【正文】 人次，是 1978年的 46 倍；旅游外匯收入從 億美元增長(zhǎng)到 178 億美元，增加了 68 倍年均增長(zhǎng) %，過夜旅游人員和旅游外匯收入雙雙位居世界第五位，增長(zhǎng)速度是世界各國(guó)獨(dú)一無二的，成為亞洲第一旅游接待大國(guó)。旅游作為一種物質(zhì)生活和精神文化需求，正以強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭走進(jìn)千家萬戶，已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。按照國(guó)際旅游業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，人均 GDP 達(dá)到 1000 美元時(shí)，國(guó)內(nèi)旅游業(yè)就會(huì)興旺起來；達(dá)到 3000美元，就會(huì)出現(xiàn)到周邊國(guó)家旅游的熱潮；達(dá)到 5000美元，就會(huì)更多的追求周游世界。 目前國(guó)內(nèi)旅游業(yè)所擁有的市場(chǎng)具有三個(gè)顯著的特點(diǎn)：現(xiàn)實(shí)性、規(guī)模大和潛力 足。這一多層次的消費(fèi)特征，決定了它是一個(gè)現(xiàn)實(shí)的、大眾化的市場(chǎng)。發(fā)展旅游業(yè)是增加有效供給、回籠貨幣、穩(wěn)定市場(chǎng)的有效途徑。中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)的經(jīng)濟(jì)總量目前已達(dá)到國(guó)際旅游業(yè)的 2 倍。因此，國(guó)內(nèi)旅游業(yè)在我國(guó)有著相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿ΑｋS著國(guó)家有關(guān)部門和各地政府從政策上及協(xié)調(diào)配合上進(jìn)一步采取措施，隨著雙休日制度的實(shí)施、居民有薪假期時(shí)間的增多，以及旅游交通設(shè)施的完善，國(guó)內(nèi)旅游正日益成為人們的一種生活時(shí)尚，我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)在世紀(jì)之交將會(huì)有更大的發(fā)展。從宏觀看， 國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)順利發(fā)展，產(chǎn)業(yè)政策和社會(huì)環(huán)境穩(wěn)定，都會(huì)有利游客量的增加；從微觀看，公園游覽項(xiàng)目的開發(fā)特色、景點(diǎn)建設(shè)的品位、經(jīng)營(yíng)管理水平、接待服務(wù)質(zhì)量、旅游產(chǎn)品定位、宣傳促銷措施等因素也會(huì)直接影響游客量。近年來通過對(duì)旅游資源開發(fā)，已形成了一定規(guī)模，收到了良好經(jīng)濟(jì)效益，隨著新一輪臨邑旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施，將加大投資開發(fā)建設(shè)力度，進(jìn)一步搞好主要景區(qū)、景點(diǎn)建設(shè)，完善服務(wù)設(shè)施，挖掘民俗文化資源，大力發(fā)展旅游業(yè)，使旅游業(yè)形成規(guī)模，增加參與國(guó)內(nèi)外旅游市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 第四章 旅游資源評(píng)價(jià) 第一節(jié) 環(huán)境質(zhì)量 紅壇寺森林公園位于城鄉(xiāng)結(jié)合處，地處魯北平原，氣候?qū)倥瘻貛О霛駶?rùn)大陸性氣候季風(fēng)區(qū)。園內(nèi)景 34 色秀麗，綠樹成蔭，花草爭(zhēng)奇斗妍。 第二節(jié) 原有 景觀特征 紅壇寺森林公園有著比較豐富的自然景觀資源，有大片長(zhǎng)勢(shì)良好防護(hù)林帶，大型泄洪、引黃干渠四分干橫穿其中，故河道沼澤濕地長(zhǎng)有大片的野生蘆葦。園內(nèi)有歷史古跡?風(fēng)落堰?，附近有大批有價(jià)值文物古跡：縣文化館、石家清真寺、李元寨古民居、官道烈士陵園、劉家鐘樓、張家古廟、鯀堤、禰衡井、邢侗紀(jì)念館、邢侗公園、邢侗墓等。 第三節(jié) 客源市場(chǎng) 森林公園南鄰濟(jì)南，東鄰濱州、勝利油田，北鄰德州、滄州、天津、北京，與勝利油田、臨盤指揮部相傍相依，在相當(dāng)廣闊的旅游客源市場(chǎng)，加上政策和資金的雙重傾斜，再加上獨(dú)具特色的生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的魅力，將使森林公園成為重要的旅游景點(diǎn)。一?和國(guó)慶節(jié)旅游黃金周游客成分分析，客源市場(chǎng)主要以 35 國(guó)內(nèi)濟(jì)南、德州、勝利油田、濱州、滄州、天津、北京為主，其他地區(qū)和國(guó)外為輔。為此本項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想與原則是： 一、以現(xiàn) 有紅壇寺森林公園資源為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)客源為導(dǎo)向，以保護(hù)性開發(fā)為宗旨，達(dá)到旅游事業(yè)發(fā)展與資源量相協(xié)調(diào)的目標(biāo)。 二、充分挖掘開發(fā)區(qū)內(nèi)地?zé)豳Y源，依托豐富的森林、濕地以及黃河故道生態(tài)資源和文化資源的綜合優(yōu)勢(shì)，借助臨邑縣?南融北接?及迅猛發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，統(tǒng)一規(guī)劃，整體開發(fā)、分步實(shí)施、逐步建成人類與自然和諧共生，人居與多業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的宜人、宜居、宜業(yè)的地?zé)豳Y源生態(tài)開發(fā)示范區(qū)和濟(jì)南省 會(huì)經(jīng)濟(jì)圈的新經(jīng)濟(jì)功能板塊。以實(shí)現(xiàn)資源開發(fā)與保護(hù)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展利用、緩解能源危機(jī)，人居生態(tài)和諧。 36 三、項(xiàng)目建設(shè)必須符合《臨邑縣發(fā)展總體規(guī)劃》。 五、最大限度挖掘開發(fā)景觀資源，突出人文景觀和自然景觀的有機(jī)融合，重視紅壇寺和整體公園內(nèi)自然環(huán)境的自我調(diào)節(jié)性和可持續(xù)發(fā)展性，達(dá)到保護(hù)自然，保護(hù)環(huán)境，保 護(hù)生態(tài)平衡推動(dòng)旅游開發(fā)的目的。規(guī)劃既具有科學(xué)性和預(yù)見性，又具有現(xiàn)實(shí)性和可行性。（ 1）在紅壇寺遺址上重建紅壇寺一處，主要使禮佛講學(xué)之處所，建筑面積 1 萬平方米。 中軸線上建設(shè)山門、天王殿、鼓樓、大雄寶殿、藏經(jīng)閣，配殿有伽藍(lán)殿、僧侶院、祖師殿、文殊殿、普賢殿等 10 座 ，殿內(nèi)佛像或金身或彩塑，匠藝高超，形象逼真， 37 大雄寶殿，高達(dá) 20 米，外形莊重威嚴(yán)。該區(qū)包括森林溫泉客棧和露天湯池，實(shí)現(xiàn)溫泉洗浴，建設(shè)鄉(xiāng)村溫泉度假酒店，實(shí)現(xiàn)溫泉洗浴、休閑、度假于一體，建設(shè)森林溫泉會(huì)所，建成濃縮平臺(tái)、展示窗口等。建設(shè)溫泉高尚居住區(qū)，獨(dú)立建筑的溫泉?jiǎng)e墅，實(shí)現(xiàn)地?zé)峒泄┡?、溫泉入戶、熱帶種植養(yǎng)殖景觀中央會(huì)所；建設(shè)生態(tài)莊園群落，獨(dú)立農(nóng)家小院、戶戶有水、家家有田、瓜果 環(huán)抱，自主或委托管理。 旅游服務(wù)區(qū)。 位于 景區(qū) 西北端，是進(jìn)園樞紐，也是 景區(qū)對(duì)外接待窗口。在賓館的南部和西部分別建有接待中心，可以滿足商賈、游客吃、住、行、游、購(gòu)、娛的多層次需求，得到良好的接待服務(wù)。 （ 1）植被 維護(hù)、發(fā)展和合理利用現(xiàn)狀綠化資源。綠化樹種要以具有觀賞價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，又具有地方特色的樹種為主，樹種配置要考慮季節(jié)性。 按植物群落組合，以喬木為主，喬木、亞喬木、灌木、藤木以及地被、草坪植物和水生植物等相互共生，形成園林植物人工生態(tài)系統(tǒng)。 以落葉樹為主，適當(dāng)增加常綠樹種，特別是常綠落葉樹，研究選植抗病蟲，耐寒品種；利用與發(fā)展引種馴化的樹種；利用木本、地被植物。在主路網(wǎng)的基礎(chǔ)上增加支路和游步道建設(shè)，使 各個(gè)景點(diǎn)之間能夠有多條道路相連，避免此路不通現(xiàn)象，增加游步道的表面紋理變化，提高觀賞價(jià)值。 （ 4）污水處理：根據(jù)需要在相應(yīng)位置增設(shè)廁所等相關(guān)服務(wù)設(shè)施，從景區(qū)整體考慮完善污水處理系統(tǒng)，最終以合格標(biāo)準(zhǔn)排入就近水體。具體情況如下： 道路工程 區(qū)內(nèi)道路全面硬化，兩側(cè)各有 路肩，一側(cè)挖砌排水溝，石砌道路護(hù)坡。總計(jì)修建道路 120xx米 ,面積 36000平方米，總工程費(fèi)用 180萬元。 紅壇寺及溫泉度假區(qū) 新增紅壇寺建筑面積 1 萬平方米及內(nèi)配設(shè)施，溫泉度假區(qū)建筑 40 面積 4000平方米。 酒店 新建餐飲、娛樂、住宿設(shè)施 8600萬平方米，購(gòu)置餐飲 娛樂 等 設(shè)備 1000余件 ，總工程費(fèi)用 20xx萬元。 停車場(chǎng)工程 區(qū)內(nèi)規(guī)劃停車場(chǎng) 3處，總面積 5000 平方米，總工程費(fèi)用 120 萬元。服務(wù)設(shè)施周圍的綠化配置多由柏類、松類及花灌木組成。 ① 加速綠化進(jìn)程，增加常綠林、色葉林等景觀林比重，提高 文化大院內(nèi) 整體景觀水平，豐富森林植被。 ③ 綠化、美化實(shí)行常綠、落葉、色葉、花卉相結(jié)合，達(dá)到喬灌花草的平衡。 ④ 植物配置與景點(diǎn)、建筑風(fēng)格、景觀氛圍相協(xié)調(diào)，因地制宜地 41 選用植物種類美化景點(diǎn)環(huán)境。 ⑥ 積極培育森林植物品種，增加生物種類，適當(dāng)引進(jìn)南北方適生樹種，不斷豐富植物景觀內(nèi)容，達(dá)到生態(tài)型院區(qū)的要求。 其它設(shè)施，總投資 2600萬元。 （ 2）路標(biāo) 區(qū)內(nèi)道路要設(shè)立明顯的路標(biāo)，并畫出簡(jiǎn)圖，可采用統(tǒng)一的水泥塑石。 第六章 建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 第一節(jié) 建設(shè)地點(diǎn) 臨邑縣紅壇寺森林公園位于魯北平原、德州市中部，臨邑縣城北側(cè)，地跨 116176。 03′ 116〞，北緯 36176。 31′ 34〞之間。 第二節(jié) 建設(shè)條件 一、自然條件 地形、地貌 臨邑縣地處魯北平原，正處于黃河下游沖積平原，是典型的沖積淤積土層，為第四系新近代沉積地層，形成年代近，地形比較平坦，高差在 — 。 水文地質(zhì) 德州市跨省大河主要有黃河、衛(wèi)運(yùn)河、漳衛(wèi)新河；跨市的骨干排澇河道有徒駭河、德惠新河和馬頰河。 境內(nèi)以齊河 —— 廣饒斷裂為界，分為南北兩個(gè)二級(jí)構(gòu)造單元，其南為魯西臺(tái)背斜，北為遼冀臺(tái)向斜。地層主要為第四系上第三系及下第三系的巨厚新生界沉積 。 給 排水 （ 1）供水 項(xiàng)目園區(qū)供水水源為地下水，臨邑縣地下水資源豐富，項(xiàng)目新打機(jī)井 10 眼，可滿足本項(xiàng)目用水需求。 二、配套條件： 供電 本項(xiàng)目的用電由變電站供應(yīng)，該站以 10KV 雙回路為紅壇寺森林公園供電，供電專線經(jīng)電桿架空接入文化大院內(nèi)變壓器，供電可靠，項(xiàng)目的 用電，有關(guān)部門已同意供應(yīng)，供電有保證。 交通 臨邑縣地理位置優(yōu)越，是山東省進(jìn)出京津的咽喉之地。 104 國(guó)道和臨棗、臨南、臨武、永莘、永館等 5 條省道貫穿縣境，并交會(huì)于縣城；境內(nèi)公路四通八達(dá)，交通十分便利。為保證項(xiàng)目達(dá)到環(huán)境要求和防止對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不利影響，對(duì)上述問題必須采取有效防治措施。 各種設(shè)計(jì)以突出服從自然、人文景觀、景點(diǎn)的游覽 需要為原則，并與周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)，科學(xué)設(shè)計(jì)旅游線路，避免破壞自然環(huán)境，景區(qū)內(nèi)供電線路采取地下鋪設(shè)方式。 沿旅游線路上布置一定量的垃圾箱和果皮箱，景區(qū)內(nèi)的生活垃圾及其它廢棄物，由專職人員負(fù)責(zé)定期清運(yùn)。 46 所有公廁均應(yīng)遠(yuǎn)離蓄水池設(shè)施，以防對(duì)水體造成污染。作為以人文和自然生態(tài)旅游為主的旅游區(qū)，區(qū)內(nèi)的生活、娛樂項(xiàng)目規(guī)模不大，沒有嚴(yán)重污染，故不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成影響。 第八章 實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目作為臨邑縣紅壇寺省級(jí)森林公園建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后對(duì)紅壇寺省級(jí)森林公園的旅游開發(fā)建設(shè)具有重要意義，因此應(yīng)嚴(yán)格按照基本建設(shè)程度，科學(xué)論證、嚴(yán)謹(jǐn)設(shè)計(jì)，在保證質(zhì)量的前提下，合理安排實(shí)施進(jìn)度。 參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ糖闆r，結(jié)合本工程的施工難度和工作量，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下：建設(shè)期 20xx 年 11 月至 20xx 年 6 月，共 18個(gè)月。 根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)需要，需定員 78 人，人員分配見下表： 序號(hào) 科 室 人 員 1 管委會(huì)主任 1 人 2 辦公室 4 人 3 管理科 12 人 4 財(cái)務(wù) 科 3 人 5 工程科 33 人 6 餐飲科 25 人 第十章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 一、估算依據(jù) 山東省建筑工程綜合定額 山東省安裝工程綜合定額 臨邑縣材料預(yù)算價(jià)格 當(dāng)?shù)仡愃乒こ痰脑靸r(jià) 48 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》(第三版 ) 二、估算說明 建筑費(fèi)用按定額及當(dāng)?shù)夭牧项A(yù)算價(jià)格估算。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的 1%計(jì)取。 施工監(jiān)理費(fèi)按 %計(jì)取。 預(yù)備費(fèi)：按費(fèi)用之和的 8%估算。 第二節(jié) 投資估算 一、估算范圍 本項(xiàng)目投資估算范圍包括：工程費(fèi)用、其它費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)。 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 19728萬元。 第三節(jié) 資金籌措方案及使用計(jì)劃 項(xiàng)目總投資 19856萬元，其中，項(xiàng)目建設(shè)單位自籌 9856 萬元，銀行貸款 8000萬元，地方財(cái)政配套資金 20xx萬元。 第四節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、項(xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 本項(xiàng)目收入主要是門票、餐飲收入，門票每人次收費(fèi) 30 元，年收入為 600 萬元；娛樂、餐飲住宿業(yè)收入按年承包費(fèi) 2600 萬元計(jì)算。按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5%提取營(yíng)業(yè)稅160萬元，按營(yíng)業(yè)稅 5%提取城建稅 8萬元，按營(yíng)業(yè)稅 5%提取教育費(fèi)附加 8萬元，年稅務(wù)總額 176萬元。 三、利潤(rùn)及分配 50 項(xiàng)目平均年利潤(rùn)總額為 1998萬元。 1998 投資利潤(rùn)率 = ── —— ─ —— ──── 100% 19856 = % 五、財(cái)務(wù)評(píng) 價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目建成后，年均利潤(rùn)總額 1998 萬元。 第十一章 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 本經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要從國(guó)民經(jīng)濟(jì)角度促進(jìn)旅游發(fā)展，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大就業(yè)機(jī)會(huì)，增加農(nóng)民收入，全面開發(fā)紅壇寺旅游資源等方面進(jìn)行定性描述。近年來，隨著世界性的旅游業(yè)發(fā)展，臨邑紅壇寺省級(jí)森林管委會(huì)十分重視紅壇 寺旅游景區(qū)開發(fā)，先后投入大量資金進(jìn)行建設(shè)，取得了很大成效。建設(shè)本項(xiàng)目完善景區(qū)配套設(shè)施，可進(jìn)一步打造?紅壇寺?品牌，使景區(qū)成為精品工程，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)質(zhì)向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變，發(fā)揮?紅壇寺旅游景區(qū)?在臨邑縣旅游業(yè)發(fā)展中的龍頭帶動(dòng)作用。臨邑紅壇寺省級(jí)森林公園旅游景區(qū)在臨邑旅游資源中占有重要位置。同時(shí)旅游業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)向旅游優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，提高農(nóng)民收入。 第十二章 綜合評(píng)價(jià) 紅壇寺建設(shè)項(xiàng)目充分考慮了景觀資源現(xiàn)狀，盡可能的保護(hù)利用號(hào)現(xiàn)有的景觀資源，把佛教文化旅游、景觀建設(shè)、森林游樂、水上 52 游樂、溫泉保健和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)結(jié)合起來，經(jīng)分析效益是非?？捎^的。它集觀光、旅游、餐飲、娛樂、商貿(mào)、度假、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為一體，為發(fā)展當(dāng)?shù)囟?、三產(chǎn)業(yè)，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)創(chuàng)造一定的基礎(chǔ)條件，是發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)的重大突破，具有非常可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益及生態(tài)效益，開發(fā)前景十分廣闊