【正文】 程序 評(píng)審計(jì)劃的制定： A、管理部于每次管理評(píng)審會(huì)議前一星期制定該次的管理評(píng)審計(jì)劃，并提前 三天發(fā)給各部門負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)仔細(xì)閱讀《管理評(píng)審計(jì)劃》并 準(zhǔn)備好與各自有關(guān)的議題； B、管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括：評(píng)審的時(shí)間、評(píng)審的依據(jù)、評(píng)審的內(nèi)容、評(píng)審的 組織等內(nèi)容。 5 管理職責(zé)（管理評(píng)審） COP 管理評(píng)審控制程序 A/0 3/4 C、質(zhì)量體系是否得到持續(xù)改進(jìn)及工作績(jī)效是否持續(xù)提 高； D、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果是否準(zhǔn)確，質(zhì)量體系運(yùn)作是否有效；采取的預(yù)防措施 是否有效； E、工作的服務(wù)質(zhì)量是否符合業(yè)主或規(guī)定的要求； F、業(yè)主的投訴是否迅速有效地得到受理，處理方法是否妥當(dāng)； 評(píng)審結(jié)果； 每次管理評(píng)審后應(yīng)形成完整的評(píng)審報(bào)告，評(píng)審報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄有關(guān)評(píng)審的 結(jié)果。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年至少一次的管理評(píng)審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的適用并滿 足 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量方針與目標(biāo)和要求。 5 管理職責(zé)（管理評(píng)審） COP 管理評(píng)審控制程序 A/0 4/4 b)《管理評(píng)審計(jì)劃》 c)《管理評(píng)審報(bào)告》 d)《糾正措施報(bào)告》 QR— C e)《預(yù)防措施報(bào)告》 QR— C 8 測(cè)量、分析和 改進(jìn)（內(nèi)部審核） COP 內(nèi)部審核程序 A/0 1/3 目的 對(duì)內(nèi)部審核活動(dòng)進(jìn)行控制 ,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行 . 適用范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核過(guò)程的控制。 c) 策劃時(shí)應(yīng)按被審核過(guò)程和區(qū)域情況及重要性 ,以往審核結(jié)果安排審核日程 。 c) 審核員按分工準(zhǔn)備文件資料 ,編寫檢查表 . 現(xiàn)場(chǎng)審核 a) 審核組長(zhǎng)主持首次會(huì)議 ,確認(rèn)審核計(jì)劃及有關(guān)事宜 。 2) 責(zé)任部門對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正和糾正措施 ,消除不合格發(fā)生的原因 。 4) 每次審核結(jié)果應(yīng)匯總 ,作為管理評(píng)審的標(biāo)入之一 . 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)（內(nèi)部審核） COP 內(nèi)部審核程序 A/0 3/3 相關(guān)文件 管理評(píng)審程序 記錄 年度審核計(jì)劃 首 (末 )次會(huì)議簽到表 審核計(jì)劃 不合格項(xiàng)報(bào)告 檢查表 審核報(bào)告 167。 2) 對(duì)一般及嚴(yán)重不合格品 (項(xiàng) )應(yīng)進(jìn)行評(píng)審 ,提出處置方案 。 5) 關(guān)注交付后不合格品 (項(xiàng) ),采取與此相應(yīng)的措施消 除其影響 . 程序及要求 公司各有關(guān)人員對(duì)不合格物品及服務(wù)都應(yīng)在相關(guān)的工作記錄表，工作檢查記 錄表上記錄。 發(fā)生輕微不合格時(shí)，識(shí)別出的人員應(yīng)要求有關(guān)服務(wù)人員立即糾正，并當(dāng)場(chǎng)驗(yàn) 證是否符合要求，做好記錄。 不合格服務(wù)的處理措施包括但不限于： a)實(shí)施 調(diào)換、修理等補(bǔ)救措施進(jìn)行彌補(bǔ)； b)重新提供服務(wù)； c)道歉或賠償； d)降低服務(wù)收費(fèi)； e)免去服務(wù)收費(fèi)。對(duì)重復(fù)發(fā)生的不合格應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》 。 c) 策劃并通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用 確定改進(jìn)需求 。 — 利用審核結(jié)果發(fā)現(xiàn)不平衡及薄弱環(huán)節(jié) 。 2) 分析潛在不合格的產(chǎn)生原因及影響程度 ,確定預(yù)防性需求 。 — 依據(jù)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行策劃 。 — 作為管理者應(yīng)積極參與 ,便于控制 — 應(yīng)由各部門領(lǐng)導(dǎo) ,必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)販y(cè)量 ,提高可靠程度 ,減少風(fēng)險(xiǎn)性 ,提高成功率 . 相關(guān)文件 管理評(píng)審程序 內(nèi)部審核程序 人力資源管理程序 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 采購(gòu)管理程序 顧客滿意度和測(cè)量程序 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序 數(shù)據(jù)分析 不合格品控制程序等 記錄 QC 小擔(dān)主項(xiàng)登記表 改進(jìn)計(jì)劃 改進(jìn) /糾正 /預(yù)防措施實(shí)施一覽表 統(tǒng)計(jì)圖表等 評(píng)審不合格 評(píng)價(jià)需求 實(shí)施 確定措施 確定原因 潛在不合格 評(píng)價(jià)需求 確定措施 分析原因 實(shí)施