【正文】 A/0 1/3 目的 為證明項目質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù) . 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品、項目所要求記錄的控制。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對公司各部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存 期限和處置予以控制。 過程識別 行為準(zhǔn)則 : a) 運作過程中記錄應(yīng) :及時準(zhǔn)確、內(nèi)容齊全、手 續(xù)完備 。 b) 各種記錄標(biāo)識應(yīng)具有唯一性 。 c) 按規(guī)定及時收集 ,保證其連續(xù)性、完整性 。 d) 保管應(yīng)分類、編號并擬列目錄 /清單 ,便于檢索 。 e) 保管和儲存條件要適宜 ,保證干燥通風(fēng) ,有防護措施 。 f) 體系記錄保存日期為三年 ,工程質(zhì)量記錄竣工移交長期保存 . 程序要求 : 記錄的分類管理 體系運行記錄包括 :管理評審記錄、內(nèi)容審核記錄、工程要求評審記錄、供 分類 整理 收集 分發(fā) 運作 表式 標(biāo)識 移交 保管 擬定目錄 設(shè)計 選擇 歸檔 處理 質(zhì)量管理體系（文件要求） COP 質(zhì)量記錄控制管理程序 A/0 2/3 方評審記錄、培訓(xùn)記錄、工程施工及交付記錄等 ,由工程科歸口管理 ,有關(guān) 責(zé)任部門分別管理 . 各種檢驗和驗證記錄、不合格項及糾正記錄、管理部作業(yè)記錄等 ,由各管理處分別收集、匯總、保管。 記錄編目、編號 記錄表式作為一種特殊文件 ,執(zhí)行《文件控制程序》中編目標(biāo)識規(guī)定 。收集后由責(zé)任部門依次編號 ,確保唯一性 . 記錄填寫 記錄應(yīng)在過程活動中及時、真實的形成 ,字 跡清晰 ,不準(zhǔn)涂改 ,保證易于識別 ,且內(nèi)容齊全 ,各種審核手續(xù)齊備 . 如因筆誤需修改 ,應(yīng)采用單杠劃去 ,在其上 /下方寫出更改內(nèi)容 ,由更改責(zé)任人簽字或蓋章 . 記錄的保管、儲存和檢索 各部門形成的記錄 ,由本單位專人負(fù)責(zé)保管 ,分類存放 . 保存環(huán)境條件應(yīng)干燥通風(fēng) ,裝袋 /裝盒 .列出記錄清單以利于檢索 ,有必要時可設(shè)卷內(nèi)目錄 . 各種記錄需移交或歸檔保存的 ,應(yīng)按公司要求定期移交主管部門或歸檔保存 .存儲時間較長 (一年以上 )的 ,存放記錄處所必須干燥通風(fēng) ,有防潮、防霉、防鼠、防破損措施 . 接著外來傳真件 ,應(yīng)先復(fù)印 ,復(fù)印件連同傳真件一并存放 . 記錄保存期及處置 體系記錄保存期為三年 ,需移交或存查的記錄長期保存 . 不需保存或到保存期的記錄 ,應(yīng)填寫記錄處理申請單 ,保管理者代表批準(zhǔn) , 質(zhì)量管理體系（文件要求） COP 質(zhì)量記錄控制管理程序 A/0 3/3 由專人負(fù)責(zé) 銷毀 (視不同情況可焚燒 ,粉碎或作紙廠原料等 ). 記錄復(fù)印、借閱、修改 記錄復(fù)印、借閱原則上當(dāng)天送還 ,如外單位復(fù)印、借閱或超過一天難以送還的應(yīng)進行借閱登記 .無論借閱或復(fù)印需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) . 記錄作為一種特殊文件 ,修改時應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定 . 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《管理策劃控制程序》 《改進管理程序》 記錄 質(zhì)量記錄清單 文件發(fā)放回收記錄 文件借閱、復(fù)印記錄 文件銷毀申請 /記錄處 理申請單 167。 5 管理職責(zé)（管理評審） COP 管理評審控制程序 A/0 1/4 目的 保證質(zhì)量體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性，能夠滿足 ISO9001： 20xx 版 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。 適用范圍 公司最高管理層對公司質(zhì)量體系的評審工作。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議； 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理評審計劃》和《管理評審報告》； 管理部負(fù)責(zé)編制《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 過程識別 評審策劃 評審策劃 改進措施 資源提供 效果驗證 各單位準(zhǔn)備評審資料 改進實施 改進措施 評審活動 管理者代表 質(zhì)量體系運行報告 各單位上報 總經(jīng)理主持 167。 5 管理職責(zé)（管理評審） C