班中餐效能監(jiān)察實(shí)施方案-閱讀頁(yè)
2024-10-21 11:58本頁(yè)面
【正文】 作質(zhì)量和檢查報(bào)告的質(zhì)量，抓好問(wèn)題整改處理以及檔案資料的整理工作；三是要在效能監(jiān)察項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中，探索效能評(píng)價(jià)的方式、方法。二、效能監(jiān)察的目的通過(guò)對(duì)XX管理全程效能監(jiān)察，確保XX管理過(guò)程內(nèi)部控制制度健全、適宜、專業(yè)業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格遵循內(nèi)部控制制度，實(shí)現(xiàn)XX管理的階段性控制目標(biāo)和最終目標(biāo)，為XX管理提供了經(jīng)驗(yàn)積累。四、計(jì)劃實(shí)施時(shí)間立項(xiàng)時(shí)間：X年X 月 X 日，終結(jié)時(shí)間：X年X 月 X 日。六、監(jiān)察依據(jù)XXXXX現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定XXXX公司制定的現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定效能監(jiān)察體系文件，其中作業(yè)指導(dǎo)書按體系文件《XX效能監(jiān)察作業(yè)指導(dǎo)書》國(guó)家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定要求等七、效能監(jiān)察內(nèi)容制度建設(shè)情況（1）控制環(huán)境方面（2）風(fēng)險(xiǎn)與評(píng)估方面（3）控制活動(dòng)方面（4）信息溝通、交流與管理方面（5）監(jiān)督方面效能監(jiān)察點(diǎn)（效能監(jiān)察點(diǎn)測(cè)試內(nèi)容清單）最終效果情況（有效性測(cè)試清單）制度建設(shè)適宜合理情況（適宜性測(cè)試清單）八、監(jiān)察人員要求及原則效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組成員有XXXXXX公司黨政領(lǐng)導(dǎo)組成效能監(jiān)察工作小組成員有項(xiàng)目部（部門）主要領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)專業(yè)負(fù)責(zé)人組成業(yè)務(wù)專業(yè)負(fù)責(zé)人回避效能監(jiān)察九、組織機(jī)構(gòu)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXXXXX成員：（若干）效能監(jiān)察工作小組組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXXXXX成員：（若干）十、小組分工效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)工作、定期聽(tīng)取效能監(jiān)察進(jìn)展情況，并設(shè)你監(jiān)察建議、決定與報(bào)告。十一、抽樣與方法本次效能監(jiān)察樣本獲得均采用統(tǒng)計(jì)抽樣的形式，測(cè)試方法主要采用詢問(wèn)法與審閱法相結(jié)合，穿行測(cè)試法、指標(biāo)對(duì)比法，具體按效能監(jiān)察體系文件《效能監(jiān)察方法與技術(shù)控制程序》。二、組織領(lǐng)導(dǎo)為確保效能監(jiān)察工作有序開(kāi)展，市分公司成立效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，其工作職能：負(fù)責(zé)效能監(jiān)察工作的選題立項(xiàng)和實(shí)施方案的審批、督導(dǎo)、檢查及成果的評(píng)審。三、工作重點(diǎn)（一）做好效能監(jiān)察工作。（2）新收購(gòu)、租賃、建設(shè)加油站管理效能監(jiān)察。、關(guān)鍵環(huán)節(jié)項(xiàng)目。（二）深化業(yè)務(wù)公開(kāi)工作。（三）繼續(xù)做好《監(jiān)督辦法（試行）》的貫徹執(zhí)行工作。四、工作步驟及時(shí)間安排（一）工作方法：依照《河南石油分公司效能監(jiān)察實(shí)施細(xì)則(試行)》的要求,效能監(jiān)察工作的開(kāi)展，實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各負(fù)其責(zé)、抓好落實(shí)”的工作方法，即效能監(jiān)察工作在市分公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。并按要求呈報(bào)有關(guān)報(bào)表和文字材料。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會(huì)同有關(guān)部門，對(duì)監(jiān)察范圍內(nèi)的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查摸底，掌握各項(xiàng)目的基本情況，上報(bào)效能監(jiān)察立項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表和效能監(jiān)察工作方案(每年一季度前上報(bào))。組成效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)加油站管理、清理不良資產(chǎn)呆壞帳、資金管理開(kāi)展監(jiān)察。第三階段：清查問(wèn)題、分析原因。第四階段：督促整改、呈報(bào)結(jié)果。五、工作要求各部門要認(rèn)真貫徹落實(shí)省分公司紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議精神，按照省分公司的統(tǒng)一部署和要求,切實(shí)把效能監(jiān)察作為源頭治理的有力抓手，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，創(chuàng)新方法，加大督查力度，進(jìn)一步做好效能監(jiān)察工作。各部門要進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，圍繞經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)重點(diǎn)，明確范圍，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)公開(kāi)情況的督查，對(duì)暗箱操作，不公開(kāi)或假公開(kāi)，造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響的，按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)。做到“用制度管權(quán)、按制度辦事、靠制度管人”。（三）深入開(kāi)展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題的專項(xiàng)治理。要抓住項(xiàng)目決策及審批、工程設(shè)計(jì)、施工招投標(biāo)等環(huán)節(jié)嚴(yán)格監(jiān)督檢查，整改薄弱環(huán)節(jié)，完善相關(guān)管理制度和措施，建立健全工程建設(shè)監(jiān)督機(jī)制。全面排查違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，對(duì)典型案件要堅(jiān)決查處，決不手軟。效能監(jiān)察開(kāi)展的領(lǐng)域愈來(lái)愈廣泛，對(duì)效能監(jiān)察人員提出了更高的要求。效能監(jiān)察人員要增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí), 不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)、研究新問(wèn)題、增長(zhǎng)新本領(lǐng)，掌握國(guó)家法律法規(guī)、內(nèi)控制度規(guī)定及重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程，按照規(guī)范程序嚴(yán)格監(jiān)督檢查，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，確保順利開(kāi)展效能監(jiān)察工
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