【正文】 環(huán)節(jié)，注意通過(guò)信訪舉報(bào)、效能監(jiān)察、審計(jì)監(jiān)督和對(duì)制度、流程評(píng)估分析中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，避免風(fēng)險(xiǎn)信息的遺漏。運(yùn)用定性或定量評(píng)估方法，對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和風(fēng)險(xiǎn)損失的影響程度進(jìn)行評(píng)估，確定高、中、低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，從而明確廉潔風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控重點(diǎn)和管理層次。從教育、制度、監(jiān)督、改革、糾風(fēng)、懲處六個(gè)方面有針對(duì)性地制定廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施，做到措施嚴(yán)密、責(zé)任到位，覆蓋醫(yī)院全方位、全過(guò)程和全部人員。醫(yī)院醫(yī)院理念中的醫(yī)院宗旨、核心價(jià)值觀和員工行為準(zhǔn)則集中體現(xiàn)了醫(yī)院?jiǎn)T工廉潔從業(yè)，防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)的道德規(guī)范和行為標(biāo)準(zhǔn)。核心價(jià)值觀:堅(jiān)持誠(chéng)信，注重合作；不斷創(chuàng)新，積極進(jìn)??；創(chuàng)造業(yè)績(jī)，服務(wù)國(guó)家。2）遵紀(jì)守法，遵章守制。4）刻苦學(xué)習(xí)，不斷創(chuàng)新。6）團(tuán)結(jié)協(xié)作，善于溝通。8）助人為樂(lè)，熱心公益。10）勤儉節(jié)約，保護(hù)環(huán)境。領(lǐng)導(dǎo)干部處于醫(yī)院各項(xiàng)工作的核心地位，掌握醫(yī)院管理的各種權(quán)力，也面臨較大的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，一旦發(fā)生腐敗行為，將給醫(yī)院造成更大的損失，產(chǎn)生極壞的影響，嚴(yán)重?fù)p害黨和醫(yī)院的形象。領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)樹(shù)立馬克思主義的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，正確對(duì)待權(quán)力、地位和利益，廉潔自律、克己奉公，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和廉潔從業(yè)道德修養(yǎng),增強(qiáng)法制觀念和紀(jì)律意識(shí),筑牢拒腐防變的思想道德防線。這些制度和規(guī)定包括：《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《國(guó)有醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有醫(yī)院貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見(jiàn)》、《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》、《關(guān)于在中央醫(yī)院開(kāi)展述廉議廉工作的意見(jiàn)》、《中國(guó)我院醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法》等。（三）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制與工作職責(zé)1．領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)行各單位黨委（黨組）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，紀(jì)委（紀(jì)檢組）組織協(xié)調(diào)，部門(mén)各負(fù)其責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)是本單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的歸口管理部門(mén)。各單位紀(jì)委（紀(jì)檢組）和紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)在本單位黨委（黨組）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，向本單位黨委（黨組）及上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。（四）工作機(jī)制各單位按有關(guān)規(guī)定和要求組織開(kāi)展的有關(guān)黨建、反腐倡廉建設(shè)的例行工作，是醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作機(jī)制的基本體現(xiàn)，能有效保證各項(xiàng)工作要求的貫徹落實(shí)。各單位每年和上級(jí)單位簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，明確黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)，并將責(zé)任進(jìn)行分解，落實(shí)到本單位各部門(mén)及下一級(jí)醫(yī)院。醫(yī)院各單位每年召開(kāi)一次領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)。按照一級(jí)抓一級(jí)的原則，建立健全上級(jí)黨委(黨組)成員指導(dǎo)下級(jí)黨組織民主生活會(huì)的制度。述廉、議廉的對(duì)象為各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員。議廉的主要內(nèi)容包括：領(lǐng)導(dǎo)班子抓黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作、遵守廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定、執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況，存在的突出問(wèn)題。醫(yī)院及管理各單位要建立“三重一大”事項(xiàng)集體決策的制度。（五）宣傳教育機(jī)制加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控宣傳教育，切實(shí)發(fā)揮宣傳教育的引導(dǎo)作用、規(guī)范作用、教化作用和激勵(lì)作用，是做好廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的重要工作。深入推進(jìn)廉潔文化建設(shè)，總結(jié)提煉廉潔文化核心理念，并通過(guò)廉潔談話、廉潔承諾、廉潔短信以及理論研討、文化活動(dòng)等形式進(jìn)行廣泛深入宣傳教育，在醫(yī)院內(nèi)部形成“崇尚廉潔、遠(yuǎn)離腐敗”的良好氛圍。各單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控要重點(diǎn)做好以下監(jiān)督工作?？己诉^(guò)程要通過(guò)民主測(cè)評(píng)等方式，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)及廉潔自律等情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。醫(yī)院及所屬各單位，要根據(jù)上級(jí)單位的要求，結(jié)合本單位實(shí)際，本著服務(wù)中心工作，預(yù)防和治本相結(jié)合的原則，做好效能監(jiān)察的選題立項(xiàng)，并通過(guò)效能監(jiān)察的開(kāi)展，有針對(duì)性地提出整改措施和意見(jiàn)，促進(jìn)本單位的反腐倡廉建設(shè)。群眾監(jiān)督機(jī)制主要包括職工代表大會(huì)，廠務(wù)、黨務(wù)公開(kāi)，信訪舉報(bào)及案件查辦等。醫(yī)院及管理各單位要在職工代表大會(huì)上對(duì)醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)情況、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況以及其它重大事項(xiàng)向職工代表報(bào)告，接受職工監(jiān)督。凡是按規(guī)定屬于民主公開(kāi)內(nèi)容的事項(xiàng)要及時(shí)通過(guò)單位局域網(wǎng)、宣傳櫥窗、公告欄等予以公布，接受廣大職工監(jiān)督。四、涉及廉潔風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別和防控（一）人力資源管理醫(yī)院黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)公司黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖公司領(lǐng)導(dǎo)公司人資部備注干部考察醞釀及建議本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《領(lǐng)導(dǎo)干部管理暫行辦法》。主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)制定考察方案干部考察形成干部考察報(bào)告，提出干部任職建議公司黨組會(huì)研究決定干部提職公示平級(jí)任職任職文件任前談話宣布任職結(jié)束公司黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部考察醞釀干部考察對(duì)象未經(jīng)充分醞釀，不符合基人資部門(mén)有關(guān)人及建議本要求。干部考察不按照規(guī)定的程序和范圍進(jìn)行考察；隱瞞、歪曲、泄露考察情況；接受考察對(duì)象或者考察對(duì)象請(qǐng)托人的好處；審核檔案弄虛作假；反映考察對(duì)象問(wèn)題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報(bào)不如實(shí)報(bào)告；更改、偽造測(cè)評(píng)、推薦結(jié)果。形成干部考察受考察對(duì)象或者考察對(duì)象請(qǐng)托人的影報(bào)告，提出干響，不如實(shí)客觀公正地形成考察報(bào)告?？疾旖M成員低考察組成員在考察報(bào)告上簽字，對(duì)考察報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。公司黨組成員低公示反映公示對(duì)象問(wèn)題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報(bào)隱匿不報(bào)、不調(diào)查核實(shí)、不如實(shí)報(bào)告。分醫(yī)院黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)分公司黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖公司人資部分公司領(lǐng)導(dǎo)分公司人資部備注開(kāi)始區(qū)域分公司應(yīng)根據(jù)公司《領(lǐng)導(dǎo)干部管理暫行辦法》，對(duì)所管理的干部制定相應(yīng)的管理辦法。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部考察醞釀干部考察對(duì)象未經(jīng)充分醞釀，不符合基人資部門(mén)有關(guān)人及建議本要求?？疾旖M成員高考察組人員2人及以上；制定考察方案，并經(jīng)批準(zhǔn)；保存考察原始資料，編制考察總結(jié)；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。部任職建議不按照規(guī)定召開(kāi)黨組會(huì)議討論決定分公司黨組會(huì)干部任職；研究決定個(gè)人決定干部任職或者個(gè)人改變黨組會(huì)議集體作出的干部任職決定。按“三重一大”決策制度要求，黨組集體決定干部人選；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)有關(guān)人員中人資部門(mén)有關(guān)人員2人及以上（其中1名人資部工作人員）同時(shí)開(kāi)啟舉報(bào)箱，記錄登記舉報(bào)信件，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，形成調(diào)查報(bào)告；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。開(kāi)始領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議是指總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）辦公會(huì)、黨委會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)。民主推薦制定考察方案干部考察形成干部考察報(bào)告，并提出建議領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論確定公示研究同意主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)形成上報(bào)文件列入后備干部名單結(jié)束基層企業(yè)副職后備干部選拔業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員人資部門(mén)有關(guān)人員中監(jiān)審部門(mén)有關(guān)人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施民主推薦不按照規(guī)定的基本條件、任職資格、方式、程序和范圍進(jìn)行民主推薦；更改、偽造民主推薦結(jié)果。領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人指定考察人選；研究提出考察考察人選不符合民主推薦要求。領(lǐng)導(dǎo)班子成員中執(zhí)行“三重一大”決策制度，集體決定考察人選；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。形成干部考察受考察對(duì)象或者考察對(duì)象請(qǐng)托人的影報(bào)告，并提出響，不如實(shí)客觀公正地形成考察報(bào)告。不按照規(guī)定召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論決定后備干部人選；領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議個(gè)人決定后備干部人選或者個(gè)人改討論確定變黨委會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)集體確定的后備干部人選。公示反映考察對(duì)象問(wèn)題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報(bào)隱匿不報(bào)、不調(diào)查核實(shí)、不如實(shí)報(bào)告?；鶎俞t(yī)院中層干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)基層企業(yè)中層干部任職管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖公司人資部區(qū)域分公司人資部基層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)基層企業(yè)人資部備注開(kāi)始基層企業(yè)應(yīng)根據(jù)公司干部管理規(guī)定，制定相應(yīng)的干部管理辦法。通過(guò)試題庫(kù)隨機(jī)抽取試題或指定專(zhuān)人出題，并明確相應(yīng)的試題保密管理規(guī)定；紀(jì)檢監(jiān)察人員進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督。制定民主推薦方案，并經(jīng)批準(zhǔn)；保存民主推薦的原始資料；形成民主推薦報(bào)告；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。員件中泄漏試題。試題出題和保管人員中閱卷人員面試人員低人資部門(mén)有關(guān)人員民主推薦不按照規(guī)定的基本條件、任職資格、方式、程序和范圍進(jìn)行民主推薦；更改、偽造民主推薦結(jié)果?？疾旖M成員高考察組人員2人及以上；制定考察方案，并經(jīng)批準(zhǔn)；保存考察原始資料，編制考察總結(jié)；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。議不按照規(guī)定召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)討論決領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議定干部公示人選；討論確定個(gè)人決定干部公示人選或者個(gè)人改變集體作出的干部公示人選。按“三重一大”決策制度要求，領(lǐng)導(dǎo)班子集體決定干部人選；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)有關(guān)人員中人資部門(mén)有關(guān)人員2人及以上（其中1名人資部工作人員）同時(shí)開(kāi)啟舉報(bào)箱，記錄登記舉報(bào)信件，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，形成調(diào)查報(bào)告；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。批準(zhǔn)匯總審批提出員工需求計(jì)劃根據(jù)批復(fù)的錄用計(jì)劃發(fā)布招聘信息收集簡(jiǎn)歷或資格審查組織考試組織考試背景調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論確定公示主要領(lǐng)導(dǎo)審批錄用審批上報(bào)擬錄用人員文件形成擬錄用人選建議批復(fù)辦理錄用手續(xù)備案報(bào)上級(jí)單位備案結(jié)束21基層企業(yè)員工錄用管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施提出員工需求以權(quán)謀私，有傾向性地提出員工錄用計(jì)計(jì)劃劃。對(duì)照錄用計(jì)劃確定的錄用人員資格或崗位要求，提出考試人員名單；人資部負(fù)責(zé)人和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審核。明確評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則；閱卷應(yīng)采取隱匿應(yīng)試人姓名的方法進(jìn)行；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定；紀(jì)檢監(jiān)察人員進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督。按“三重一大”決策制度要求，領(lǐng)導(dǎo)班子集體決定錄用人員名單；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。人資部門(mén)有關(guān)人員中泄漏試題。面試人員低背景調(diào)查故意不完整、真實(shí)反映被調(diào)查人員信息。領(lǐng)導(dǎo)班子成員低公示反映錄用對(duì)象問(wèn)題線索清楚、內(nèi)容具體的舉報(bào)隱匿不報(bào)、不調(diào)查核實(shí)、不如實(shí)報(bào)告。（二）投資管理兼并收購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)兼并收購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖總辦會(huì)董事會(huì)股東大會(huì)公司領(lǐng)導(dǎo)工作小組公司相關(guān)部門(mén)公司所屬單位備注開(kāi)始分管領(lǐng)導(dǎo)審核形成項(xiàng)目建議本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》“投資管理流程”。總經(jīng)理辦公會(huì)確定項(xiàng)目，成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，指定項(xiàng)目協(xié)調(diào)人主要領(lǐng)導(dǎo)審定啟動(dòng)收購(gòu)工作分管領(lǐng)導(dǎo)審核聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)總辦會(huì)審批主要領(lǐng)導(dǎo)審定進(jìn)行盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估與審計(jì)是否在總辦會(huì)審批權(quán)限內(nèi)否發(fā)出董事會(huì)通知是董事會(huì)批準(zhǔn)討論收購(gòu)方案及定價(jià)模式，價(jià)格談判，提出具體收購(gòu)或轉(zhuǎn)讓方案及初步定價(jià)建議起草收購(gòu)協(xié)議并談判是否在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)是報(bào)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)否準(zhǔn)備股東通函并寄出形成收購(gòu)方案及收購(gòu)協(xié)議股東大會(huì)通過(guò)批準(zhǔn)通過(guò)結(jié)束 23兼并收購(gòu)業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施初步篩選或醞為牟取私利，有傾向性地選擇目標(biāo)。聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)以權(quán)謀私，有傾向性地選擇中介機(jī)構(gòu)。討論收購(gòu)方案及定價(jià)模式，價(jià)格談判，提出具體收購(gòu)或轉(zhuǎn)讓方案及初步定價(jià)建議為牟取私利，提出對(duì)公司不利的收購(gòu)方案和收購(gòu)協(xié)議，如收購(gòu)價(jià)格偏高等。超出總辦會(huì)審批權(quán)限的項(xiàng)目，還需經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審批。本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《采購(gòu)管理辦法（試行）》。商，并與工程部協(xié)商一致中邀請(qǐng)投標(biāo)廠商應(yīng)在公司設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中選取，同時(shí)考慮電廠的申請(qǐng)報(bào)告及以往設(shè)備招標(biāo)及使用情況；邀請(qǐng)投標(biāo)廠商不在公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中，則按照權(quán)限由招標(biāo)工作組或招標(biāo)委員會(huì)討論確定；推薦廠商名單應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批確定。組織發(fā)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作（基建單位配合）評(píng)標(biāo)工作小組成員高收受好處,授意、暗示、影響評(píng)標(biāo)人員進(jìn)行公正評(píng)標(biāo)。招標(biāo)工作組成員以權(quán)謀私，未按評(píng)標(biāo)工作小組確定的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人；以權(quán)謀私，招標(biāo)人在評(píng)標(biāo)工作小組推薦的候選人以外確定中標(biāo)人。招標(biāo)委員會(huì)由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工、總會(huì)、紀(jì)檢組長(zhǎng)、總經(jīng)濟(jì)師、及公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，就招標(biāo)工作組的推薦中標(biāo)意見(jiàn)集體討論確定中標(biāo)單位；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。該表由監(jiān)審部門(mén)統(tǒng)一保管，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。本業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行公司《物資采購(gòu)辦法》。術(shù)部門(mén)取得一致意見(jiàn)公司分管領(lǐng)導(dǎo)廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施中邀請(qǐng)投標(biāo)廠商應(yīng)在公司設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中選取，同時(shí)考慮電廠的申請(qǐng)報(bào)告及以往設(shè)備招標(biāo)及使用情況；邀請(qǐng)投標(biāo)廠商不在公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中，則按照權(quán)限由招標(biāo)工作組或招標(biāo)委員會(huì)討論確定；推薦廠商名單應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批確定。組織發(fā)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作（電廠配合）評(píng)標(biāo)工作小組成員高收受好處,授意、暗示、影響評(píng)標(biāo)人員進(jìn)行公正評(píng)標(biāo)。招標(biāo)工作組成員以權(quán)謀私，未按評(píng)標(biāo)工作小組確定的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人；以權(quán)謀私，在評(píng)標(biāo)工作小組推薦的候選人以外確定中標(biāo)人。招標(biāo)委員會(huì)由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工、總會(huì)、紀(jì)檢組長(zhǎng)、總經(jīng)濟(jì)師及公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，就招標(biāo)工作組的推薦中標(biāo)意見(jiàn)集體討論確定中標(biāo)單位；執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。該表由監(jiān)審部門(mén)統(tǒng)一保管，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。初審是由商務(wù)部組織，會(huì)同工程部、法務(wù)辦依據(jù)初審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)申請(qǐng)的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)初步審核，初審?fù)ㄟ^(guò)后進(jìn)入詳審。整理匯總初審信息初審平臺(tái)通知通過(guò)初審的供應(yīng)商交詳審資料通過(guò)整理匯總參加詳審的供應(yīng)商信息和資料詳審匯總通過(guò)詳審的供應(yīng)商清單通過(guò)招標(biāo)工作組審核匯總詳審意見(jiàn)并上報(bào)招標(biāo)委員會(huì)批準(zhǔn)頒布新版供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)束31公司新增物資供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控措施表廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位或人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要防控措施初審故意隱瞞供應(yīng)商的不良信息，導(dǎo)致不合商務(wù)部有關(guān)人員格供應(yīng)商進(jìn)入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。詳審商務(wù)部、工程部、法務(wù)辦、生產(chǎn)故意隱瞞供應(yīng)商的不良信息，導(dǎo)致不合部、技術(shù)部、財(cái)格供應(yīng)商進(jìn)入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)?；鶎俞t(yī)院物資采購(gòu)選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)基層企業(yè)物資采購(gòu)選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)物資管理部門(mén)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)備注開(kāi)始本業(yè)務(wù)事項(xiàng)對(duì)應(yīng)公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》“物資采購(gòu)流程”。批準(zhǔn)的物資采購(gòu) 計(jì)劃否是否符合直接采購(gòu)條件是是是否在招標(biāo) 限額以上否執(zhí)行直接采購(gòu)流程詢價(jià)下頁(yè)是否日常消耗性、通用性、標(biāo)準(zhǔn)性等物資結(jié)束是參照使用部門(mén)專(zhuān)工的專(zhuān)業(yè)技術(shù)意見(jiàn)否詢價(jià)表 詢價(jià)比價(jià)是否低于3家是物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核否企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)按授權(quán)審批物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核否金額是否在限額以上是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)按授權(quán)審批確定供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同結(jié)束基層企業(yè)物資采購(gòu)選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)圖（續(xù)）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)標(biāo)小組招