【正文】 削減掉超額所下的訂單； 9 SSG在每周四以后檢查各區(qū)域配額產(chǎn)品下單情況，如有區(qū)域配額未完成，在同其確認(rèn)后，可以將配額轉(zhuǎn)給其他區(qū)域； POP管理制度 一 POP管理制度概述 POP是指所有的助用品，包括海報、掛旗、貼紙、燈箱、宣傳手冊等輔助銷售的物品。 POP管理制度即是將 POP實 施定點，定量管理，并在配額管理的基礎(chǔ)上適當(dāng)靈活處理。 二 POP管理制度運作細(xì)則 1 SLT講座確定 POP制作的種類和總數(shù)量，并交付市場部具體設(shè)計和制作； 2 市場部在 POP制作完成并交付儲運部后，及時通知 SLT； 3 SLT根據(jù)客戶銷量和區(qū)域重要程度，將 POP的數(shù)量分配方案提供給 SSG； 4 SSG根據(jù) SST提供的分配方案，制作 POP分配表（ OSB010） ,并通知 CSR和 FSF經(jīng)理； 5 CSR在每個客戶最近一次定貨時，將 POP發(fā)運單聯(lián)同送貨單一起交付儲運部，并在 “ POP分配表（ OSB010）上做好發(fā)運記錄 ” ； 6 儲運部在收到銷售部 POP發(fā)運單后，隨同訂貨一起發(fā)運； 7 如銷售部認(rèn)為有必要，可要求儲運部每周提供 POP庫存記錄。系統(tǒng)涉及到銷售部，財務(wù)部，儲運部三具部門的緊密合作，因此有關(guān)的客戶信息必須完備而且及時更新，并且為三個部門所共享。 客戶信用等級一覽表 客戶儲運信息一覽表 1 客戶信用等級一覽表： 包括原有客戶和新增客戶最新的信用額和回款期 2 客戶儲運信息一覽表： 包括原有客戶和新增客戶最新的倉庫地址，聯(lián)系電話，指定托運站等。 所有客戶的退貨遵循以下程序： 1 區(qū)域經(jīng)理或分銷商經(jīng)理填寫退貨申請，注明退貨原因和退貨數(shù)量及金額； 2 CSR核對單價，數(shù)量及金額，然后交 SLT分管經(jīng)理簽名； 3 CSR通知客戶退貨； 4 倉管員收到實際退貨后，填寫沖減紅單，并交給 CSR； 5 CSR核對沖減紅單之單價，數(shù)量和金額是否準(zhǔn)確無誤； 6 CSR將紅單傳真至客戶，以明確實收退貨數(shù)量和金額； 7 CSR留下沖減紅單的一聯(lián)備案，親交一聯(lián)至財務(wù)部； 8 CSR和財務(wù)部同時沖減客戶應(yīng)收款。 SLT、 SSG、財務(wù)部、儲運部每月一次例會，檢計本月 OSB運作中的問題，以加強(qiáng)部門間溝通，提高 OSB整體運作效率。 在 OSB例會中，一切的討論和檢討務(wù)必以事實和數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，不允許信口開河或夸張甚至歪曲事實。整個 IES體系以 SSG作為運轉(zhuǎn)中樞。年度報告四種類型， 涵蓋了主要銷售數(shù)據(jù)和信息。 FSF每月向 SSG提供 “ 銷售經(jīng)理月度報告 ” ； SLT每月發(fā)出 “ 全國銷售每月工作重點 ” ； SSG在此基礎(chǔ)上編定 “ 全國銷售月度報告 ” 和 “ 主要市場月度報告 ” ，并向財務(wù)部提供最新的 “ 全國客戶信息等級一覽表 ” ，同時向儲運部提供最新的 “ 全國客戶儲運信息一覽表 ” 。 SSG在 IES體系中居中樞地位，負(fù)責(zé)信息的收集加工和傳遞等一系列工作。 2 銷售部月報 銷售部月報包括三個部分： 1） FSF各級銷售經(jīng)理月度報告，編號為 IESM01送至SSG； 2） SSG編定的月報，包括： A “ 全國銷售月度報告 ” —IESM02送至 SLT； B “ 主要市場月度報告 ” IESM03，分送各市場經(jīng)理； C “ 全國客戶信息等級一覽表 ” — IESM04，送交財務(wù)部； D “ 全國客戶儲運信息一覽表 ” — IESM05，送交儲運部。 3 銷售部季度報告 銷售部季度報告包括四個部分 1） FSF各級銷售經(jīng)理季度報告，編號為 IESQ01，交至SSG； 2） SSG編定的季度報告，包括： A “ 全國銷售季度分析報告 ” — IESQ02，送至 SLT； B “ 主要市場季度分析報告 ” —IESQ03，分送 SSG和各市場經(jīng)理； 3） SLT發(fā)出的 “ 全國銷售季度計劃 ” ，編號為 IESQ04，分送 SSG和各市場經(jīng)理； 4）財務(wù)部發(fā)出的 “ 全國銷售季度信用額更新表 ” ，編號為 IESQ05，分送SLT、 SSG和各市場經(jīng)理。 3） SLT發(fā)出的 “ 全國銷售年度回顧與計劃 ” ，編號為 IESY05，分送 SSG和各市場經(jīng)理。包括以下四個部分； 1 整體一覽 1）本周全國總回款金額，總發(fā)運量，總專柜銷量，以及本月至今進(jìn)累計額； 2）本周各市場回款金額，發(fā)運量，專柜銷量，以及本月至今累計額。 3 市場特寫 1）本周重點市場各個客戶的回款金額，發(fā)運量，以及本月到今累計額； 2）本周重點市場的市場經(jīng)理工作小結(jié)和下周計劃。 一 銷售經(jīng)理月度報告（ IESM01） 銷售經(jīng)理月度報告由FSF各級經(jīng)理填寫，每月 3日前傳真給其上級經(jīng)理和 SSG。 2問題剖析 對于工作中存在的問題是分析和對策。 4下月重點 列出下月工作的目標(biāo)和重點（一主兩次），以及完成工作的分階段步驟和時間表。 1全國生意整體回顧 1）重要數(shù)據(jù)一覽 包括本月總發(fā)運量、總回款額、總專柜銷量、總銷售費用，以及本年至今累計額； 2）全國生意總量趨勢分析 本年度逐月總回款額、總發(fā)運量、總銷售費用析線圖。 3 全國應(yīng)收款分析 1）全國應(yīng)收款總量及分賬結(jié)構(gòu)分析，并輔之以柱狀圖和餅圖； 2）各市場應(yīng)收款總額及其同月回款額的比例，并輔之以柱狀圖和餅圖。 5全國專柜生意分析 1）統(tǒng)計各主要市場本月專柜銷量及其費用，及其本年度至今累計額，并輔之以柱狀圖和餅圖，以及全國總小量走勢折線圖； 2）統(tǒng)計本月全國專柜排行榜（十大專柜），并輔之以柱狀圖； 3）廣州本月各專柜銷量報表。 1生意整體回顧 1）重要數(shù)據(jù)一覽 包括本月該市場發(fā)運量、回款額、專柜銷售、銷售費用，以及本年至今累計額； 2）本年度生意趨勢折線圖。 四 全國客戶信用等級一覽表（ IESM04） 全國客戶信用等級一覽表由 SSG負(fù)責(zé)編定，每月 8日前完成并送交財務(wù)部： 包括最新的客戶名錄及其信用額和回款期。 包括最新的客戶名錄及其倉庫地址，聯(lián)系電話，以及指定運輸商名稱，地址，電話及指定簽收人等信息。包括本月銷售部工作重點，和各市場工作部署，以及各市場銷售目標(biāo)。 銷售經(jīng)理的短期出差費用制度規(guī)定了交通費用，酒店費用，出差補(bǔ)貼等一系列規(guī)章制度。 銷售經(jīng)理的日常費用和備用金制度，就出租車費用，移動電話費用，交際應(yīng)酬費用，辦公費用，和備用金等作出了明確規(guī)定。 銷售經(jīng)理本人的各項費用及報銷制度 一 交通費用 1 長途旅行乘坐飛機(jī)，僅限經(jīng)濟(jì)艙。 3 市內(nèi)交通可以乘坐公共汽車或出租汽車?yán)塾嬞M用不得超過規(guī)定限額（附后）。 如兩位同事同時出差，以上定額是以一個房間同時入住兩位同性的同事為準(zhǔn)。 3 酒店內(nèi)的餐費必須獨開具飲食發(fā)票，列作應(yīng)酬費用，但累計費不得超過規(guī)定限額（附后）。 2 市場經(jīng)理每人每天補(bǔ)貼 50元，無需提供發(fā)票。 每個從廣州派往外地工作的銷售經(jīng)理，必須選定其轄區(qū)內(nèi)的一個主要城市作為其長期居住地，在當(dāng)?shù)刈夥块L住，視為長期出差。 2 主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，將正式合同傳真回 SSG， SSG復(fù)印一份給財務(wù)部備案。 二 電話費用 /雜費 1 區(qū)域經(jīng)理和客戶經(jīng)理在所租房屋的每月電話費不得超過 150元。 3 每月憑單報銷，超支自付。 5 公司除支付上述費用外，不再支付其他任何形式的費用。 2 市場經(jīng)理出差期間每人每天補(bǔ)貼 50元，無需提供發(fā)票。 一 乘坐汽車費用 客戶經(jīng)理每月限額 400元 區(qū)域經(jīng)理每月限額 600元 市場經(jīng)理每月限額 1000元 出租車費用憑票報銷。 如果超支的應(yīng)提供電信局清單，經(jīng)審查后，情況合理可予報銷，不合理的超支自付。 區(qū)域經(jīng)理每月限額 800元，一般每次不得超過 200元。 每次發(fā)生交際應(yīng)酬必須注明事由、人員、地點等，并盡可能有同事簽名作證。 打印、復(fù)印、傳真等費用憑票報銷。 2 SSG收到報銷單后，按規(guī)定審查單據(jù)，復(fù)核后交銷售總監(jiān)簽名。 4 財務(wù)部審查無誤后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批核。 6 整個報銷情況的跟進(jìn)和查詢，請同 SSG聯(lián)系。 2 按費用類型采用相應(yīng)的報銷表格： A差旅費只粗報告： 一般短期出差的費用應(yīng)該填寫此報告。 B費用報銷單：一般長期出差的費用應(yīng)填寫此報告。 C交際應(yīng)酬費支出報告：交際應(yīng)酬的餐費應(yīng)填寫此報告。 三 其他規(guī)定 1 每次差旅報銷應(yīng)該以 “ 一個出差回程 ” 為報銷單位：如兩個或以上人員一同出差，應(yīng)集中由一人處理報銷事宜。 3 報銷單據(jù)必須真實、合理 銷售經(jīng)理在當(dāng)?shù)卣衅镐N售人員的程序及制度 一 客戶經(jīng)理（ KAM）招聘 1市場經(jīng)理在得到公司批準(zhǔn)的情況下，可以在一些主要城市招牌客戶經(jīng)理。 3主管經(jīng)理審批后，市場經(jīng)理可以安排招聘工作，原則上公司不為招聘工作提供費用。 5人員工資和獎金不得超過申請表上的預(yù)定數(shù)額，人員錄用后，應(yīng)填寫“銷售人員工資與資金”，并傳真回 SSG備案。 2 在招聘前，必須事先填寫“銷售部人員配置申請表”，傳真至 SSG交主管經(jīng)理審批。 4當(dāng)銷售經(jīng)理把人員確定后，應(yīng)該讓其提供身份證備案。 一 工資與獎金制度 1銷售經(jīng)理必須給當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員制定明確、合理的工資與獎金。 二 每月工資發(fā)送程序 1銷售經(jīng)理在每月 3日前將當(dāng)?shù)劁N售人員的工資表傳真至 SSG。 3 SLT批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交財務(wù)部。 5銷售經(jīng)理從分銷商處申請領(lǐng)出款項，發(fā)放給銷售人員并讓其簽收。 7在整修程序中，如果有任何問題和查詢，請同 S