【正文】 員進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)。并采取安全技術(shù)措施。 施工現(xiàn)場(chǎng)使用的安全防護(hù)用品、電氣產(chǎn)品、安全設(shè)施、架設(shè)機(jī)具以及機(jī)械設(shè)備等，必須符合規(guī)定的安全技術(shù)指標(biāo)，達(dá)到安全性能要求。 運(yùn)營(yíng)期勞動(dòng)安全 為確保項(xiàng)目實(shí)施后符合職業(yè)安全的要求，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全和健康，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，本項(xiàng)目勞動(dòng)安全設(shè)計(jì)必須達(dá)到有關(guān)要求，有關(guān)設(shè)備設(shè)施需經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)安全部門(mén)驗(yàn)收合格后才可投入使用。 19 第五章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目建設(shè)期半 年，計(jì)劃時(shí)間為 201 年 月至 20xx 年月。負(fù)責(zé) 編制包括前期工作、資金籌措、設(shè)備訂貨、施工、安裝和職工培訓(xùn)等統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，使各部門(mén)按照網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃密切協(xié)同配合，對(duì)技術(shù)改造工作實(shí)施科學(xué)管理，實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目在計(jì)劃時(shí)間全部完成。 項(xiàng)目 組建后，按照《公司法》實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制， 經(jīng)理 負(fù)責(zé)企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)管理。 勞動(dòng)定員 根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的需求，合理地進(jìn)行人員配置，確保高效的勞動(dòng)生產(chǎn)率。 崗位分布詳見(jiàn)下表： 銅桿生產(chǎn)各崗位人員安排 崗位 運(yùn)行工 修理工 帶班長(zhǎng) 庫(kù)管 質(zhì)檢 供銷(xiāo) 人數(shù) 12 1 2 2 1 2 注：運(yùn)行工為四班三運(yùn)轉(zhuǎn) 為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效果，必須使職工掌握生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備操作技能。職工主要以面向 鉀堿分 公司內(nèi)部 公開(kāi)招聘， 吸收優(yōu)秀員工。通過(guò)培訓(xùn)使職工掌握技能，了解企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，熟悉本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，做到持證上崗，實(shí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制。 為企業(yè)、社會(huì)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 簽訂合同，如供水、供電、消防等工作，年終考核，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲；實(shí)行崗位工資成本與質(zhì)量安全相結(jié)合的效益考核工資制度，管理人員、供銷(xiāo)人員和生產(chǎn)人員的工資待遇和工作成績(jī)掛鉤。 22 第七章 環(huán)境保護(hù) 施工期環(huán)境影響分析 工程施工期將產(chǎn)生揚(yáng)塵、廢氣、噪聲和固體廢棄物，對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生一定的影響。 施工期主要環(huán)境影響因素為廢氣、噪聲、揚(yáng)塵和固體廢棄物。揚(yáng)塵主要產(chǎn)生于棄土石方裝載、運(yùn)輸，建筑材料（水泥、砂石料）的運(yùn)輸和卸載以及道路揚(yáng)塵。 安裝及竣工驗(yàn)收階段 施工期主要是設(shè)備安裝產(chǎn)生的噪聲及固體廢棄物。只要對(duì)車(chē)輛定期檢修保養(yǎng)，使尾氣達(dá)標(biāo)排放，可以使施工期廢氣排放對(duì)環(huán)境的影響降到最低程度。 23 揚(yáng)塵產(chǎn)生具有時(shí)間變化程度大，漂 移距離近，影響范圍小等特點(diǎn)，因此施工過(guò)程中只要加強(qiáng)管理， 建材定點(diǎn)堆放，施工作業(yè)面和 道路適時(shí)灑水，就可有效防止揚(yáng)塵的產(chǎn)生，減輕揚(yáng)塵對(duì)環(huán)境的影響。施工期必須嚴(yán)格執(zhí)行夜間禁止施工措施，使施工場(chǎng)地噪聲滿(mǎn)足《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》（ GB12523— 90）中晝間≤ 75dB（ A）、夜間≤ 55dB（ A）的限值。 施工 期防治措施 施工期主要環(huán)境影響因素有廢氣、揚(yáng)塵、噪聲、固體廢棄物，從總體上分析有以下特點(diǎn)：一是影響范圍小，影響距離近；二是持續(xù)時(shí)間短，影響時(shí)間隨施工的結(jié)束而終止，不會(huì)有累積效應(yīng)。具體措施如下： ，嚴(yán)格管理，認(rèn)真貫徹實(shí)施國(guó)家的各項(xiàng)施工規(guī)范、條例，文明施工。 、施工機(jī)械定時(shí)檢修保養(yǎng)，確保尾氣達(dá)標(biāo)排放。 育，增強(qiáng)遵守交通規(guī)章的意識(shí)。 運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響分析 項(xiàng)目建成投入運(yùn)營(yíng)后，周邊交通量的增加，生活廢棄物的增多，各種設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)，必然會(huì)給周?chē)沫h(huán)境產(chǎn)生一定的影響。為控制運(yùn)營(yíng)期環(huán)境污染，本項(xiàng)目在建筑設(shè)計(jì)時(shí)就已考慮能降低其運(yùn)營(yíng)環(huán)境影響的方案，運(yùn)營(yíng)也應(yīng)注重環(huán)境保護(hù)措施的實(shí)施。 主要環(huán)境污染防治措施 項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行產(chǎn)生的廢水為工作人員生活污水，無(wú)工業(yè)廢水，其水質(zhì)較為簡(jiǎn)單，主要污染物為 COD、 SS 等。 25 為確保建設(shè)項(xiàng)目噪聲達(dá)標(biāo)排放，應(yīng)采取必要的噪聲污染防治措施，避免影響周?chē)鷨卧恼Ｉ詈凸ぷ?，具體如下： （ 1） 從聲源上控制：選擇低噪聲和符合噪聲標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備 （ 2） 隔聲、吸聲措施：低溫液泵做減震處理。 經(jīng)采取上述措施后，項(xiàng)目噪聲可滿(mǎn)足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的晝間 65 dB(A)、夜間 55 dB(A)的標(biāo)準(zhǔn)值。 運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù) 該項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生不良影響， 具體分析如下： ，園區(qū)保留一定比例的綠化率，對(duì)園區(qū)及周邊環(huán)境的優(yōu)美不產(chǎn)生損害。 環(huán)境影響分析結(jié)論 項(xiàng)目建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期會(huì)有一定的環(huán)境影響，采取簡(jiǎn)單有效措施后可以消除 。 26 第八章 投資估算及資金來(lái)源 投資估算 項(xiàng)目總投資 1200 萬(wàn)元，其中建筑工程投資 40 萬(wàn)元，設(shè)備投資 160 萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資 1000 萬(wàn)元。按 6 天周轉(zhuǎn)一次進(jìn)行計(jì)算 ,經(jīng)初步測(cè)算，項(xiàng)目的總流動(dòng)資金約需 1000 萬(wàn)元（電銅按 5萬(wàn)元計(jì)算）。 設(shè)備投資估算 設(shè)備投資估算主要按工藝流程設(shè)計(jì)，充分控制總投資支出，考慮到節(jié)約總投資要求，由于技術(shù)含量和設(shè)備的成熟程度等因素，在設(shè)備選型上特別考慮了環(huán)境保護(hù)、工廠消防和勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備的配制，設(shè)備總投資 估算為 160 萬(wàn)元，詳見(jiàn)下表。 資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資 1200 萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌。 動(dòng)力費(fèi)用： 萬(wàn)元 生產(chǎn)每噸上引φ 8 mm 銅桿生產(chǎn)需消耗電力 360kwh。 （現(xiàn)行 含稅 電價(jià) 元 / kwh） 表 ： 動(dòng)力費(fèi)用估算表 動(dòng)力名稱(chēng) 達(dá)產(chǎn)年消耗量 單 價(jià) 費(fèi)用（萬(wàn)元） 電力 432 萬(wàn) kwh 元 / kwh 合 計(jì) 工資及工資附加費(fèi) ： 120 萬(wàn)元 項(xiàng)目全流程正常運(yùn)行需要新增人員 20 人 ,人均年工資及工資附加費(fèi)按 6 萬(wàn)元計(jì)算，項(xiàng)目全年工資及工資附加費(fèi) 120 萬(wàn)元。年折舊費(fèi)為 19 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)費(fèi)用： 30 萬(wàn)元 研發(fā)費(fèi)用： 20 萬(wàn)元 管理費(fèi)用： 80 萬(wàn) 元 銷(xiāo)售費(fèi)用： 60 萬(wàn) 元 運(yùn)輸費(fèi)用： 150 萬(wàn)元 銷(xiāo)售收入、稅金及附加費(fèi)用估算 年銷(xiāo)售收入 : 63960 萬(wàn)元 φ 8 mm 銅桿市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)按 :53300 元 /噸計(jì)算 ,年銷(xiāo)售收入為63960 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)效益測(cè)算 指標(biāo) A 投資利潤(rùn)率 30 =年平均利潤(rùn)總額 /投資總額 =% C 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元。 盈虧平衡分析 按達(dá)產(chǎn)核算后盈虧平衡 為生產(chǎn) 6700 噸銅桿； 以生產(chǎn)能力利用率表示的達(dá)產(chǎn)年平均盈虧平衡點(diǎn)為 55%。電價(jià)的上漲對(duì)造成生產(chǎn)成本增加 。 銅價(jià)波動(dòng)：原材料陰極銅板的價(jià)格與國(guó)際有色金屬期貨市場(chǎng)接軌，發(fā)生波動(dòng)會(huì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)造成影響 。 這些都會(huì)給企業(yè) 經(jīng)營(yíng) 帶來(lái)不利影響；銅價(jià)波動(dòng)引發(fā)產(chǎn)品銷(xiāo)售困難， 造成利潤(rùn)的降低 。 如果電價(jià)上漲一半，我們產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在。 . 創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式 ， 以質(zhì)量和品牌求生存 32 銅加工行業(yè)對(duì)我們來(lái)說(shuō)比較陌生，為盡快站住腳，我們需轉(zhuǎn)變觀念，建立適應(yīng)市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)模式：本著互惠互利的原則與下游優(yōu)質(zhì)用戶(hù)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。確保優(yōu)質(zhì)客戶(hù)不流失，同時(shí)為發(fā)展新用戶(hù)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提供有力保障。 提高企業(yè)產(chǎn)品德競(jìng)爭(zhēng)力。（詳見(jiàn) ） ．小結(jié) 目前銅桿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但總觀 國(guó)內(nèi) 整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，沒(méi)有不競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)，距離寧晉 電纜生產(chǎn)基地近和電價(jià)優(yōu)勢(shì)為我們提供得天獨(dú)厚的條件，我們只要挖掘自身潛力，揚(yáng)長(zhǎng)避短就能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得屬于自己的市場(chǎng)份額。項(xiàng)目實(shí)施可有效滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)銅桿的需求，促進(jìn) 項(xiàng)目地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)期無(wú)任何工業(yè)污染，符合綠色環(huán)保要求。年均銷(xiāo)售收入 63960 萬(wàn)元，年繳納稅款合計(jì) 萬(wàn)元，年均稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元。 綜上所述，該項(xiàng)目 固定資 產(chǎn)投入少，現(xiàn)款銷(xiāo)售，利潤(rùn)有保障，可在 J 公司 現(xiàn)廠區(qū)進(jìn)行生產(chǎn)，安排富余職工。 因此該項(xiàng)目符合我們企業(yè)現(xiàn)狀， 具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，切實(shí)可行?，q春市位于吉林省東部，圖們江下游是我國(guó)唯一地 處中朝俄三國(guó)交界的邊境城市。境內(nèi)擁有 4個(gè)國(guó)家級(jí)鐵路和公路口岸，以琿春為中心半徑 200 公里范圍內(nèi)，分布著俄、朝 10 余個(gè)港口。密度 、用途由于銅具有上述優(yōu)良性 能，所以在工業(yè)上有著廣泛的用途。銅及銅合金在計(jì)算機(jī)芯片、集成電路、晶體管、印刷電路版等器材器件中都占有重要地位。 琿春自然資源豐富，是吉林省最大煤田，吉林省第二大黃金帶。主營(yíng)業(yè)務(wù)：金、銅及其它有色金屬和非金屬礦產(chǎn)品開(kāi)采、選冶、加工、礦產(chǎn)品銷(xiāo)售， 公司復(fù)雜金精礦綜合回收項(xiàng)目日處理金精礦 600噸，技改與建設(shè)同步，技改后日處理礦量達(dá)到 1200 噸，建成后年產(chǎn)黃金 6650 公斤、銀錠 45噸、硫酸 40 萬(wàn)噸、陰極銅 10 萬(wàn)噸。陰極銅被廣泛地應(yīng)用于電氣、輕工、機(jī)械制造、建筑工業(yè)、國(guó)防工業(yè)等領(lǐng)域，在我國(guó)有色金屬材料的消費(fèi)中僅次于鋁。 近年來(lái)，世界發(fā)達(dá)國(guó)家緊緊把握銅材市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，不斷研制開(kāi)發(fā)出包括信息、電力、交通、航空以及國(guó)防等部門(mén)需要的高技術(shù)含量、高附加值的銅材及銅工業(yè)產(chǎn)品。銅加工材的生產(chǎn)主要集中在中國(guó)、美國(guó)、日本、德國(guó)等國(guó)家，產(chǎn)量最大的是中國(guó)，其次是美國(guó)，然后是日本、德國(guó)和意大利。 世界銅加工材的品種主要有板帶、管、棒型和線材等，各品種的產(chǎn)出量也有很大差別。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 20xx 年我國(guó)進(jìn)口銅加工材 ，到 20xx 年進(jìn)口 萬(wàn)噸，年均遞增 %；出口從 20xx 年的 萬(wàn)噸上升到 20xx 年的 萬(wàn)噸，年均遞增 %. 三、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 一、產(chǎn)品規(guī)模 年產(chǎn) 40000 噸無(wú)氧銅桿。起步區(qū)按照合作區(qū)總體規(guī)劃，已完成“六通一平”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，供電、供水、排水、供汽、通訊管網(wǎng)直接通入廠區(qū)外。 五、技術(shù)、設(shè)備方案 生產(chǎn)工藝選擇 目前無(wú)氧銅桿的生產(chǎn)方法主 要有三種， 一是連鑄連軋法，二是上引法，三是浸涂法，三種方法相互比較，浸涂法最為優(yōu)越。 浸涂法采用熱滲透原理，以較細(xì)的銅桿作為母桿，在上 39 部牽引機(jī)構(gòu)帶動(dòng)下以 100 米 /分的速度將其浸入并通過(guò)盛有銅液的鑄造坩堝，使銅固定在母桿上，制成一定直徑的粗銅桿，然后經(jīng)過(guò)初冷進(jìn)入連軋機(jī)生產(chǎn)出大長(zhǎng)度的優(yōu)質(zhì)無(wú)氧銅桿。上引法和浸涂法比較如下 : 上引法和浸涂法對(duì)照表 序號(hào) 項(xiàng) 目 上引法 浸涂法 1 工藝 簡(jiǎn)單 復(fù)雜 2 加工成本 低 較低 3 生產(chǎn)率 小 大 4 產(chǎn)量相同時(shí)投資 大 小 5 含氧量 低 低 6 導(dǎo)電率（ %） 100~102 IACS 101~102 IACS 7 性能 較好 很好 由于浸涂法生產(chǎn)出的無(wú)氧銅桿質(zhì)量好，性能高，且生產(chǎn)率高，并代表今后的發(fā)展方向， 因此，本項(xiàng)目建設(shè)擬選用浸涂法生產(chǎn)無(wú)氧銅桿。 主要設(shè)備明細(xì)表 序號(hào) 設(shè) 備 名 稱(chēng) 數(shù)量（臺(tái) /套） 備注 一 主要生產(chǎn)設(shè)備 1 上引爐 30 2 軋機(jī) 10 3 銅桿拉絲機(jī) 20 二 配套設(shè)備 1 行車(chē) 20 2 叉車(chē) 10 3 鏟車(chē) 10 4 發(fā)電機(jī)組 20 三 公用工程設(shè)備 1 配電系統(tǒng) 1 套 2 環(huán)保設(shè)備 1 套 四 運(yùn)輸設(shè)備 1 貨車(chē) 20 2 工作用車(chē) 1 六、原料供應(yīng) 本項(xiàng)目主要原料為電解銅。采選已于 20xx 年 2 月投入運(yùn)營(yíng)，冶煉廠廠址設(shè)在琿春邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)內(nèi)，正在建設(shè)中，計(jì)劃于 20xx 年 12 月正式投入生產(chǎn)。在同等條件下優(yōu)先供貨當(dāng)?shù)乜蛻?hù)。 七、供電、供氣、供水、排水 琿春大唐發(fā)電廠在琿春運(yùn)營(yíng)，可保證項(xiàng)目用電需求。央企華潤(rùn)集團(tuán)在琿春設(shè)立天然氣供應(yīng)站，可提供民用、汽用、工業(yè)用氣，該項(xiàng)目可用工業(yè)燃?xì)?，可大幅降低?產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本。 電 費(fèi) 大工業(yè)用電 315KVA 以上 元∕度 峰 :7:3011:30 17:0021:00 42 八、總圖運(yùn)輸 廠區(qū)平面布置根據(jù)地域特征按生產(chǎn)流程和相關(guān)規(guī)定合理布局。 混凝土廠房（ 30m 100m）：不包括水電暖器，每平米 1300 元。 朝鮮工人每人每月平均 1800 元（其中，前 6 個(gè)月工資為 1200 元， 6 個(gè)月之后工資 1250 元、餐費(fèi) 300 元、廠內(nèi)零食費(fèi) 50元及包括住宿、水電費(fèi)、洗澡、取暖費(fèi)等 200元） 。經(jīng)測(cè)算，效益較好，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)較高，項(xiàng)目可行。 該項(xiàng)目建議書(shū)非專(zhuān)業(yè)人士編寫(xiě)，建議對(duì)該項(xiàng)目做充分的市場(chǎng)考察、調(diào)研，編寫(xiě)可行性研