【正文】 QC Pa章才可接收入庫。五、銷售出貨物流員根據(jù)商務(wù)部下發(fā)的《發(fā)貨通知單》及時下推《銷售出庫單》并打印通知倉管備貨，倉管將準備好的貨物暫放待發(fā)貨區(qū)，通知物流員一一確認數(shù)量、名稱、規(guī)格型號等，確認無誤后，及時通知QC檢驗。物流員根據(jù)貨物體積大小安排相應(yīng)的車輛來公司提貨。詳見《成品出貨制度》六、盤點日盤；當天入庫，發(fā)貨的物料進行盤點，并與系統(tǒng)核對。A、B、C盤；按物料使用頻率或價值進行分類盤點。七、單據(jù)處理單據(jù)是倉庫貨物進出的重要憑證。如領(lǐng)料單、入庫單、送貨單等。如其他部門借出，需事先由部門負責人批準，并填寫相應(yīng)的《工作聯(lián)絡(luò)單》方可借閱。詳見《送貨回單管理制度》八、物流公司管理考察物流公司背景及公司資歷，是否具有合法的營運執(zhí)照，公司注冊證明，規(guī)模大小，公司制度，運輸管理，承保構(gòu)成，以及事故處理能力，包括事故賠償，后期方案改善等。所報價格必須有效，真實，對于虛報價格，含糊價格，采取拒絕合作。每月對物流供應(yīng)商進行KPI考核，內(nèi)容包括破損率，準時率，投訴率、回單等綜合考核。倉庫規(guī)章制度管理10一、目的：為加強本公司倉庫管理規(guī)范化，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，結(jié)合我公司具體情況，特制訂本制度。(二)做好貨品的保管工作。(四)保障各客戶所需貨品的供給。四、倉庫日常管理(一)做好各類物品和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫主管必須對各類庫存物資定期進行檢查監(jiān)督，并做到賬、物一致。(二)倉庫主管必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員。倉庫應(yīng)做到無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉庫的清晰。五、入庫管理(一)到貨數(shù)量明細審核。(二)入庫管理規(guī)定(1)貨品入庫要清點數(shù)量、核對款號、顏色、尺碼、查驗質(zhì)量、吊牌無誤后方可入庫。(3)貨品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”：：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。：按區(qū)、按排、按架、按位定位。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。最終核對無誤后方可出庫、發(fā)貨。當有殘次品或換貨率要求退貨時，需先向客服部申請退貨，客服部根據(jù)實際情況處理退貨通知單，ERP系統(tǒng)會自動根據(jù)預(yù)先設(shè)定好的退換貨率(可分別設(shè)定期貨、補貨、鋪貨換貨率)判斷是否允許退貨，如果允許，審核退貨通知單，退貨。(二)盤點分以下兩種類型：(1)大盤：在一個時間段內(nèi)，貨品全部盤點。每年需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。九、倉庫儲存管理(一).倉庫儲存管理三原則：、防水、防壓。，所有貨品要分類管理：良品與呆品、次品要分開區(qū)域來擺放。常用貨品放在易取的地方，不常用的貨品放在倉庫里邊。A類貴重的貨品要妥善保管，并有專人保管。慎防貨品倒塌，壓壞變形。，要注意輕拿罷放，注意不能弄臟有清潔要求的貨品。嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。、生火、點蚊香。倉庫外二米內(nèi)嚴禁煙火，不能堆放易燃易爆物料品。(五)倉庫工作紀律：,要做到令行禁止。,不曠工、不遲到、不早退，積極工作。同事間團結(jié)互助，不得斗毆打架。、穿拖鞋，酒后上班。，嚴禁亂接電線。，有責任保護公司的商業(yè)機密。********有限公司20xx年03月05日倉庫規(guī)章制度管理11一、總則1. 為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。二、管理原則和體制1. 公司實行倉庫分散管理體制。其中，倉庫由其倉庫主管(課長)領(lǐng)導(dǎo)工作，直屬于資材部2. 倉庫管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。4. 倉庫對各類物資進行分類統(tǒng)計，分為A類、B 類、C類，分別以重點、次要和一般性級別管理。三、存貨計劃與控制1. 倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。3. 倉庫對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。2. 辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。3. 倉管員于物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時于次一個工作日內(nèi)報告處理的，該物料視為合格。五、出庫1. 凡持經(jīng)各級主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認后，方可領(lǐng)料出庫。2. 倉管部門對領(lǐng)用要求，于規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。3. 供領(lǐng)雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領(lǐng)用、財務(wù)等有關(guān)部門。5. 物料出庫提運過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動服務(wù)。對緊急事項可即時領(lǐng)用。2. 倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚。倉庫規(guī)章制度管理12目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。內(nèi)容：嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無關(guān)的事情。非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū)。任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。1貯存在倉庫的貨物，、型號、規(guī)格、色號等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。1嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。1倉管員按照財務(wù)要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。1倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由主管保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。2倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認。倉庫主管職責1. 負責倉庫整體工作事務(wù)及工作日常管理，協(xié)調(diào)部門與各職能部門之間的工作。建立規(guī)范、完整的物流倉儲操作報表，及時反饋倉儲操作。負責制定各倉庫儲位的規(guī)劃、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準。制定部門每月工作計劃、分析、總結(jié)部門工作狀況與下一步工作思路，帶領(lǐng)督促員工完成目標任務(wù)，5. 負責分配倉庫員工工作及日常工作監(jiān)督。、負責對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統(tǒng)計、分析、改進。7. 及時地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致。數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析能力。8. 審訂和修改貨倉的工作規(guī)定和工作績效。9. 監(jiān)督各項管理制度的執(zhí)行，制訂質(zhì)量改善計劃，10. 負責倉庫的貨物、人員安全及防護，進行安全評估，不斷改善庫存管理安全，確保倉儲物資免受損失。倉庫安全設(shè)施的維護，指導(dǎo)倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。報表賬目實物之相符。出具盤存及分析報告。13. 能夠按照成本會計的要求提供物料消耗情況并進行有效控制。負責加強報表填寫準確性和分析管理，參考分析結(jié)果提出改進建議并組織落實。16. 倉庫人員工作指導(dǎo)、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)和考核，不斷改善工作效率和工作質(zhì)量。19. 負責庫存盤點缺損率。發(fā)貨及時率。單據(jù)完整率。制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫?！锻赓徣霂靻巍返谝宦?lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關(guān)資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。借用物品管理：，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當事人各100元作為罰款；，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準，方可給予辦理退庫手續(xù)；：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。生產(chǎn)部1）因無法維修或無維修價值的；2）生產(chǎn)過程中損壞的。：1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責任部門出具《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；2）相關(guān)責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。賬務(wù)管理：、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后方可入賬；，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)部；，由倉庫專人負責保管；，以便財務(wù)入賬。，擺放在指定區(qū)域。、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標識。，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。、易破物品須輕取輕放。，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關(guān)部門。三、附則本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準，解釋權(quán)屬綜合部；凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準；本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。第二條倉庫管理工作的任務(wù)(1)做好物資出庫和入庫工作。(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。第四章倉庫貨物的保管第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結(jié)，達到帳帳相符，帳物相符。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。 第十二條建立健全出入庫人員登記制度。第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。(2)嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。 第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。以達到高度運用人力，保證公司財產(chǎn)物資完好無損，提高經(jīng)營績效之目的。第二章:倉庫管理細則一．面輔料收貨及入庫制度；(1)所有面輔料入庫前由采購對面進行正確核對。采購將面輔料入庫單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主管錄入系統(tǒng)。(3)需要采購測試檢驗面輔料的需要當天確認數(shù)量、放至待檢區(qū)；檢驗完成的馬上安排收貨確認單。(5)入庫面輔料需要擺放至指定位置，小物料可以放在箱子里，并明確儲放位置。沒有問題的需及時整理上架；三、次品退貨需維修的及時交予生產(chǎn)部維修，不能維修的退還工廠，并上報給財務(wù)，通知外發(fā)工廠退貨。庫內(nèi)消防設(shè)施按規(guī)定配置，定期檢查，保證消防設(shè)施完好，出入庫要接受檢查監(jiān)督；、廢品，食品，；，臨時電線，臨時照明：第七章衛(wèi)生管理制度一、不得在倉庫內(nèi)吃零食；要勤洗手，并擦拭干凈；二、在貨品上架、要及時清掃，注明款號、數(shù)量及物品名稱；三、堅持做到倉庫內(nèi)無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉庫內(nèi)的空氣清新；四、要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。第一條 倉庫人員對庫存貨品要每周小規(guī)模盤點至少1次,每月