【正文】 文件名稱 環(huán)境手冊 版本 /版次 A 文件編號 EM101 頁次 第 21 頁共 26 頁 ISO 14001和 GP環(huán)境管理體系文件 ,未經(jīng)授權 ,不得複印 ! 東莞工廠 附件一： 環(huán)境管理體系 (EMS)組織架構圖 文件名稱 環(huán)境手冊 版本 /版次 A 文件編號 EM101 頁次 第 22 頁共 26 頁 ISO 14001和 GP環(huán)境管理體系文件 ,未經(jīng)授權 ,不得複印 ! 東莞工廠 附件二：環(huán)境管理職責及權限 部門 職 責 說 明 總經(jīng)理 ? 公司環(huán)境影響及環(huán)境表現(xiàn)（行為）的最終責任者 ? 制定環(huán)境政策并使之得以貫徹執(zhí)行 ? 提供實施環(huán)境管理體系的資源 ? 確定環(huán)境管理體系機構 ? 任命環(huán)境管理代表及其代理人 ? 批準環(huán)境手冊及公司環(huán)境目標、指標 ? 主持管理評審 ? 確保守法及持 續(xù)改進 環(huán)境管理代表 ? 協(xié)助總經(jīng)理制定環(huán)境政策 ? 確保按 ISO14001 標準建立、實施與保持環(huán)境管理體系 ? 批準本廠適用的法律法規(guī)清單 ? 組織制定公司環(huán)境目標指標和環(huán)境管理方案 ? 對涉及污染治理工程的各部門環(huán)境目標指標和方案進行確認 ? 協(xié)助總經(jīng)理確定環(huán)境管理體系組織機構及各級人員職責和權限 ? 統(tǒng)籌環(huán)境管理手冊的編寫和修訂 ? 審批內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃及審核結果，對內(nèi)部環(huán)境管理體系審核員進行資格認可 ? 向總經(jīng)理匯報環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，并為環(huán)境管理體系的改進提供依據(jù) ? 助總經(jīng)理做好管理評審，保證體系的持續(xù)有效性 ? 指 導涉及重要環(huán)境因素的外部投訴之處理 EMS 推行委員會 ? 組織各部門實施環(huán)境因素識別及評價 ? 獲取并識別適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務中的法律法規(guī)和其他求 ? 協(xié)助環(huán)境管理代表制訂公司環(huán)境目標指標和環(huán)境管理方案 ? 統(tǒng)籌環(huán)境管理體系內(nèi)審員的培訓及重要環(huán)境崗位人員的資格認可 ? 內(nèi)外相關方重要信息交流 ? 協(xié)助環(huán)境管理代表編寫環(huán)境管理手冊 ? 組織制定并審批環(huán)境管理體系程序文件 ? 監(jiān)督目標指標及環(huán)境管理方案的執(zhí)行情況并向高層管理者匯報 ? 組織實施環(huán)境管理體系文件適宜性評審 ? 協(xié)調糾正與預防措施及持續(xù)改進的制定及成效跟蹤 ? 具體組織實施環(huán)境管理 體系審核 ? 協(xié)助環(huán)境管理總代表為管理評審作準備 ? 環(huán)境意識及 ISO14001 宣傳活動的實施 ? 協(xié)助管理部統(tǒng)籌公司固體廢棄物的處置及控制 文件名稱 環(huán)境手冊 版本 /版次 A 文件編號 EM101 頁次 第 23 頁共 26 頁 ISO 14001和 GP環(huán)境管理體系文件 ,未經(jīng)授權 ,不得複印 ! 東莞工廠 部門名 職 責 說 明 資材部 ? 供應商、承包商環(huán)境信息獲取及傳達 ? 對供應商、承包商的控制及影響 ? 制定生產(chǎn)計劃時，考慮減少生產(chǎn)替換損失以減少廢棄物 ? 促時物料的循環(huán)使用 ? 倉儲管理過程中的環(huán)境控制 ? 原料及輔料消耗統(tǒng)計、原材料成品率統(tǒng)計及監(jiān)測 管理部 ? 建設項目引入時的環(huán)境管理與控制 ? 監(jiān)督設施的安裝、驗收、維修、保養(yǎng)過程中的環(huán)境控制 ? 監(jiān)督水、電、氣供應過程中 的環(huán)境控制 ? 對設施維護承包方的控制和影響 ? 統(tǒng)籌工業(yè)安全應急準備與響應活動并實施監(jiān)督管理 ? 油類物質控制及統(tǒng)籌公司廢油的處置 ? 與政府部門及相關方機構信息交流 ? 對相關方關注的問題及投訴的評審及回復 ? 辦公過程水、電、紙張使用的監(jiān)督管理 ? 制造過程中廢棄物的收集及控制 ? 制造過程中廢氣、廢水、噪聲的控制 ? 促進能源、資源的合理利用、減少廢棄物的環(huán)境控制 ? 化學危險品接收、使用、儲存、廢棄過程中的環(huán)境控制 ? 統(tǒng)籌公司報廢生產(chǎn)設備的處置 ? 負責協(xié)助各部門及公司最高領導進行環(huán)境整改項目的投資預算，平衡投資效益方的結算 工程部 ? 新材料 引入時對環(huán)境影響進行評價 ? 協(xié)助相關部門進行全公司的化學品管理 ? 進行技術革新，降低對化學危險品的使用量，回收循環(huán)使用化學品，協(xié)助化學危險品基本常識培訓 品保部 ? 統(tǒng)籌環(huán)境監(jiān)控儀器校準及維護 ? 負責來料檢驗與成品檢驗過程中的環(huán)境控制與管理 ? 與客戶間的環(huán)境信息交流 制造部 ? 實現(xiàn)環(huán)境政策要求 ? 實現(xiàn)部門環(huán)境目標指標，實施管理方案 ? 對重要環(huán)境因素關施有效控制 ? 確保環(huán)境管理活動符合法律法規(guī)及其它要求 ? 執(zhí)行程序文件、指導書的規(guī)定，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查 ? 確認內(nèi)部審核結果，并實施糾正預防措施 ? 對本部門可能發(fā)生的緊急狀況，采 取應急措施 文件名稱 環(huán)境手冊 版本 /版次 A 文件編號 EM101 頁次 第 24 頁共 26 頁 ISO 14001和 GP環(huán)境管理體系文件 ,未經(jīng)授權 ,不得複印 ! 東莞工廠 部門名 職 責 說 明 全員 ? 執(zhí)行政策、手冊、程序文件、作業(yè)指導書的規(guī)定 ? 接受培訓、提高環(huán)境意識、制止違反環(huán)保的行為 ? 緊急狀況下及時通報有關信息 文件名稱 環(huán)境手冊 版本 /版次 A 文件編號 EM101 頁次 第 25 頁共 26 頁 ISO 14001和 GP環(huán)境管理體系文件 ,未經(jīng)授權 ,不得複印 ! 東莞工廠 附件三：環(huán)境管理體系文件編制規(guī)劃 ISO 14001 要素 對應程序文件 編號 制訂部門 總要求 環(huán)境管理手冊 EM101 品保部 環(huán)境政策 環(huán)境管理手冊 EM101 品保部 環(huán)境因素 環(huán)境因素識別與評價管理程序 EM201 品保部 法律與其他要求 法律及相關要求識別與獲取管理程序 EM202 品保部 目標和指標 環(huán)境目標和指標管理程序 EM203 品保部 環(huán)境管理方案 環(huán)境管理方案管理程序 EM204 品保部 組織結構和職責 環(huán)境管理手冊 EM101 品保部 培訓、意識和能力 人力資源管理程序 H201 管理部 信息交流 信息交流管理程序 EM205 品保部 環(huán)境管理體系文件 環(huán)境管理手冊 EM101 品保部 文件控制 文件控制程序 D201 工程部 運行控制 新項目引進環(huán)境影響管理程序 EM214 管理部 建設項目環(huán)境管理程序 EM213 管理部 供應商環(huán)境管理程序 EM221 資材部 化學品管理程序 EM208 資材部 污水排放管理程序 EM215 管理部 大氣污染物管理程序 EM210 管理部 噪聲管理程序 EM216 管理部 固體廢棄物管理程序 EM212 管理部 臭氧層破壞物質管理程序 EM211 管理部 資源節(jié)約管理程序 EM206 管理部 能源節(jié)約管理程序 EM207 管理部 油類物質管理程序 EM209 制造部 環(huán)境物質管理程序 EM221 品保部 設備維護維修環(huán)境管理程序 EM220 制造部 應急準備與響應 應急準備與響應管理程序 EM217 管理部 監(jiān)測和測量 環(huán)境監(jiān)測管理程序 EM218 品保部 量規(guī)儀器使用、校驗、保養(yǎng)、報廢管理程序 Q206 品保部 法律及相關要求識別與獲取管理程序 EM202 品保部 糾正與預防措施及持 續(xù)改進 糾正與預防措施程序 Q207 品保部 記錄 記錄管理程序 E2002 品保部 環(huán)境管理體系稽核 內(nèi)部稽核管理程序 Q205 品保部 管理評審 管理責任管理程序 D201 品保部 文件名稱 環(huán)境手冊 版本 /版次 A 文件編號 EM101 頁次 第 26 頁共 26 頁 ISO 14001和 GP環(huán)境管理體系文件 ,未經(jīng)授權 ,不得複印 ! 東莞工廠 附件四 :環(huán)境管理手冊修訂頁 修訂日期 修訂頁次 修訂內(nèi)容 修改人 核準