餐廳收銀員職責-閱讀頁
2024-10-17 20:12本頁面
【正文】 輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。（三）結帳工作流程餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名?？腿私Y帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務部審計審核。賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。直接點擊“單。（五）當日、歷史帳目查詢“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。（六）發(fā)票管理每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經(jīng)濟損失。（七）作廢帳單的管理收銀員當班結束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。信用卡1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數(shù)預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。5）簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。要求內裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。客帳單交接程序客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。如下班次繼續(xù)使用時在領用欄內簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。（三）素質要求，服務意識強。，人品端正，工作認真細致。（四）崗位職責在業(yè)務上財務部門管理，在紀律上屬前廳部門管理。負責保管所領用的菜單、結賬單、收據(jù)、發(fā)票等，做到單據(jù)連號使用，一張不缺。正確掌握現(xiàn)金、銀行卡、信用卡、微信、支付寶、簽單等結賬方式和程序。嚴禁私自打折掛賬、私自為賓客打折、降低收費價格，不得私自挪用公款。做好上下班和值班的交接工作，堅持“上不清、下不接”。認真做好每天的現(xiàn)金盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。1不斷學習，加強自己的業(yè)務知識，提高自己的服務技能。（五）工作流程餐前準備把自己的備用金點清，并妥善保管好。把當天要用的菜單、酒水單、結賬單、打包盒打包袋筷子準備好。見到客人時，應主動向顧客問好，中午好/晚上好，歡迎光臨。服務員開出加單時應及時與主單連在一起，以免漏單。如客人直接在吧臺買單，應與服務員核對好臺號，以免結錯賬，結賬后對客人表示感謝。找您的XX元，請點清。結完賬后，把單據(jù)放進抽屜保管好。清點現(xiàn)金，關閉所有照明電源。
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