【正文】 核組內(nèi)部會議 ,對審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行討論和確認(rèn) 。 2) 責(zé)任部門對審核發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正和糾正措施 ,消除不合格發(fā)生的原因 。 2) 不合格項(xiàng)糾正和糾正措施不力 ,效 果不顯著應(yīng)由責(zé)任部門重新制定和實(shí)施糾正措施 。 4) 每次審核結(jié)果應(yīng)匯總 ,作為管理評審的標(biāo)入之一 . 8 測量、分析和改進(jìn)（內(nèi)部審核） COP 內(nèi)部審核程序 A/0 3/3 相關(guān)文件 管理評審程序 記錄 年度審核計(jì)劃 首 (末 )次會議簽到表 審核計(jì)劃 不合格項(xiàng)報(bào)告 檢查表 審核報(bào)告 167。 范圍 適用于公司提供的各項(xiàng)服務(wù)過程中不合格物品及服務(wù)的控制。 2) 對一般及嚴(yán)重不合格品 (項(xiàng) )應(yīng)進(jìn)行評審 ,提出處置方案 。 原材料 質(zhì)檢員識別 標(biāo)識 記錄 輕微不合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格 糾正 驗(yàn)證 評審 處置 驗(yàn)證 167。 5) 關(guān)注交付后不合格品 (項(xiàng) ),采取與此相應(yīng)的措施消 除其影響 . 程序及要求 公司各有關(guān)人員對不合格物品及服務(wù)都應(yīng)在相關(guān)的工作記錄表，工作檢查記 錄表上記錄。 當(dāng)物品在使用過程中出現(xiàn)不合格后，由使用人報(bào)上一級主要管理人員驗(yàn)證屬 實(shí)后，填寫《不合格物品處理單》并呈請部門負(fù)責(zé)人審批、決定處理辦法。 發(fā)生輕微不合格時(shí)，識別出的人員應(yīng)要求有關(guān)服務(wù)人員立即糾正，并當(dāng)場驗(yàn) 證是否符合要求，做好記錄。 當(dāng)服務(wù)完成交付給顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)針對不合格所造成的后 167。 不合格服務(wù)的處理措施包括但不限于： a)實(shí)施 調(diào)換、修理等補(bǔ)救措施進(jìn)行彌補(bǔ)； b)重新提供服務(wù)； c)道歉或賠償； d)降低服務(wù)收費(fèi)； e)免去服務(wù)收費(fèi)。 必要時(shí)管理部將《糾正措施報(bào)告》或《預(yù)防措施報(bào)告》報(bào)呈總經(jīng)理審閱， 并由管理部存檔。對重復(fù)發(fā)生的不合格應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》 。 8 測量、分析和改進(jìn) （ 改進(jìn) ） COP 糾正預(yù)防措施管理程序 A/0 1/2 目的 對持續(xù)改進(jìn)實(shí)施管理和控制 ,確保質(zhì)量管理體系的有效性 . 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的管理 . 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系及過程改進(jìn)的管理 . 物業(yè)公司負(fù)責(zé)與之過程有關(guān)的改進(jìn) . 辦公室負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的改進(jìn) . 相關(guān)科室負(fù)責(zé)本單位有關(guān)體系過程的改進(jìn) . 過程識別 行為準(zhǔn)則 a) 首先應(yīng)確定改進(jìn)區(qū)域及目標(biāo) /指標(biāo) 。 c) 策劃并通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用 確定改進(jìn)需求 。 e) 評價(jià)措施實(shí)施的有效性 . 程序與要求 策劃 應(yīng)充分利用下列信息源 ,策劃改進(jìn)的途徑和方法 : — 利用質(zhì)量方針貫徹實(shí)施的效果 ,評價(jià)其適宜性 。 — 利用審核結(jié)果發(fā)現(xiàn)不平衡及薄弱環(huán)節(jié) 。 — 在管理評審中提出改進(jìn)要求 。 2) 分析潛在不合格的產(chǎn)生原因及影響程度 ,確定預(yù)防性需求 。 8 測量、分析和改進(jìn) （ 改進(jìn) ） COP 糾正預(yù)防措施管理程序 A/0 2/2 3)為向更高目標(biāo) /指標(biāo) /水平邁進(jìn) ,經(jīng)過水平對比尋找改進(jìn)機(jī)會 . 采取措施 在擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)性或?qū)?xiàng)目質(zhì)量有一定影響時(shí) ,可考慮采取相應(yīng)的措施 . 糾正措施 預(yù)防措施 采取措施應(yīng)確保不合格不再 /防止發(fā)生 . 應(yīng)急了采取措施的結(jié)果 . 改進(jìn)管理與控制 — 數(shù)據(jù)收集和整理是改進(jìn)的基礎(chǔ) 。 — 依據(jù)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行策劃 。 — 職責(zé)分工應(yīng)明確 ,措施得力 。 — 作為管理者應(yīng)積極參與 ,便于控制 — 應(yīng)由各部門領(lǐng)導(dǎo) ,必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)販y量 ,提高可靠程度 ,減少風(fēng)險(xiǎn)性 ,提高成功率 . 相關(guān)文件 管理評審程序 內(nèi)部審核程序 人力資源管理程序 與顧客有關(guān)過程控制程序 采購管理程序 顧客滿意度和測量程序 過程監(jiān)視和測量程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序 數(shù)據(jù)分析 不合格品控制程序等 記錄 QC 小擔(dān)主項(xiàng)登記表 改進(jìn)計(jì)劃 改進(jìn) /糾正 /預(yù)防措施實(shí)施一覽表 統(tǒng)計(jì)圖表等 評審不合格 評價(jià)需求 實(shí)施 確定措施 確定原因 潛在不合格 評價(jià)需求 確定措施 分析原因 實(shí)施