【正文】 167。 過程識(shí)別 ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)背景資料 分析選 擇 編寫 審核 批準(zhǔn) 分發(fā) 識(shí)別 外來(lái)文件 評(píng)審 批準(zhǔn) 換版信 息 運(yùn)行 運(yùn)行 修改 信息 167。 — 所有支持體系過程的文件發(fā)布前 得到批準(zhǔn) ,確保適應(yīng)性 。 2) 文件分發(fā)范圍由主管領(lǐng)導(dǎo)審批 。 過程識(shí)別 行為準(zhǔn)則 : a) 運(yùn)作過程中記錄應(yīng) :及時(shí)準(zhǔn)確、內(nèi)容齊全、手 續(xù)完備 。 5 管理職責(zé)（管理評(píng)審） COP 管理評(píng)審控制程序 A/0 1/4 目的 保證質(zhì)量體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性，能夠滿足 ISO9001： 20xx 版 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。 5 管理職責(zé)（管理評(píng)審） COP 管理評(píng)審控制程序 A/0 3/4 C、質(zhì)量體系是否得到持續(xù)改進(jìn)及工作績(jī)效是否持續(xù)提 高； D、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果是否準(zhǔn)確，質(zhì)量體系運(yùn)作是否有效；采取的預(yù)防措施 是否有效； E、工作的服務(wù)質(zhì)量是否符合業(yè)主或規(guī)定的要求； F、業(yè)主的投訴是否迅速有效地得到受理，處理方法是否妥當(dāng)； 評(píng)審結(jié)果； 每次管理評(píng)審后應(yīng)形成完整的評(píng)審報(bào)告，評(píng)審報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄有關(guān)評(píng)審的 結(jié)果。 5 管理職責(zé)（管理評(píng)審） COP 管理評(píng)審控制程序 A/0 4/4 b)《管理評(píng)審計(jì)劃》 c)《管理評(píng)審報(bào)告》 d)《糾正措施報(bào)告》 QR— C e)《預(yù)防措施報(bào)告》 QR— C 8 測(cè)量、分析和 改進(jìn)（內(nèi)部審核） COP 內(nèi)部審核程序 A/0 1/3 目的 對(duì)內(nèi)部審核活動(dòng)進(jìn)行控制 ,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行 . 適用范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核過程的控制。 c) 審核員按分工準(zhǔn)備文件資料 ,編寫檢查表 . 現(xiàn)場(chǎng)審核 a) 審核組長(zhǎng)主持首次會(huì)議 ,確認(rèn)審核計(jì)劃及有關(guān)事宜 。 4) 每次審核結(jié)果應(yīng)匯總 ,作為管理評(píng)審的標(biāo)入之一 . 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)（內(nèi)部審核） COP 內(nèi)部審核程序 A/0 3/3 相關(guān)文件 管理評(píng)審程序 記錄 年度審核計(jì)劃 首 (末 )次會(huì)議簽到表 審核計(jì)劃 不合格項(xiàng)報(bào)告 檢查表 審核報(bào)告 167。 5) 關(guān)注交付后不合格品 (項(xiàng) ),采取與此相應(yīng)的措施消 除其影響 . 程序及要求 公司各有關(guān)人員對(duì)不合格物品及服務(wù)都應(yīng)在相關(guān)的工作記錄表，工作檢查記 錄表上記錄。 不合格服務(wù)的處理措施包括但不限于： a)實(shí)施 調(diào)換、修理等補(bǔ)救措施進(jìn)行彌補(bǔ)； b)重新提供服務(wù)； c)道歉或賠償； d)降低服務(wù)收費(fèi)； e)免去服務(wù)收費(fèi)。 c) 策劃并通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用 確定改進(jìn)需求 。 2) 分析潛在不合格的產(chǎn)生原因及影響程度 ,確定預(yù)防性需求 。 — 作為管理者應(yīng)積極參與 ,便于控制 — 應(yīng)由各部門領(lǐng)導(dǎo) ,必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)販y(cè)量 ,提高可靠程度 ,減少風(fēng)險(xiǎn)性 ,提高成功率 . 相關(guān)文件 管理評(píng)審程序 內(nèi)部審核程序 人力資源管理程序 與顧客有關(guān)過程控制程序 采購(gòu)管理程序 顧客滿意度和測(cè)量程序 過程監(jiān)視和測(cè)量程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序 數(shù)據(jù)分析 不合格品控制程序等 記錄 QC 小擔(dān)主項(xiàng)登記表 改進(jìn)計(jì)劃 改進(jìn) /糾正 /預(yù)防措施實(shí)施一覽表 統(tǒng)計(jì)圖表等 評(píng)審不合格 評(píng)價(jià)需求 實(shí)施 確定措施 確定原因 潛在不合格 評(píng)價(jià)需求 確定措施 分析原因 實(shí)施