高等學(xué)校(學(xué)院)物資采購領(lǐng)用、發(fā)放制度-閱讀頁
2024-10-13 17:34本頁面
【正文】 勞動保護用品的有關(guān)人員審批簽名，才可給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。對無計劃和超計劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料，同時不允許維護材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。第一條 本管理制度的物資是指：固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。第三條 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。第五條 根據(jù)公司的實際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行采購。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負(fù)責(zé)人簽字后遞交公司綜合部審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行實際采購。第九條 單一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，由申購部門作出書面說明或向綜合部提供該供應(yīng)商的詳細資料，與其建立長期合作關(guān)系（綜合部存檔）。第十條 所有采購項目須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價。第十二條 物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。第十三條 物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進庫。由申購部門填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。第十六條對于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對申購單中采購項目，經(jīng)確認(rèn)無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領(lǐng)用。對易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實行繳舊領(lǐng)新的原則。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本人照價賠償。第十九條 財務(wù)部結(jié)合公司財務(wù)制度每月應(yīng)對公司倉庫進行盤點，并監(jiān)督各部門倉庫的盤點?？偨?jīng)理不定時抽查采購事項，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項，對相關(guān)責(zé)任人進行經(jīng)濟或行政處罰。第二十二條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實施。一、大宗備件、燃料、原料、易耗品等實行集團采購大宗備件指車輛修理常用備件，如輪胎、機油、潤滑油等，燃料指本公司車輛用的汽油、柴油，原料和易耗品指電焊條等常用材料。其程序如下：（一）成立集團采購領(lǐng)導(dǎo)小組。成員：總經(jīng)理助理、修理廠廠長、機械加工公司經(jīng)理、實業(yè)公司和儲運公司分管車輛的副經(jīng)理、采購員。領(lǐng)導(dǎo)小組研究和確定集團采購物品的種類。所有屬于集團采購的物資，將面向社會公開招標(biāo)。然后與供應(yīng)商協(xié)商物品供應(yīng)、驗收和結(jié)算辦法，簽訂供貨合同。二、非集團采購物品的采購與管理非集團采購的物品實行審批制度。特殊情況下來不及審批的緊急需要物品，應(yīng)電話與本部門經(jīng)理和辦公室主任溝通后再采購，但過后要補填物資購置申請單。其申請、采購、領(lǐng)用和保管程序如下：（一）申請。（二）審核與審批。（三）購置與保管。（四）分發(fā)。辦公室印刷、復(fù)印等需用的紙張、油墨等消耗品，也履行如上程序和手續(xù)，做到帳物相符。本辦法自2004年7月1日起施行第五篇：后勤物資領(lǐng)用制度（定稿）后勤物資、領(lǐng)用制度，有總務(wù)采購人員提出計劃報總務(wù)科長審核，并報請院長批準(zhǔn)后執(zhí)行。，應(yīng)由專人采購入庫，并由被維修科室負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)用，舊配件交總務(wù)廢品處。，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，必須時報請院長予以
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