高等學(xué)校(學(xué)院)物資采購領(lǐng)用、發(fā)放制度-資料下載頁
2024-10-13 17:34本頁面
【正文】 。第十九條 財務(wù)部結(jié)合公司財務(wù)制度每月應(yīng)對公司倉庫進行盤點，并監(jiān)督各部門倉庫的盤點。第二十條 物資采購及盤點表每月月初第一周上報總經(jīng)理查閱?？偨?jīng)理不定時抽查采購事項，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項，對相關(guān)責(zé)任人進行經(jīng)濟或行政處罰。第二十一條 各部門須嚴格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。第二十二條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準后實施。第四篇：物資采購領(lǐng)用管理辦法物資采購領(lǐng)用管理辦法物資采購領(lǐng)用管理辦法為了規(guī)范物資采購和領(lǐng)用程序，節(jié)約開支、降低費用，特制定本辦法。一、大宗備件、燃料、原料、易耗品等實行集團采購大宗備件指車輛修理常用備件，如輪胎、機油、潤滑油等，燃料指本公司車輛用的汽油、柴油，原料和易耗品指電焊條等常用材料。以上物資，均實行集團采購。其程序如下：（一）成立集團采購領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：總經(jīng)理，副組長：副總經(jīng)理。成員：總經(jīng)理助理、修理廠廠長、機械加工公司經(jīng)理、實業(yè)公司和儲運公司分管車輛的副經(jīng)理、采購員。（二）確定集團采購的物品。領(lǐng)導(dǎo)小組研究和確定集團采購物品的種類。（三）面向社會公開招標。所有屬于集團采購的物資，將面向社會公開招標。（四）領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各供應(yīng)商的投標書，通過對比各種品牌的性價比，最終確定采用哪種品牌的物品和供應(yīng)商。然后與供應(yīng)商協(xié)商物品供應(yīng)、驗收和結(jié)算辦法，簽訂供貨合同。（五）向全體員工公開各種物品采購結(jié)果，接受員工監(jiān)督。二、非集團采購物品的采購與管理非集團采購的物品實行審批制度。各部門或公司需求的物資材料單筆價格在50元以上的，一律填寫物資購置申請單，由各部門或公司負責(zé)人簽字，報集團辦公室審批后方可購置。特殊情況下來不及審批的緊急需要物品，應(yīng)電話與本部門經(jīng)理和辦公室主任溝通后再采購，但過后要補填物資購置申請單。三、事物用品和消耗品的采購和領(lǐng)用事物用品和消耗品指文具、紙張、印刷品、油墨等易耗辦公用品，毛巾、肥皂、水壺、水杯、拖布、鐵鍬等衛(wèi)生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微機、打字機等固定資產(chǎn)用具。其申請、采購、領(lǐng)用和保管程序如下：（一）申請。各部門根據(jù)需要，填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，經(jīng)理審核簽字，到辦公室領(lǐng)取。（二）審核與審批。對新需求的用品，需由行政助理審核簽字后，由保管員（文書兼）填寫辦公用品購置申請，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）購置與保管。批準后，辦公室組織購進，并履行入庫手續(xù)，詳細登記品種、產(chǎn)地、型號、數(shù)量等。（四）分發(fā)。保管員通知有關(guān)部門領(lǐng)取，并履行出庫手續(xù)。辦公室印刷、復(fù)印等需用的紙張、油墨等消耗品，也履行如上程序和手續(xù)，做到帳物相符。四、報廢物品的處理所有報廢物品或器件，均單獨登記保管，領(lǐng)導(dǎo)小組定期研究處理。本辦法自2004年7月1日起施行第五篇：后勤物資領(lǐng)用制度（定稿）后勤物資、領(lǐng)用制度，有總務(wù)采購人員提出計劃報總務(wù)科長審核，并報請院長批準后執(zhí)行。，購入大型或大批耐用物資須會同院領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參加驗收，固定資產(chǎn)須上賬，上卡。，應(yīng)由專人采購入庫，并由被維修科室負責(zé)人簽字領(lǐng)用，舊配件交總務(wù)廢品處。，并計入科室當(dāng)月消耗，需交舊領(lǐng)新的物資，必須交回舊物資處，方可領(lǐng)用新物質(zhì)。，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，必須時報請院長予以獎懲。
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