【正文】 12 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 RE5299 臺(tái) 5 13 合計(jì) 669 （ 五 ）工程方案 本項(xiàng)目工程方案依據(jù)產(chǎn)品方案和工藝流程及設(shè)備特性確定 。 廠房 本項(xiàng)目 中草藥 藥糟 預(yù)處理、超細(xì)粉碎及 混合飼料車(chē)間 實(shí)行聯(lián)體 設(shè)置。 主廠房采用鋼筋混凝土階形基礎(chǔ)，鋼筋混凝土基礎(chǔ)梁。主廠房圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用保溫墻板，屋面以予應(yīng)力大型屋面板為主，屋面保溫隔熱采用水泥珍珠巖制品或水泥蛭石制品，所有屋面均采用卷材防水層。 2020年宿州市資源綜合利用專(zhuān)項(xiàng)資金申請(qǐng)報(bào)告 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 20 庫(kù)房建筑設(shè)計(jì)要求與主廠房大致相當(dāng)，庫(kù)房基本規(guī)格為20 50 米，庫(kù)房?jī)舾?8 米。 主要建筑工程工程內(nèi)容及工程量表 名稱(chēng) 面積 (m2) 層次 結(jié)構(gòu) 單價(jià) (元 /m2) 金額 (萬(wàn)元 ) 備注 中草藥 藥糟 預(yù)處理、超細(xì)粉碎及 飼料 車(chē)間 2400 1 鋼架 510 獸藥 GMP 規(guī)范 倉(cāng)庫(kù)及其他設(shè)施 2020 1 鋼架 480 96 獸藥 GMP 規(guī)范 小計(jì) 4400 公用工程及輔助工程 (1)給水排水 給水 根據(jù)工藝計(jì)算， 擴(kuò)建項(xiàng)目 總用水量為 1 萬(wàn) 噸 /年。采用 DN50 鑄鐵管接供水管作為向廠區(qū)供水總管，廠區(qū)設(shè)計(jì)敷設(shè)的供水管網(wǎng)向各用水區(qū)域供水，大于 DN30 的供水管采用鑄鐵管，小于 DN30 的供水管采用鍍鋅管，供水管網(wǎng)采用埋地設(shè)置或管溝架設(shè)。生活污水須無(wú)害化處理后通過(guò)管溝向開(kāi)發(fā)區(qū)排水系統(tǒng)排放，地面水主要通過(guò)廠區(qū)道路兩旁設(shè)置的排水暗溝集中向開(kāi)發(fā)區(qū)排水系統(tǒng)排放。 ? 供電回路及電壓等級(jí)的確定。 ? 電源選擇 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)由變電站 10KV 專(zhuān)線供給。低壓配電系統(tǒng)按生產(chǎn)、辦公、生活用電及事故處理用電分設(shè)專(zhuān)路及支路電源切斷裝置。 （ 4）輔助工程 ? 廠區(qū)道路廣場(chǎng) 、綠化、大門(mén)、動(dòng)力房等輔助設(shè)施用原有設(shè)施，可滿足項(xiàng)目需求。 輔助材料主要是防腐劑、防霉劑、維生素 C\E 等。 輔助材料防腐劑 6 噸，防霉劑 5 噸，維生素 C、 E5噸。 （三）資源綜合利用分析 本項(xiàng)目主要原材料是本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的加工剩余物藥渣，配以適當(dāng)植物秸稈，加之輔助劑。 2020年宿州市資源綜合利用專(zhuān)項(xiàng)資金申請(qǐng)報(bào)告 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 23 板蘭根注射液：規(guī)格 5ml，批準(zhǔn)文號(hào)：皖獸藥字[2020]Z006259，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：《獸藥規(guī)范》。 穿心蓮注射液：規(guī)格 5ml，批準(zhǔn)文號(hào)：皖獸藥字[2020]Z006261 號(hào)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《獸藥規(guī)格》，企業(yè)年生產(chǎn)該產(chǎn)品 10000 件，用中藥穿心蓮 1000 噸，提取后可產(chǎn)藥糟 干物質(zhì) 950 噸。 植物秸稈 根據(jù)泗縣發(fā)改委 2020 年的《泗縣植物秸稈調(diào)研材料》，泗縣每年產(chǎn)各種農(nóng)作物秸稈 120 萬(wàn)噸，各種樹(shù)木枝條 18 萬(wàn)立方米，蘆葦 10 萬(wàn)噸。 2020年宿州市資源綜合利用專(zhuān)項(xiàng)資金申請(qǐng)報(bào)告 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 24 項(xiàng)目主要生產(chǎn)原料需求量和價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 序號(hào) 原料名稱(chēng) 單位 生產(chǎn)需求量 1 柴胡注射液藥糟 噸 1500 2 板蘭根注射液藥糟 噸 950 3 穿心蓮注射液藥糟 噸 950 4 復(fù)方蟾酥注射液藥糟 噸 175 5 植物秸稈 噸 1450 合計(jì) 噸 5025 現(xiàn)狀分析及預(yù)測(cè)結(jié)果表明，本項(xiàng)目原料供應(yīng)渠道穩(wěn)定，原料供應(yīng)來(lái)源具有可靠保證。 鋪底 流動(dòng)資金 。詳見(jiàn)表 5“建設(shè)投資估算表”。鋪地流動(dòng)資金按 正常周轉(zhuǎn)天數(shù) 分析需要 。 (二）新增建設(shè)投資估算依據(jù) 本項(xiàng)目可行性研究設(shè)計(jì)的圖紙、設(shè)備表、材料表等有關(guān)資料； 本工程建筑工程投資按當(dāng)?shù)亟ㄖ?biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)計(jì)算； 國(guó)產(chǎn)設(shè)備價(jià)格均按設(shè)備廠家最新價(jià)格計(jì)算。 （三）投資計(jì)劃與資金籌措 投 資計(jì)劃 本項(xiàng)目總投資 ， 建設(shè)期 6個(gè)月 ，第一年用款 ， 全部用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備投資； 第二年用 2020年宿州市資源綜合利用專(zhuān)項(xiàng)資金申請(qǐng)報(bào)告 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 26 款 ，主要是流動(dòng)資金投資 。資金由企業(yè)自籌 萬(wàn)元，申請(qǐng)宿州市 2020 年 資源綜合利用 專(zhuān)項(xiàng)資金 200 萬(wàn)元。 2020年宿州市資源綜合利用專(zhuān)項(xiàng)資金申請(qǐng)報(bào)告 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 27 七、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 （一）擴(kuò)建工期 本項(xiàng)目擴(kuò)建工期為 6 個(gè)月，于 2020 年 8 月開(kāi)工建設(shè)，2020年 1 月底交付使用正式投產(chǎn)。 （二）工程進(jìn)度安排 泗縣 天力生物科技 有限公司 利用中草藥提取后的藥糟、植物秸稈 年產(chǎn) 3500噸飼料添加劑 、 動(dòng)物蛋白質(zhì)顆粒 1500噸 。 項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃表 時(shí)間 2020 2020 項(xiàng)目 8 9 10 11 12 1 1 編制、評(píng)估項(xiàng)目建 議書(shū)等前期準(zhǔn)備工作 —— 2 工程施工、設(shè)備引進(jìn) —— —— —— 3 設(shè)備調(diào)試，職工培訓(xùn) —— 4 項(xiàng)目投入使用 —— 2020年宿州市資源綜合利用專(zhuān)項(xiàng)資金申請(qǐng)報(bào)告 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 28 （三 ） 目前項(xiàng)目進(jìn)度情況 截至 2020 年 11 月底，已完成項(xiàng)目可研、立項(xiàng)等前期工作， 2400 平方米廠房已經(jīng) 竣 工，部分設(shè)備已 安裝到位 ，累計(jì)投資 738 萬(wàn)元。 （ 2） 原輔材料和燃料動(dòng)力按目前市場(chǎng)計(jì)算到 廠 價(jià)格 （見(jiàn)附表 10） 。 無(wú)形資產(chǎn)按 10 年攤銷(xiāo)， 開(kāi)辦費(fèi)按 5 年攤銷(xiāo) （ 4） 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)的 3%提取 銷(xiāo)售收入 項(xiàng)目建成后，年產(chǎn) 3500 噸飼料添加劑 ， 每噸出廠價(jià) 4000元 /噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 1400 萬(wàn)元 ； 添加劑預(yù)混料 1500 噸 ，每噸出廠價(jià) 3500 元 /噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 525 萬(wàn)元， 項(xiàng)目正常發(fā)揮效益時(shí)年銷(xiāo)售收入 1925 萬(wàn)元。 城市建設(shè)稅和教育附加稅共按 8%計(jì)算。 本項(xiàng)目分析時(shí)，為了正確分析項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，不考慮享受優(yōu)惠政策。計(jì)算所得稅后財(cái)務(wù)指標(biāo)如下： （ 1） 凈現(xiàn)值 (FNPV) 指按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，選擇目標(biāo)收益率 R 為 15%，將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。 投資回收期＝（累計(jì)現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值年份數(shù)）－1＋ {上年累計(jì)現(xiàn)金凈流量的絕對(duì)值 /當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 } 經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目投資回收期為 年（ 稅前 ） ， 年 (稅后 ) 盈虧平衡分析 盈虧平平衡分析是一種特殊形式的臨界點(diǎn)分析。其數(shù)字越低，表明項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力越強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也越強(qiáng)?？梢?jiàn)項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %就可保本，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)符合資源綜合利用的要求。 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)，形成 年產(chǎn) 3500 噸飼料添加劑 、 動(dòng)物蛋白質(zhì)顆粒 1500 噸 資源綜合利用 項(xiàng)目 ，不僅解決原來(lái)企業(yè)污染問(wèn)題，還能更好的利用資源變廢為寶。 間接帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的農(nóng)民從事相關(guān)的產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，解決農(nóng)民外出打工難的問(wèn)題，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了城市建設(shè)。 項(xiàng)目與所在地互適性分析 項(xiàng)目的建設(shè)在一定程度上帶動(dòng)了地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)厝藗兙蜆I(yè)，取得了顯著的社會(huì)效益。 2020年宿州市資源綜合利用專(zhuān)項(xiàng)資金申請(qǐng)報(bào)告 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 33 九 、 結(jié)論 本項(xiàng)目符合 《 中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃 》 綱要“ 落實(shí)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國(guó)策，建設(shè)低投入、高產(chǎn)出，低消耗、少排放，能循環(huán)、可持續(xù)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)” 的產(chǎn)業(yè)政策 ，順應(yīng)黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)農(nóng)村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的結(jié)構(gòu)調(diào)整，可以變廢為寶，改善農(nóng)村生活環(huán)境，改良土壤結(jié)構(gòu)，能助農(nóng)增收，原材料來(lái)源廣泛，具有明顯的科學(xué)技術(shù)保障優(yōu)勢(shì)。通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特別是降低高耗能產(chǎn)業(yè)比重，實(shí)現(xiàn)結(jié) 構(gòu) 節(jié)能；通 過(guò)開(kāi)發(fā)推廣節(jié)能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)節(jié)能；通過(guò)加強(qiáng)能源生產(chǎn)、運(yùn)輸、消費(fèi)各環(huán)節(jié)的制度建設(shè)和監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)管理節(jié)能。項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)能力為 年產(chǎn) 3500 噸飼料添加劑 、 動(dòng)物蛋白質(zhì)顆粒 1500 噸 ，平均投資利 潤(rùn) 率 ％，年均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 486萬(wàn)元，稅前收益率 %，稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ，稅 后 投資回收期 。帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的和諧穩(wěn)定， 符合國(guó)家節(jié)能環(huán)保、資源綜合利用、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策要求， 具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)