參保大學生報銷醫(yī)療費用流程[最終定稿]-閱讀頁
2024-11-09 17:13本頁面
【正文】 療費用受理袋》，根據(jù)受理袋要求填寫項目類別后，將這三份報銷材料裝入受理袋中封口，投入學生辦事大廳的大學生醫(yī)療保險受理箱中。4．醫(yī)保中心人員每周二到學校領取大學生醫(yī)療保險箱中同學所投遞的《在榕高校大學生報銷醫(yī)療費用受理袋》，審核受理后在二十個工作日左右由福州市醫(yī)療保險管理中心將報銷費用轉賬到學生所提供的銀行卡號中，并以短信通知學生。但學生今后領到的憑證卡僅能在市一，市二，空軍醫(yī)院（476醫(yī)院）住院時直接刷卡結算，其他醫(yī)院則以現(xiàn)金形式結算。如果卡還沒有辦好，可以在住院三天之內先到學生辦事大廳（旗山校區(qū)同學到旗山校區(qū)行政樓一樓112辦公室學生辦事大廳；倉山校區(qū)同學到倉山校區(qū)五號樓一樓辦公室學生辦事大廳）學生助學管理中心開具證明，再到福州市醫(yī)保管理中心申請一張臨時卡用于即時刷卡結算。第五篇：各類費用報銷流程各類費用報銷、物資申購、工程等款項支付流程操作規(guī)范一、借支：事前審批：提交電子流程借支報告，詳細寫明借支事由，金額組成，報公司副總、總經(jīng)理、董事長電子審批；其中：差旅費借支申請，在電子報告中需寫明差旅費報銷標準；業(yè)務招待費單次發(fā)生金額500元（含）以下，不需提交電子報告；超過500元，提交電子報告，報告中需簡要寫明發(fā)生事由，參與人數(shù)，預計發(fā)生金額。手續(xù)辦理：填列紙質借支單，簡要寫明借支事由，報公司副總、總經(jīng)理、董事長審批后，交財務支取款項。公司原則上控制個人借支行為：部門日常工作需頻繁使用現(xiàn)金，則可請示分管領導同意后申請備用金，按照公司備用金管理有關規(guī)定執(zhí)行，同樣按上述流程辦理。二、日常費用報銷：是指日常零星費用、汽車費用（指汽油費、過路費、停車費、洗車費，不含保養(yǎng)維修費）水、電、電話網(wǎng)絡費用、經(jīng)公司批準固定費用開支等，不需辦理電子流程審批，直接填寫紙質報銷單，后附合規(guī)票據(jù)及粘貼單，填寫報銷清單。三、集中采購辦公用品、辦公設施、家具、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等支款程序：行政部統(tǒng)籌負責組織采購；各申請部門提交電子流程審批報告（填電子申購單）：在電子流程中先提交分管領導審批；由行政部統(tǒng)籌審查申請數(shù)量合理性，有無可調劑無需購買資產(chǎn)，并簽署意見；同時，在市場尋至少三家供應商洽談比價，提交詢價報告，按擬定商家價格，在申購單上填列申購單價，計算總金額后報批；財務部審查前述程序是否完結，是否有比價報告，及是否在預算內開支，簽署意見；報分管副總、總經(jīng)理、董事長審批。行政部門、使用部門、財務部門各存一份；行政部填制紙質“付款申請表”，后附打印件申購報告、驗收單、發(fā)票、廠家送貨單，交會計審核，出納辦理轉賬支付。四、工程款：相關合同先經(jīng)過電子流程審批，合同原件（含對方單位資質、證照、法人身份證復印件蓋鮮章）一式四份，分別交對方兩份、公司行政部、財務部各存一份。辦理支款時，全部填制紙質表單，附發(fā)票及相關圖片等佐證資料辦理。財務部2014年4月3日
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