【正文】 后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應商協(xié)商不可退換的；6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品；7）因計劃失誤導致采購引起的。，及時入庫貯存。，保留間隙及庫房進出通道順暢。(2)做好物資的保管工作。第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。新產(chǎn)品更應重視核對。四、退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳；并及時交給財務；第六章保管制度一、倉庫人員對庫存貨品和物料要每月月末盤點，盤點后由財務核實；二、結(jié)合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便三、物料的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效地使用倉庫面積四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：，動用明火。第二章: 入庫制度一、對于成品入庫要清點數(shù)量，核對合同日期、款號、顏色、尺碼，如有出入及時與相關部門負責人及廠方核對；二、入庫后及時整理上架，并做好標記，入庫明細交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔；三、采購物料抵庫后，倉庫管理人員（成品和原料）要按照已核準的訂貨單、付貨清單和送貨單仔細核對物資的合同，品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、批號及外包裝是否完好無損，核對無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于相關單據(jù)上；第三章:出庫制度一、配貨員根據(jù)系統(tǒng)的配貨單或銷售訂單，進行配貨出庫，其它部門到倉庫借衣服和物料時一定要嚴格審核領用手續(xù)是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名字樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；二、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量，方可打包，配貨單上簽字并放一聯(lián)出庫單于服裝包內(nèi)，方便客戶核對貨品，在包裝外寫好客戶訂單編號、貨品名稱及型號數(shù)量；三、各個部門到倉庫調(diào)撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率；四、發(fā)貨前需和銷售部，財務溝通好發(fā)貨地址、收貨人及聯(lián)系方式等方可發(fā)貨；五、貨品出庫完后及時整理貨架，需更改數(shù)量的要及時更改；六、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬，并做好和貨運公司的交接；第五章:退貨制度一、退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數(shù)量準確方可簽字；二、退貨要及時清點，數(shù)據(jù)有出入時及時跟銷售部門，財務反饋，并及時解決。保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務。(5)嚴禁在倉庫內(nèi)公共區(qū)域存放私人物品。如有異常情況，要立即上報主管部門。第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并于每月5號前編制出入庫報表報送財務部第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。四、附表：《外購入庫單》《物料申領單》《物品內(nèi)部借用單》《成品入庫單》《成品出庫單》《物料退倉申請單》《發(fā)貨通知單》《借用設備（委托）申請表》《報廢申請單》倉庫規(guī)章制度管理14（一）總則倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能、為規(guī)范本公司的倉庫管理，保證財產(chǎn)物資的完好無損，防止物資的浪費，特制定本制度、倉庫的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)、倉庫物資一律采用金額管理、（二）管理員職責依照倉庫管理制度和批次管理要求對進庫產(chǎn)品分類堆碼、掛牌標示，做好進出庫數(shù)據(jù)記錄卡；負責進、出庫的清點核實工作，及時、準確地登記當日出入庫數(shù)據(jù)；每月做到盤存一次并配合上級部門對實物進行核對；掌握好物品的安全庫存，根據(jù)生產(chǎn)的季節(jié)變化及時合理的向上級部門反應最高和最低庫存信息；對化學物品及有毒有害物品要分類存放注明標識，并做好出入庫記錄；月底對倉庫相關記錄交部門辦公室歸檔；庫內(nèi)應清潔衛(wèi)生，內(nèi)包裝、外包裝、輔料倉庫應通風良好、無灰塵，做好對倉庫物品防蟲防鼠工作，對發(fā)生霉變的物品及時上報上級部門；做好各種原始單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)的備份工作、（三）物資入庫物資入庫，保管員必須認真驗收，嚴把質(zhì)量關、價格關、數(shù)量關，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)；物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用；材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚；不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用、如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任；托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬；車間余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱，數(shù)量開具入庫單，注明車間退料、（四）物資的儲存保管物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放；物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊；倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任、因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法；保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失、同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地；保管物資，未經(jīng)科部長同意，一律不準擅自借出、總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)部長批；倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫、倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準、保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識、（五）物資出庫發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則、對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任；物資出庫按月平均單價計量出庫、領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、零件名稱或材料用途，領料人簽字、屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字、同時，超費用領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料；對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用、常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料；發(fā)料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門；所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失；對于車間領料，屬車間定員領料，必須是固定崗位人員領取、其他車間領料，必須由車間主任簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經(jīng)濟責任、（六）其他有關事項記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時；允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致；創(chuàng)造五好倉庫（安全、優(yōu)質(zhì)、方便、多儲、低耗）是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展；保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，需領導見證，雙方各執(zhí)一份，報人事存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償、對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分；庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯、倉庫規(guī)章制度管理15第一章總則倉庫管理規(guī)章制度第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。物品報廢：：倉庫1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；2）超過使用壽命的；3）已不再使用的；4）在承擔運輸中損壞的。，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調(diào)換；物品不全應及時通知相關部門人員。、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。收貨及時率。12. 建立安全庫存機制，進行存量分析和控制，采取有效措施控制庫存成本。檢查和審核貨倉各級員工的工作進度和工作績效。充分調(diào)動和帶領倉庫工作人員完成日常工作，做到高效、準確、有序。2倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。1保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情況。服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務。范圍：針對物流部倉庫和理貨區(qū)。6. 堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數(shù)量、質(zhì)量領娶發(fā)放物品。4. 倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。5. 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。本制度自頒布之日起實施。,惡言惡語?！皞}庫十二防”工作，即：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、損壞等)，應及時的用書面的形式向公司領導匯報。七、收退貨店鋪收貨貨品到店，在ERP系統(tǒng)[收貨單]請及時跟蹤店鋪驗收入庫，如發(fā)現(xiàn)差異，及時進行處理溝通，并將差異提并公司解決。(2)貨品入庫如發(fā)現(xiàn)問題請及時匯報領導到庫房檢驗本次新到貨品的標示和貨品質(zhì)量。倉庫的所有賬目必須做到：真實、準確、及時、清晰。詳見《物流公司運輸考核表》九、化學品詳見《化學品倉庫管理制度》。單據(jù)由賬務員統(tǒng)一保管。運輸方提貨時需當面清點貨物總件數(shù)，并填寫對應的信息如運輸公司名稱、車牌號及姓名等。由生產(chǎn)領料人員與倉管當面確認物料規(guī)格、料號及數(shù)量等，確認無誤后雙方在領料單上簽字。為加強公司對物料的管理與監(jiān)督，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，健全物料在倉儲、使用與處置等各個環(huán)節(jié)的責任體系，以維護公司利益,保障公司財產(chǎn)的安全完整，特制定本制度。所有物資出庫憑證，倉庫保管員應妥善保管。(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。第十條 根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。第二章 倉庫物資的入庫第三條 對于采購人員購入的材料物資，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，對于實物與發(fā)票內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。發(fā)出：產(chǎn)品由部門統(tǒng)一發(fā)出使用計劃，倉庫保管人員與領用人員一道完成出庫復核工作，核對交付物品規(guī)格型號、名稱、數(shù)量、交付單位，并認真做好記錄，做到帳、物、卡一致。倉庫保管人員根據(jù)每天的出入庫情況，做好帳目統(tǒng)計工作，要求做到帳、卡、物一致，并保證日清、月結(jié)?！癯善穾熵撠煒悠返陌b、發(fā)放。●退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月（含）的原料前應報驗，檢驗合格后才能發(fā)放?！窦夹g部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。Ⅱ成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，存放整齊分類清楚，確保安全，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。8及時清理易燃易爆物品，保持庫內(nèi)整潔民爆倉庫值班嚴格實行二十四小時值班制度安全員崗位職責在項目經(jīng)理的領導下，負責安全監(jiān)控、安全培訓和技術推廣等工作，崗位職責：認真貫徹貫徹國家有關安全生產(chǎn)勞動保護的政策、法令,貫徹執(zhí)行《民爆物品管理條例》《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》《施工生產(chǎn)管理標準》和公司安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。(2)破器材的品種、數(shù)量不清不入庫。炸藥庫和傳爆管庫庫房門口掛設報警器，當有異動時，報警器自行報警。倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存放。若儲存空間太小或?qū)倮鋬觯ú兀?，也可以不固定位置而彈性運用。財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交客戶服務部，以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。二、物資驗收入庫存物資入庫存，倉庫員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱，數(shù)量是否一致，按物資交接單上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理?！鞍l(fā)貨清單”，沒有發(fā)貨清單暫緩辦理入庫操作。，分析產(chǎn)生廢料的原因，并提出解決方案。（一）物料的驗收入庫，由倉庫管理員負責物料的簽收及查驗，發(fā)現(xiàn)問題及時上報部門負責人、通知采購人員處理，并拍照留存。③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺?。②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收。(5)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時電線,臨時照明。沒有問題的需換包裝的,換完包裝整理上架。并放一聯(lián)出庫單于包裝內(nèi)。(1)做好成品出庫和入庫工作。(4)保障各客戶所需貨物的供給。第四條 打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包,打包完后進行登記,并做好和司機或貨運公司的交接。第二條 結(jié)合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點方便。(4)要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔。(2)驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物汽稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采