【正文】 ? 與首次會議一致。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié) QC080000工作的優(yōu)缺點。 會議結(jié)束 ：向受審核部門表示感謝，受審核部門主管對改進的承諾，必要時邀請最高管理者或管理者代表講話。 61 審核報告 —— 范例 內(nèi)部 QC080000審核報告 編號： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 擬制人： xxx 日期： 2023年 4月 20日 批準人： xxx 日期： 2023年 4月 20日 XXXX有限公司 62 審核報告 —— 范例 審核報告 審核日期： 2023年 4月 15日 ~2023年 4月 16日 受審核部門： ? ? 內(nèi)審組成員： 組 長： XXX 日期： 審核員： XXX 日期： ? ? 審核員： XXX 日期： 頁碼： 1/5 63 審核報告 —— 范例 審核目的： 本公司 QC080000手冊、程序文件已頒布 3個月，為檢驗公司的 QC080000管理體系是否運行正常，是否已具備申請 QC080000認證的條件，特安排本次內(nèi)部QC080000審核，以期達到促進 QC080000管理體系文件的有效執(zhí)行，改進和完善QC080000管理體系的目的，并決定是否正式申請認證。 審核依據(jù)： ； QC080000手冊、相關(guān)法律法規(guī)； ； 。 頁碼： 2/5 64 審核報告 —— 范例 內(nèi)部審核綜述 本次審核是公司按照 QC080000國標標準要求建立 QC080000管理體系后的第一次內(nèi)部 QC080000審核，也是在公司的 QC080000手冊及程序文件頒布三個月之后的一次全面內(nèi)部審核。 本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，是審核工作進展順利，按計劃完成了全部審核任務(wù)。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。下一步應(yīng)加強這兩個部門的工作力量，減少不合格的產(chǎn)生。設(shè)計要求是本公司 QC080000管理體系沒選擇的要求，也未列入本次審核中。 頁碼： 3/5 65 不合格報告 —— 范例 不合格項分布 奧求編號 品管部 營銷部 采購部 生產(chǎn)部 人事部 管理代表 總經(jīng)理 儲運部 合計 1 1 1 1 1 1 6 ? ? ? 合計 ? ? ? ? ? ? ? ? 33 頁碼： 4/5 66 審核報告 —— 范例 審核報告發(fā)放清單 部門 職務(wù) 姓名 不符合報告份數(shù)（編號） 品管部 營銷部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 事務(wù)部 文管中心 管理代表 總經(jīng)理 頁碼 :5/5 67 糾正措施的跟蹤 糾正措施的跟蹤 糾正措施要求的提出 糾正措施的實施 糾正措施的驗證 68 糾正措施要求的提出 審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不合格項時，除要求受審核部門主管確認不合格事實外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施計劃，其中包括完成糾正措施的期限。 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門制定糾正措施。 69 糾正措施的實施 責(zé)任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。管理代表批準后應(yīng)通知品管部門修改措施計劃。 糾正措施實施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。驗證的內(nèi)容包括 ： ? 計劃是否按規(guī)定的日期完成； ? 計劃中的各項措施是否都已完成； ? 完成后的效果如何？是否還有類似不合格項發(fā)生？ ? 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存。 ? 審核員驗證并認為措施計劃已完成后，不合格報告一欄中簽字。 糾正措施的驗證 72 第三部分 QC080000體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的審核技巧 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi)審員及其組長的職責(zé) 73 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi) 審 員 素 質(zhì) 知識要求 經(jīng)驗要求 道德要求 技能要求 掌握 QC080000標準要求 熟悉 QC080000族其他標準標準 熟悉與 QC080000有關(guān)的法律、法規(guī)等 能編制審核計劃、檢查表、審核報告 具備 QC080000體系文件與現(xiàn)場審核能力 具有一定的 QC080000管理經(jīng)驗 具有一定的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗 正直誠實和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅毅的精神 善于溝通、機智靈活、適應(yīng)性強 74 內(nèi)審員職責(zé) 遵守相應(yīng)的審核要求； 傳達和闡明審核要求； 有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)； 將觀察結(jié)果形成文件； 報告審核結(jié)果； 驗證所采取的糾正措施的有效性； 收集和保護與審核有關(guān)的資料； 75 內(nèi)審員的職責(zé) 按要求提交這些文件； 確保這些文件的機密性； 謹慎處理各種特殊的信息； 配合并支持審核組長工作。 77 內(nèi)審員的審核技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽 審核中的提問 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個良好的氛圍 78 審核中的面談 講得少，聽得多； 保持融洽的關(guān)系； 選擇恰當?shù)拿嬲剬ο螅? 避免打斷、干擾、反駁對方的談話； “請” 和“謝謝”應(yīng)適當多用； 對誤解要有耐心； 保持客觀公正的態(tài)度。 提問與索看相結(jié)合。 81 審核中的聆聽 應(yīng)專注、認真地聽； 應(yīng)有耐性； 應(yīng)及時反饋； 盡可能不要做不成熟的反應(yīng)； 多鼓勵講話者； 保持善意的態(tài)度。 但應(yīng)避免過渡聯(lián)想而顧此失彼。 84 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH