【正文】 目建設(shè)內(nèi)容主要有基地建設(shè)及草產(chǎn)品加工廠建設(shè)兩大部 分，現(xiàn)分述如下： 第一節(jié) 苜蓿草種植基地建設(shè) 1．建設(shè)良種苜蓿草生產(chǎn)基地 10 萬畝，分 2 萬個農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營，每個退耕還草戶戶均 5畝。 每個生產(chǎn)基地戶配置 1臺移動式噴灌機，共計購置 2萬臺（套）。 第二節(jié) 苜蓿草產(chǎn)品加工廠建設(shè) 征用廠區(qū)用地 30畝。 修建辦公樓、職工宿舍及 食堂等 6500m2。 修建各類機、車庫 1000m2。 修建苜蓿草貯料場 1座 1000m2。 修建廠區(qū)公路 3km，以及照明、生產(chǎn)用電線路。 1建變壓機房及購置變壓器 2臺。 1購置苜蓿草烘干設(shè)備 3臺（套）。 1購置苜蓿草運輸車 15輛。 1購置工作交通車 3輛。 第七章 產(chǎn)品加工工藝及關(guān)鍵技術(shù) 第一節(jié) 加工工藝 苜蓿草產(chǎn)品加工工藝主要采用人工脫水干燥過程及工藝流程和混合脫水干燥過程及工藝流程。其工藝流程是： 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 二、混合脫水干燥過程及工藝流程 苜蓿草適時刈割后，經(jīng)切割壓扁后在田間涼曬，待水份降低 40%— 50%，集垛切割后運往苜蓿草產(chǎn)品加工廠加工成草產(chǎn)品，其工藝流程是： 3 第二節(jié) 關(guān)鍵技術(shù) 苜蓿草產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵在于保證苜蓿草產(chǎn)品粗蛋白質(zhì)的含量的高低，為了保證這一點，一定要掌握“適時刈割”技術(shù)，所謂的適時刈割，即在苜蓿草粗蛋白質(zhì)含量最高的時期進行刈割。 另外的關(guān)鍵技術(shù)是刈割后及時進行人工烘干，以減少苜蓿草粗蛋白質(zhì)的損失。 第八章 項目建設(shè)對環(huán)境影響和評價 第一節(jié) 項目對環(huán)境影響評價 一、基地建設(shè)對生態(tài)環(huán)境的影響評價 基地建設(shè)主要是通過退耕地種植苜蓿草，發(fā)揮保護生態(tài)環(huán)境和改善生態(tài)條件的功能，促進生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)。據(jù)資料，種草的坡耕地，在大雨狀態(tài)下，可減少地表徑流 47%，減少沖刷量 77%，保持水土能力比農(nóng)田高 10 倍。 2．可以改良土壤，培肥地力 據(jù)資料，種植 2 年的苜蓿地，土壤有機質(zhì)可達 %— %，每公頃苜蓿一年可固定 270kg 氮素，相當于 825kg 硝酸銨，種植 2— 4 年的苜蓿地，土壤中留有大量根茬，每公頃遺留根茬中約含氮 ， ， K2O90kg。遺留在土壤中的死根，根瘤和殘枝葉可增加土苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 壤有機質(zhì)含量，改善土壤結(jié)構(gòu)，提高土壤肥力。 3．調(diào)節(jié)氣候、改善水分 據(jù)國內(nèi)外測定，種植苜?？梢愿纳仆寥浪郑黾涌諝鉂穸?，降低夏溫、提高冬溫。 4．提高光能利用率 退耕還林（草）耕地內(nèi)，可以實施林草間作，建立起林牧復合生態(tài)系統(tǒng)，分層、分級地利用光能資源，提高光能利用率。日本柳杉間作紅花車軸草后，光能利用率是原來的 ，有效光能利用 率是原來的 倍。 人工種草是依照人類需求而建立的人工生態(tài)系統(tǒng)，其品種單一，生物多樣性單調(diào)，可能會引起抗侵擾能力的下降。因此，建要加強對病蟲害的預報和預防，保持生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。應(yīng)采取限時施工及人工控制的辦法。 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 2． 運行期的污染 運行期對環(huán)境的影響主要是飼料廠的粉塵和機械噪音以及生活污水等。通過購置先進設(shè)備，建設(shè)高標準廠房，避免對廠區(qū)及周邊地區(qū)環(huán)境產(chǎn)生污染。尤其對山岔淺山地區(qū)的農(nóng)民受惠顯著，而對龍頭企業(yè)所在地的 xx 鎮(zhèn)，也會有較好的稅收效益，同時吸收了部分農(nóng)民就業(yè)，對加快農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和保持社會穩(wěn)定起到積極作用，社會效益明顯。只有將這三個因素進行全面考慮，才能制訂出既經(jīng)濟又能滿足降噪要求的措施。 二、除塵的防治措施 要減少飼料廠粉塵污染，必須安裝防塵設(shè)備和采用有效的防塵措施。 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 三、環(huán)境保護措施 廠區(qū)綠化有減少空氣中灰塵、降低噪聲 、凈化污水等功能。為廠區(qū)群眾生產(chǎn)、生活創(chuàng)造一個優(yōu)美的環(huán)境條件。通過開挖下水道、化糞井等，集中回收肥田。 第三節(jié) 勞動保護措施 草產(chǎn)品加工廠的安全生產(chǎn)和環(huán)境保護，不僅關(guān)系到職工的身心健康，而且關(guān)系到周邊環(huán)境質(zhì)量。 1．嚴格執(zhí)行國 家制訂的《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》及《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》。在生產(chǎn)無毒粉塵的車間空氣中，最高粉塵濃度允許值為 10mg/m3。 2．嚴格執(zhí)行國家及國務(wù)院制定的《勞動法》和《勞動保護條例》。按時發(fā)放易損的勞保用品，如口罩、手套、工作服以及防噪用的耳塞和防噪頭盔等。每個工人上崗前應(yīng)接受勞保宣傳和培訓，合格后才能上崗。 4．項目區(qū)內(nèi)配備必要的衛(wèi)生設(shè)備，如洗澡、理發(fā)、飲水、衛(wèi)生間等。在生活區(qū)、廠區(qū)的空地進行必要的綠化，美化環(huán)境，使職工身心愉快健康。項目區(qū)總平面規(guī)劃必須嚴格遵守有關(guān)建筑物的防火問題、消防管道設(shè)置及消 防器材配置的有關(guān)規(guī)定設(shè)計，并設(shè)有專業(yè)人員負責消防安全管理。原料場要遠距火源，并加強防火保護。 1．建設(shè)設(shè)施的防爆要求 生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)分開布局，生產(chǎn)車間嚴禁吸煙，并設(shè)立專門吸煙室，各生產(chǎn)車間設(shè)安全管道。在生產(chǎn)車間建筑時，要安裝易胼落的保苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 護結(jié)構(gòu)，在樓梯間和升降機內(nèi)要安裝泄爆孔，同時要 分布均勻。料臺、樓板及房中墻的表面、梁、柱等要光滑，各建筑的結(jié)合點要平整，墻與墻的夾角要園。 2．設(shè)備工藝的防火、防爆要求 在計提機、膠帶輸送機的被動輪上安裝速度傳電器等自動控制聯(lián)鎖裝置，防止傳動帶打滑，磨擦造成膠帶發(fā)熱；在加工工藝中安裝清造機和磁送機，防止加工過程中的異物發(fā)生火化；對絕緣材料的橡膠織物的輸送帶、塑料制造的風管，氣力輸送管等，要安裝金屬防護網(wǎng)，合理使用泄爆保護裝置。高大安裝避雷針。對于可攜帶光源，應(yīng)具有不 爆炸性能，大玻璃罩應(yīng)用金屬網(wǎng)保護。 5．保護車間的環(huán)境衛(wèi)生 對生產(chǎn)車間 經(jīng)常打掃衛(wèi)生，是防止飼料交叉污染、保護工作人員的身體、防止粉塵爆炸的重要措施。打掃時不應(yīng)掃集粉塵，而要用吸塵器和抹布來收集，也可利用集中的氣力風網(wǎng)打掃清理粉塵?？傋再Y金 萬元。其總體機構(gòu)設(shè)置如 下圖。 1．農(nóng)戶 利用各自的退耕地種植苜蓿草，成為公司穩(wěn)定的供苜蓿草原料戶。農(nóng)戶與基地通過合同方式約束雙方，主要內(nèi)容為制訂生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)董事會 監(jiān)事會 總經(jīng)理 總經(jīng)濟師 總會計師 總工程師 生產(chǎn)車間 供應(yīng)部 銷售部 財務(wù)部 技術(shù)部 行政部 原料基地 銷售公司 產(chǎn)品研發(fā)所 質(zhì)檢所 后勤服務(wù)中心 運輸公司 農(nóng)戶 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 管理及苜蓿草的收購等。協(xié)會的兩頭向外，一頭是面向公司，與公司簽訂原料供應(yīng)合同，并保持苜蓿草的質(zhì)量合格；另一頭，是面向千家萬戶的種草農(nóng)民。其服務(wù)內(nèi)容包括：種子、化肥供應(yīng)，病蟲害防治，定宜刈割期，牧草收購、交售和運輸?shù)取? 3．公司 公司是苜蓿草產(chǎn)業(yè)中的龍頭企業(yè)，主要負責苜蓿草產(chǎn)品研發(fā)、加工和銷售。 二、運行機制 xx 縣苜蓿草產(chǎn)品加工廠的運行機制擬采用股份合作制的形式運作。國家給項目投資的方式占股份51%，外資占股份的 49%。 企業(yè)的運行機制如下圖 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 圖 2 企業(yè)運行模式機制圖 第三節(jié) 勞動定員 xx 省 xx 縣苜蓿草產(chǎn)品加工廠總編制（不含種草戶、基地協(xié)會）人員 250 名，其中中層以上管理人員 42 名，由各股東聯(lián)名聘任。詳見人員定員表。在產(chǎn)品開發(fā)方面，主要提高技術(shù)含量，增加產(chǎn)品種類，重視高附加值的苜蓿產(chǎn)品的開發(fā)。因此，本項目的技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)以提高苜蓿草產(chǎn)品蛋白質(zhì)含量為切入點列入研發(fā)的主課題。企業(yè)職工上崗前要經(jīng)過技術(shù)培訓，關(guān)鍵崗位技術(shù)操作人員由技術(shù)依托單位負責定期培訓，其余人員由廠內(nèi)培訓，持證上崗。 本項目的技術(shù)依托單位擬聘請 xx 省草原總站、畜牧獸醫(yī)科學院和飼料監(jiān)測研究所等單位的技術(shù)成家。 二、技術(shù)依托單位的職責 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 1．職責 技術(shù)依托單位的主要職責是：對項目實施進行全程技術(shù)服務(wù)，對項目建設(shè)質(zhì)量進行跟綜監(jiān)督和檢查，并派出具有相當水平的技術(shù)人員進行現(xiàn)場指導和咨詢，隨時解決項目建設(shè)中出現(xiàn)的技術(shù)問題。 （ 2） 全面負責項目建設(shè)中的技術(shù)咨詢和技術(shù)把關(guān)。 （ 4） 負責各層次的技術(shù)培訓。 3．主要措施 （ 1） 項目建設(shè)依托單位與項目實施單位 簽定咨詢和技術(shù)服務(wù)合同，明確職責范圍，以合同的形式約束雙方行為。若派出人員不符合要求，可以隨時更換。苜蓿草產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)、 加工廠建設(shè)中的機械設(shè)備、安裝調(diào)試、配套設(shè)備、電、水等均以目前的市場價格擬定。 1．苜蓿飼草生產(chǎn)基地建設(shè)投資：主要為貯水窖建設(shè)、噴灌設(shè)備、種子等，苜蓿生產(chǎn)基地 2 萬戶，戶均苜蓿草生產(chǎn)基地 5 畝，每戶投資建窖和噴灌設(shè)備，戶均 1 窖及 1套噴灌設(shè)備，需建窖 2 萬個，每窖建設(shè)費為 800元，為 1600 萬元；噴灌配套設(shè)備 2 萬套，每套噴灌配套600元，為 1200 萬元；種子 12 萬公斤，每公斤 20 元，為 240萬元，合計 3040萬元 。其建設(shè)投資為征用土地 30 畝，每畝 5 萬元，為 150 萬元，生產(chǎn)車間 1500m2,每平方米1200 元，為 180 萬元；辦公、生活樓 6500 m2,每平方米 800 元，為520萬元；成品庫 5000m2,每平方米 800元，為 400 萬元；車庫 1000m2,每平方米 200 元，為 20 萬元；貯料場 5000m2,每平方米 100 元，為50 萬元；圍墻 5000m,每米 100元，為 50 萬元，合計 1370萬元。 表 101 設(shè)備購置及安裝投資估算表 單位：萬元 項目 單位 數(shù)量 投資 安裝費 合計 捆草機 臺 6 稱重設(shè)備 套 1 粉碎機 臺 5 混合機 臺 2 烘干機 臺 3 制粒機 套 2 包裝設(shè)備 套 1 合計 四、配套設(shè)施建設(shè)投資 草產(chǎn)品加工工程建設(shè)配套設(shè)施建設(shè)投資：主要包括變電所 150萬元；廠區(qū)動力線路照明電系統(tǒng) 110 萬元；廠區(qū)供、排水系統(tǒng) 220萬元；廠區(qū)道路 15 萬元；運輸車輛 90 萬元；車庫 20 萬元；消防設(shè)施 10 萬元；質(zhì)檢中心 80萬元；綠化建設(shè) 29萬元；合計： 724萬元。 六、項目建設(shè)總體投資估算 苜蓿草產(chǎn)品加工綜合開發(fā)建設(shè)項目總投資 萬元，生產(chǎn)基地建設(shè)投資 萬元；草產(chǎn)品加工廠建設(shè)投資 ；項目前期及管理費 萬元；基本預備費 萬元；利息 萬元；流動資金輔墊 ，詳見附表 1。詳見表 102。項目達產(chǎn)后每年生產(chǎn)草粉 3 萬噸、草顆粒 5萬噸、草捆 2萬噸。 表 1 產(chǎn)品產(chǎn)量及價格表 二、產(chǎn)品銷售收入 項目達產(chǎn)后年銷售收入為 萬元。詳見表 2。 1．增值稅 銷項稅其稅率為 17%，進項稅其稅率：外購輔助材料為 17%、原材料和燃料 13%，應(yīng)納稅額為： 銷售收入 17%— 原輔助材料燃料動力 17%（ 13%） 1+17% 1+17%（ 13%） 達產(chǎn)年為 。 3．所得稅 所得稅以銷售利潤總額的 33%繳納，達產(chǎn)年所得稅為 萬元。 2．燃料及動力費用 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 電費：平均年耗電量為 700 萬千瓦時，每千瓦時電量按 元計，年費用為 。 燃料費：年燃料總費用為 50 萬元。管理人員年薪按 5萬 元計，生產(chǎn)員工人均年工資按 。 4．折舊費 采用平均年限分類折舊，預備費、建設(shè)期利息形成固定資產(chǎn)原值為 5801 萬元。折舊費最高年份為 萬元 /年。 5．攤銷費 無形資產(chǎn)投資 萬元，按 10 年攤銷，遞延資產(chǎn)投資 萬元，按 5 年攤銷，最高年份攤銷額為 53 萬元。 6．財務(wù)費用 建設(shè)期利息和流動資金貸款利息按當年應(yīng)計 的利息分別計入本年的總成本中。 8．銷售費用 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 銷售費用按銷售收入的 2%計，年費用為 。 10．科研開發(fā)費用 科研開發(fā)費用按銷售收入的 2%計，年費用為 。 12．其他費用 其他費用為 500萬元。 投資回報率 =年利潤總額 /總投資 100% 利潤回報率為 %。見圖 1示。指標如下： 通過上表可以看出，各因素變化不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期。銷售價格次之，而建設(shè)投資額對項目敏感性影響最小。 1．提高植被蓋度，增強保水固土能力 農(nóng)田退耕種草后，冬季植被覆蓋度由 20%以下提高到 95%— 100%，提高 75%— 80%，同時還可以起到保水固土作用