【正文】 干后加工成草產(chǎn)品。苜蓿草產(chǎn)品的質(zhì)量，取決于粗蛋白質(zhì)的含量，其含量越高，達 20%以上，其價格也就越 高，越受市場歡迎，若不掌握這一點，其經(jīng)濟效益將會大大降低。生長 2年的苜蓿草草地攔截地面徑流和含沙能力分別為 54%和 %， 是 3—8 年林地攔截地面徑流和含沙能力的 %和 %。苜蓿草根系干物質(zhì)中的氮、磷、鉀、鈣含量是各類谷物作物（ 如小麥、青稞等）的 4— 8倍。例如太行山地區(qū)在幼林中種植多年生豆科牧草紫花苜蓿、紅豆草，系統(tǒng)內(nèi)的光能利用率提高了 — 個百分點。主要表現(xiàn)在：易發(fā)生病蟲害，擴展快，受人工調(diào)控影響大。強化施工管理，盡可能將施工污染降低到最低程度。 三、對社會環(huán)境的影響評價 項目建設(shè)將促進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化進程，使項目區(qū)社會經(jīng)濟和社會環(huán)境條件得到明顯改善。一是購置有消聲裝置的機械設(shè)備；二是在廠房建筑中配套安裝室內(nèi)吸聲材料，裝飾在廠房的內(nèi)表面；三是把噪聲源與接收者分隔開，把隔聲罩與噪聲源密閉。而且能美化環(huán)境，調(diào)節(jié)氣候、減少空氣中有害氣體和病菌、保持水土等作用。做到生活污水不外泄，不滲漏，防止水污染。依據(jù)標準，每個工人接觸噪聲時間 8 小時 /工作日，其車間內(nèi)的噪聲應(yīng)控制在 85Db（ A）以下。堅持 8 小時工作制，嚴格控制加班作業(yè)。堅決防止違規(guī)作業(yè)和違犯操作規(guī)程的事件發(fā)生。 第四節(jié) 消防設(shè)施及安全生產(chǎn)措施 一、消防設(shè)施 草產(chǎn)品加工廠的防火和消防設(shè)計，應(yīng)嚴格遵照 M《建筑防火規(guī)劃》（ GB16— 87）和《中華人民共和國消防條例》的規(guī)劃進行。 二、安全生產(chǎn)措施 草產(chǎn)品加工廠安全生產(chǎn)措施主要是防火、防止粉塵爆炸的安全措施。車間內(nèi)不應(yīng)設(shè)計易沉積粉塵的突出建筑結(jié)構(gòu)。 3．電器防火防爆要求 電氣設(shè)備、電氣通 風(fēng)系統(tǒng)符合安全規(guī)范，都必須選用防爆開型號和接地裝置，防止電機過熱、電線漏電和短路而起火。 4．火的作業(yè)防爆要求 禁止在簡倉、車間進行火作業(yè)，但特殊情況下應(yīng)做到（ 1）工作人員在生產(chǎn)車間進行火作業(yè)應(yīng)持有許可證，并嚴格遵守安全操作規(guī)程；（ 2）安全停止全部機器的工作；（ 3）仔細清除房間中的粉塵；（ 4）關(guān)閉風(fēng)管、通風(fēng)井以及設(shè)備的檢查孔和洞眼。 第九章 組織機構(gòu)及勞動定員 第一節(jié) 組織機構(gòu) xx 省 xx 縣苜蓿草產(chǎn)品加工廠，是在 xx 縣注冊的股分有限責(zé)任公司。 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 圖 1 總體機構(gòu)設(shè)置圖 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式及機制 一、運行模式 xx縣苜蓿草產(chǎn)品加工廠的運行模式采用農(nóng)戶 +基地 +公司 +市場型的 4 環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)化動作模式。 2．基地 基地不應(yīng)是千家 萬戶的總稱，而應(yīng)成立一個苜蓿生產(chǎn)協(xié)會，是一個中介的實體組織。協(xié)會應(yīng)成為農(nóng)民的主心骨，成為農(nóng)民和公司的連心橋。即由國家控股，中外合資合作。其余人員社會上招聘，優(yōu)先安排下崗職工和農(nóng)村富余勞動力，全部實行合同制。據(jù)資料，苜蓿草產(chǎn)品粗蛋白質(zhì)的含量每提高了一個百分點，每噸草產(chǎn)品的價格可提高 100元。 第五節(jié) 技術(shù)依托單位及職責(zé) 一、技術(shù)依托單位 由于項目區(qū)經(jīng)濟、文化發(fā)展滯后，建設(shè)本項目的專業(yè)技術(shù)人才和經(jīng)驗缺乏，為確保本項目的順利實施必須要有技術(shù)力量雄厚的單位為依托。 2．服務(wù)內(nèi)容 （ 1） 協(xié)助項目實施單位進行分項目建設(shè)的前期規(guī)劃，擬定實施方案。 （ 5） 在運行階段派出高級顧問進行技術(shù)指導(dǎo)。 第十章 投資估算 第一節(jié) 投資估算 一、估算依據(jù) 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 苜蓿草產(chǎn)品加工廠建設(shè)及草產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)的投資估算，主要是依據(jù) xx 省建設(shè)廳 1992 年元月頒發(fā)的工程造價定額、國家計劃委員會、建設(shè)局 1993 年頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》“計投資[1993]530號”以及行業(yè)內(nèi)建設(shè)標準進行估算的。 2．草產(chǎn)品加工建設(shè)投資：草產(chǎn)品加工建設(shè)主要為征用土地、生產(chǎn)車間、辦公樓、生活樓、成品庫、及原料棚等。 五、流動資金投資估算 生產(chǎn)流動資金為 1800萬元，其中：申請銀行貸款 1260萬元，貸款年 利率 %，自籌資金 540萬元。 表 102 投資籌措方案估算表 單位：萬元 項目名稱 總投資 中央投資 地方配套 貸款 草產(chǎn)品基地建設(shè) 草產(chǎn)品加工廠 項目前期費 預(yù)備費 合計 第十一章 效益分析 第一節(jié) 經(jīng)濟效益分析 一、產(chǎn)品產(chǎn)量及價格 苜蓿飼草產(chǎn)品包括草粉、草顆粒及草捆。其中苜蓿草顆粒收入 萬元；苜蓿草粉收入 ；草捆收入 。 2．城市維護建設(shè)稅和教育費附加 分別取增值稅的 7%和 3%，達產(chǎn)年總的銷售符加稅金為 元。 水費：年耗水量為 20 萬噸，噸水價為 元計，年費用為 萬元。福利費為工資的 14%，年工資及福利費總額為 524萬元。詳見附表 2。 7．管理費用 管理費用按銷售收入的 1%計，年費用為 。 11．修理費用 按形成固定資產(chǎn)原值的 3%計，年提取額為 。 六、敏感性分析 1．盈虧平衡分析 經(jīng)測算，項目生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡點為 %，即年銷售收入達到 ，項目可保本經(jīng)營，年銷售收入超過此值就可盈余，因此項目具有較好的盈利能力。其中：經(jīng)營成本變化最為敏感。據(jù)資料，種草的坡耕地，在大雨狀態(tài)下，可減少地表徑流 47%，減少沖刷量 77%，保持水土能力比農(nóng)田高 10 倍；。 第二節(jié) 生態(tài)效益與社會效益 一、生態(tài)效益 項目建成后， xx 縣的 萬 hm2集中分布在溝岔淺山地區(qū)退耕還林（草）耕地將成為苜蓿生產(chǎn)基地，建立起一個比較完善的人工草地生態(tài)保護體系，可進一步改善溝岔淺山地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，增加地表覆蓋度、遏止水土流失，減少輸入黃河支流湟水河的泥沙量，通過退耕地種 植苜蓿草，產(chǎn)生保護生態(tài)和改善生態(tài)條件的生態(tài)功能。 圖 1 生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡圖 2．敏感性分析 根據(jù)項目需要，就成本、銷售價格和建設(shè)投資變化因素 對財務(wù)內(nèi)苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 部收益率，投資回收期和財務(wù)凈現(xiàn)值的敏感性進行分析。 五、銷售利潤及投資回報率 銷售利潤總額 =產(chǎn)品銷售收入 — 銷售稅金 — 總成本費用 達產(chǎn)年年利潤總額為 。 9．包裝費用 包裝費用按銷售收入的 5%計，年費用為 。詳見附表 3。殘值率為 5%，折舊期：建筑物 20 年，機械設(shè)備 15 年，運輸車輛 5 年。 3．工資及福利費用 企業(yè)員工 250 人，其中管理技術(shù)人員 42 人。 四、成本分析 1．原料及輔助材料費用 紫花苜蓿鮮草 40 噸，其中草產(chǎn)品基地生產(chǎn) 20 萬噸，收購 20萬噸，平均收購價為 元 /公斤（ 150 元 /噸），年收購費用為 3000萬元。 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 表 2 產(chǎn)品銷售收入表 三、銷售稅金及附加 銷售 稅金及附加主要包括消費稅、營業(yè)稅、資源稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加，另本項目上交增值稅。其價格見表 1。 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 第二節(jié) 資金籌措及來源 本項目計劃總投資 萬元，其中：國家投資 ，占總投資的 %；地方配套 萬元，占總投資的 %；銀行貸款 萬元（建設(shè)期貸款 萬元，流動資金貨款），占總投資的 %。 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 三、設(shè)備購置及安裝 投資 草產(chǎn)品加工建設(shè)所需設(shè)備購置及安裝投資詳見 101。 二、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資 苜蓿草產(chǎn)品建設(shè)投資包括：苜蓿飼草生產(chǎn)基地建設(shè)投資和草產(chǎn)品加工建設(shè)工程投資。 （ 2） 技術(shù)依托單位一定要派出有相當(dāng)技術(shù)水平的人員參加項目建設(shè)和項目運行中的工作，要有責(zé)任心和事業(yè)心。 （ 3） 派出高級專業(yè)技術(shù)人員對項目實施過程中的全程服務(wù)。在項目實施過程中進行 全程技術(shù)咨詢、培訓(xùn)和指導(dǎo)。 本項目采用現(xiàn)代企業(yè)管 理制度，要求中層以上管理人員和技術(shù)人員具備高素質(zhì)對他們進行定期培訓(xùn)，不斷增加新知識和了解國內(nèi)外苜蓿草產(chǎn)品發(fā)展動態(tài)和信息。 人員總定員表 序號 機構(gòu)名稱 管理人員 生產(chǎn)人員 小計 1 董事會 5 5 2 監(jiān)事會 3 3 3 總經(jīng)理辦 3 3 6 4 行政部 6 30 36 5 供應(yīng)部 2 10 12 6 財務(wù)部 5 5 7 技術(shù)部 6 20 26 8 銷售部 2 25 27 9 生產(chǎn)車間 10 120 130 合計 42 208 250 千變?nèi)f化的國內(nèi)外市場 龍頭企業(yè)、草產(chǎn)品加工廠 農(nóng)民協(xié)會（基地） 千家萬戶的苜蓿生產(chǎn)農(nóng)戶 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 第四節(jié) 技術(shù)創(chuàng)新及培訓(xùn) 本項目是一個技術(shù)含量高的綜合型企業(yè)，聘請具有相當(dāng)技術(shù)職務(wù)的高科技人員進行產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)，以適應(yīng)市場的需求增加市場競爭力。公司董事長由中方派員出任，并由雙方推選出任董事，組成董事會和監(jiān)事會，聘任總經(jīng)理主持企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營和銷售。公司也是兩頭在外，一頭是連市場，以優(yōu)質(zhì)安全的草產(chǎn)品優(yōu)勢開拓國內(nèi)外市場，并承擔(dān)市場風(fēng)險；另一頭 通過協(xié)會面向種草農(nóng)戶，始終堅持收益均攤，按股分紅的原則，要將利益適當(dāng)向農(nóng)民傾斜，以增加農(nóng)民的收入和調(diào)動他們種草的積極性。主要是為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。在生產(chǎn)過程中接受基地的管理、監(jiān)督、檢查和技術(shù)服務(wù)。企業(yè)按現(xiàn)代化企業(yè)制度實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。車間工作人員除認真清理機器上的粉塵，打掃自己工作區(qū)范圍地板上的粉塵外，必須嚴守每年對車間進行數(shù)次打掃，打掃的周期以粉塵積厚不苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 超過 為宜。普通照明電器要采用有保護的照明裝置、保護罩、墊圈一切安裝。車間的內(nèi)墻面最好柒上與粉塵色繹有區(qū)別的色調(diào)。為防止從機動車排出的氣體成為粉塵混合氣的燃燒源，在裝卸點要建造傾斜平臺，可避免車輛起動發(fā)動機。 所有的建筑材料必須是防火材料，并配置足夠量的滅火器材。對職工定期進行體檢。 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 3．企業(yè)應(yīng)加強勞動保護管理，制訂 符合本企業(yè)的勞動保護制度和操作規(guī)程。對居住區(qū)大氣粉塵最高濃度、粉塵沉降量，在當(dāng)?shù)厍鍧崊^(qū)的基礎(chǔ)上允許增加值不得超過 3t/。因此，草產(chǎn)品加工廠在制訂勞動保護條例和安全措施時，要對主要污染源如噪聲和粉塵采取必要的防治手段。 四、生活污水處理 廠區(qū)及生活區(qū)的生活污水要進行環(huán)保處理，建設(shè)污水排放處理系統(tǒng)。在廠房建設(shè)時安裝防塵通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)，主要由吸塵裝置、風(fēng)管、除塵裝置和通風(fēng)機等設(shè)備組成。 第二節(jié) 環(huán)境保 護措施和對策 一、噪聲的防治措施 噪聲控制包括三個基本因素，即噪聲源、傳播途徑和接收者。要從購置無噪聲機械和廠房建設(shè)中安裝防塵、防噪裝置等方面進行防治。 二、草產(chǎn)品加工廠對環(huán)境影響的評價 1．施工建設(shè)的影響 項目施工期對環(huán)境的影響主要是揚塵、噪音和生產(chǎn)生活廢水的污染。幼林桔園間作黑麥草光能利用率提高 — 。草地上大量有機微粒和碎屑，可以在天空云層中形成生物冰核，促進降雨過程。倒茬后可增產(chǎn)糧食 30%— 50%。 1．增強保水固土能力 農(nóng)田退耕種草后，可以不同程度地起到保水固土作用。據(jù)資料，苜蓿草粗蛋白質(zhì)含量最高的時期一般為孕蕾至開花前期，為較好的掌握刈割期，一般選擇在苜蓿地內(nèi)有 5%的苜蓿植株已開花，此時進行刈割青草收獲 運至工廠 烘干 加工成草塊或草顆粒日 商品進入市場 粉碎 莖葉分離 葉粉顆粒 莖粉顆粒 草粉 切割壓扁 集垛切碎 運至加工廠 切碎 烘干 加工成草塊 水分降到40%50% 莖葉分離 粉碎 商品進入市場 草顆粒 葉粉顆粒 莖粉顆粒 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 較為適宜。 1購置 草產(chǎn)品包裝設(shè)備 1套。 1購置苜蓿草產(chǎn)品加工設(shè)備 2臺（套）。 修建廠區(qū)供水、排水系統(tǒng)。 苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 修建廠區(qū)圍墻 5000m。 建設(shè)苜蓿草產(chǎn)品加工車間 1500m2。 每個生產(chǎn)基地戶建設(shè)集雨窖 1座 40m3,共計建設(shè) 2萬座 80萬m3。 5．項目完成后增加草產(chǎn)品產(chǎn)值 萬元，年增純收益。通過退耕還林（草）和本項目建設(shè)，構(gòu)建起公司 +農(nóng)戶型的苜蓿草產(chǎn)業(yè)化模式，大力發(fā)展草業(yè)生產(chǎn)，使農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，農(nóng)民收入增加，盡快脫貧致富，使生態(tài)、社會、經(jīng)濟協(xié)調(diào)統(tǒng)一，實現(xiàn)可苜蓿草產(chǎn)品種植及飼料加工建設(shè)項目可行性研究報告 持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。 6． 以市場為導(dǎo)向的原則。保障農(nóng)民生產(chǎn)苜蓿草的穩(wěn)定性和積極性。對基地戶的退