公務(wù)或打擊報復(fù)的。（五）其他違反企業(yè)有關(guān)管理規(guī)定的。情節(jié)嚴(yán)重的，移交公司紀(jì)委或司法部門處理。第二十六條 本規(guī)定如與國家法律法規(guī)或上級管理規(guī)定沖突，依從國家法律法規(guī)和上級管理規(guī)定執(zhí)行。第二十八條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。編寫部門：礦區(qū)服務(wù)事業(yè)部計劃財務(wù)部 編 寫 人：劉會成審 核 人：宋繼昌、楊曉蘅、張殿申 批 準(zhǔn) 人：張鳳民第四篇：吉林油田公司廉租住房管理規(guī)定吉林油田公司規(guī)章制度制度編號：JLYTZJ01012014發(fā)布版本：A 吉林油田公司廉租住房管理規(guī)定第一章 總則第一條 為完善吉林油田公司（以下簡稱公司）廉租住房制度，保障公司困難職工家庭的基本住房需要，進(jìn)一步加強(qiáng)公司廉租住房管理，依據(jù)國家建設(shè)部《城市廉租住房管理辦法》有關(guān)條款，制定本規(guī)定。第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第三條 公司住房建設(shè)管理辦公室（以下簡稱“住建辦”）是 公司廉租住房的主管部門。第四條 廉租住房租金標(biāo)準(zhǔn)原則上由維修費、管理費兩項構(gòu)成，并與公司困難家庭的經(jīng)濟(jì)承受能力相適應(yīng)。第五條 廉租住房租金收入嚴(yán)格實行收支兩條線管理，專項用于廉租住房的維護(hù)和管理。第七條 申請廉租住房應(yīng)當(dāng)同時符合下列條件：（一）申請人家庭人均收入標(biāo)準(zhǔn)為松原市人均最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)的2倍及以下；（二）申請人及家庭成員均無自有住房。第九條 申請人應(yīng)先向所在單位或托管單位提交申請，申請時應(yīng)提供以下資料：（一）公司廉租住房申請表；（二）戶口簿、身份證、結(jié)婚證，離異或喪偶的提供相關(guān)證明；（三）申請人及其共同申請的家庭成員的上一收入證明（工資收入含獎金、各類補(bǔ)貼、加班費或其他收入），以及上一個人所得稅完稅證明或單位代扣代繳憑證；（四）松原市民政局核定的城鎮(zhèn)低保家庭、低收入困難家庭和公司工會核定的困難家庭的，提供相關(guān)證明材料；（五）屬烈士遺屬、優(yōu)撫對象、移交公司安置的軍隊離退休和離職人員、轉(zhuǎn)業(yè)復(fù)員軍人、孤老、殘疾人以及受到局級以上表彰的勞動模范的，提供相關(guān)證明；（六）家庭資產(chǎn)情況及其證明材料；（七）其它證明材料。第十條 職工所在單位或托管單位在收到申請資料后，通過查對資料、信函索證、入戶調(diào)查等方式完成對申請人居住情況及經(jīng)濟(jì)情況的初審并公示，認(rèn)定后報住建辦。第十二條 住建辦對審批通過人員予以登記建檔，以申請人工齡、油齡綜合打分排序為序組織選房，開具《入住通知書》。第四章 日常管理第十四條 承租人負(fù)有保證房屋及其設(shè)備完好并合理使用的義務(wù)。第十五條 廉租住房在投入使用前，住建辦應(yīng)視實際需要對房屋進(jìn)行最基本修繕，相關(guān)費用納入房屋修繕經(jīng)費項目管理。第十七條 廉租住房的月租金標(biāo)準(zhǔn)暫定為1元/㎡，由住建辦負(fù)責(zé)收繳，物業(yè)服務(wù)和房屋修繕等日常物業(yè)管理工作，由礦區(qū)事業(yè)部各物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)。經(jīng)審核家庭收入、資產(chǎn)、家庭人口和住房等情況發(fā)生變化，不再符合入住標(biāo)準(zhǔn)的，取消入住資格。第二十條 承租人申請退出廉租住房的，按照以下程序辦理：（一）向所在單位或托管單位提出書面申請；（二）與礦區(qū)事業(yè)部各物業(yè)管理公司簽訂《退出協(xié)議》，報住建辦備案；（三）騰退租住的廉租住房的，應(yīng)當(dāng)結(jié)清水、電、燃?xì)?、電視、電話、物業(yè)管理及其他應(yīng)當(dāng)由承租人承擔(dān)的相關(guān)費用。第六章 監(jiān)督管理第二十二條 住建辦會同工會、穩(wěn)定辦負(fù)責(zé)對全公司廉租住房情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第二十三條 享受廉租住房家庭有下列行為之一的，由住建辦通知其在規(guī)定的時間內(nèi)退回房屋。第二十四條 申請人及共同申請人有違反本規(guī)定第二十三條規(guī)定的行為的，3年內(nèi)不得再申請廉租住房。第七章 附則第二十五條 本規(guī)定中的實施證據(jù)：《吉林油田公司廉租房申請審批表》，編號NKKPZJ01。第二十七條 本規(guī)定自公布之日起施行。編寫部門：住房建設(shè)管理辦公室編 寫 人：楊浩宇審 核 人：史殿華批 準(zhǔn) 人：張鳳民 — 7 —第五篇：吉林油田公司下放物資采購管理規(guī)定（模版）吉林油田公司規(guī)章制度制度編號：JLYTWZ01022014發(fā)布版本：A吉林油田公司下放物資采購管理規(guī)定第一章總 則第一條 為了加強(qiáng)和規(guī)范吉林油田公司（以下簡稱公司）下放物資采購管理，結(jié)合物資系統(tǒng)實際，制定本規(guī)定。第三條 下放物資采購的計劃、選商、質(zhì)量、價格、合同、倉儲等管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定。第二章機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條 物資管理部負(fù)責(zé)歸口管理公司下放物資采購管理工作，主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)制定公司下放物資采購管理規(guī)章制度，并組織實施；（二）負(fù)責(zé)編制公司下放物資目錄；（三）負(fù)責(zé)公司下放物資采購供應(yīng)商管理；（四）負(fù)責(zé)公司下放物資計劃管理；（五）負(fù)責(zé)公司下放物資采購的監(jiān)督和考核。第三章下放物資目錄第七條 下放物資目錄由物資管理部依據(jù)集團(tuán)公司物資采購管理部和公司的有關(guān)規(guī)章制度，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際統(tǒng)一制定，統(tǒng)一發(fā)布。下放物資目錄（2014）見附件1。（一）直接采購是指公司所屬單位物資部門依據(jù)下放物資采購目錄直接實施的采購；（二）集中采購是指對構(gòu)成批量、通用的下放物資由公司統(tǒng)一組織定商定價或定商，公司所屬單位物資部門依據(jù)公司公布的采購結(jié)果實施的采購。第十一條 嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)購物資委托自購審批制度。但遇有下列情況之一的，且供應(yīng)處庫存中沒有的非下放物資，所屬單位物資部門填寫《統(tǒng)購物資委托自購審批表》（一式三份，業(yè)務(wù)科室、物資管理科、所屬單位供應(yīng)站各一份，格式見附件2），向物資管理部提出申請，經(jīng)業(yè)務(wù)部門、物資管理部門、處領(lǐng)導(dǎo)審批后方可自購。第十二條 下放物資采購必須在中油集團(tuán)公司供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)選商，禁止網(wǎng)外采購及超準(zhǔn)入范圍采購。具備招標(biāo)條件的應(yīng)采取招標(biāo)采購，不具備招標(biāo)招商采購條件的應(yīng)采取競爭性談判采購或詢價采購，盡量減少單一來源采購。第十五條 加強(qiáng)下放物資采購HSE管理，做好采購過程中危害因素識別與控制。第五章監(jiān)督和考核第十六條 公司將下放物資采購管理工作納入所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子績效考核，具體考核辦法按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物資管理部定期或不定期地對所屬單位下放物資采購管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對存在越權(quán)采購、變通采購等違規(guī)行為進(jìn)行通報，情節(jié)嚴(yán)重的移交公司紀(jì)檢監(jiān)察部門處理，并取消物資系統(tǒng)評比資格。第十九條 公司所屬單位應(yīng)根據(jù)本規(guī)定，本著方便生產(chǎn)、節(jié)約成本的原則，結(jié)合實際制定本單位下放物資選商管理實施細(xì)則。本規(guī)定如與上級有關(guān)規(guī)定相抵觸時，執(zhí)行上級規(guī)定。編寫部門：物資管理部 編寫 人：張寶祥審核 人：龐彥君 批準(zhǔn) 人：張鳳民