qc080000審核技巧培訓(xùn)-預(yù)覽頁
【正文】 2)審核員分布狀況為 :A品管部、 B技術(shù)部、 C生產(chǎn)部、 D營銷部。 擬制 /日期： xxx/4月 10日 批準 /日期： xxx/4月 10日 25 現(xiàn)場審 核計劃 —— Case Study 目前有一家公司，其規(guī)模為 100人。 部門 總經(jīng)理室 管理部 生產(chǎn)部 質(zhì)保部 技術(shù)部 要求代號 5 6 7（除 ） 8 26 部門 總經(jīng)理室 管理部 生產(chǎn)部 質(zhì)保部 技術(shù)部 要求代號 5 6 7（除 ） 8 王五 李四、 趙 六 張 三 李四 生產(chǎn)部：張三、 品 保部：李四 、管理部 :王五、技術(shù)部：趙六。 保持審核內(nèi)容的周密和完整。 32 檢查表 被審核部門 審核日期 審核員 頁次 1/20 審核項目及內(nèi)容 判定 不合格事項說明 不合格報告 單編號 OK NG l 是否制定選擇 、 評價 、 再評價供應(yīng)商的準則 ？ l 是否對供應(yīng)商按照制定的準則進行選擇 、 評價 、 再評價 ？ l 供應(yīng)商評價結(jié)果及評價所引起必要措施是否予以記錄并保留 ? l 采購信息是否表述清楚 ？ 在傳達至供應(yīng)商之前 ， 采購信息是否充分 、 適宜 ？ l為確保采購產(chǎn)品 ， 是否建立采購產(chǎn)品的驗證活動 ？ l所采購的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的采購要求 ？ l當公司或顧客擬在供應(yīng)商現(xiàn)場驗證時 ， 是否在相應(yīng)采購信息中做出安排的規(guī)定 ？ 33 檢查表的運用 事前通報受審核方； 不可逐條照本宣科； 不可完全拋開檢查表； 當發(fā)現(xiàn)新情況時，應(yīng)調(diào)整檢查表內(nèi)容。 37 首次會議 —— 參加人員 審核組全體人員； 高層管理者（必要時）； 受審核部門代表及主要工作人員； 管理者代表； 陪同人員。 40 現(xiàn)場檢查 現(xiàn)場檢查 現(xiàn)場檢查注意事項 審核路線和方法 審核過程的控制 不合格項和不合格報告 41 現(xiàn)場檢查注意事項 當發(fā)現(xiàn)不合格時，要追查到必要深度 不要完全脫離檢查表 要相信樣本 要透過問題現(xiàn)象尋找客觀證據(jù) 始終保持客觀、公正和禮貌 與被審核方負責人共同確認事實 審核員應(yīng)隨機抽取樣本 現(xiàn)場檢查 42 審核路線和方法 順向追蹤 逆向追溯 按要求審核 按部門審核 現(xiàn)場檢查 43 審核過程控制 控制客觀性 控制審核進度 控制審核計劃 控制審核氣氛 控制審核結(jié)果 控制紀律 組 長 控 制 審 核 全 過 程 現(xiàn)場檢查 44 現(xiàn)場檢查 —— 觀察結(jié)果 所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應(yīng)評審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不合格項提出報告。 不合格問題的性質(zhì)要直接點明 ：如 未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯誤地使用了狀態(tài)標識；沒有書面的操作程序造成 QC080000波動等。 ? 銳邊倒角未納入設(shè)計圖紙及工藝文件。 53 不合格報告編寫 糾正措施驗證結(jié)果 ? 檢驗科已在檢驗規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。倒角的字樣，此工作已于 9月 25日前完成。 ? 人事科研究后認為工時定額不算太緊，無調(diào)整的必要。 不合格報告的分發(fā)應(yīng)留有分發(fā)記錄并保存，以便后續(xù)的糾正措施跟蹤。 參加人員： ? 與首次會議一致。 會議結(jié)束 ：向受審核部門表示感謝，受審核部門主管對改進的承諾，必要時邀請最高管理者或管理者代表講話。 審核依據(jù)： ； QC080000手冊、相關(guān)法律法規(guī)； ； 。 本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，是審核工作進展順利，按計劃完成了全部審核任務(wù)。下一步應(yīng)加強這兩個部門的工作力量，減少不合格的產(chǎn)生。 頁碼： 3/5 65 不合格報告 —— 范例 不合格項分布 奧求編號 品管部 營銷部 采購部 生產(chǎn)部 人事部 管理代表 總經(jīng)理 儲運部 合計 1 1 1 1 1 1 6 ? ? ? 合計 ? ? ? ? ? ? ? ? 33 頁碼： 4/5 66 審核報告 —— 范例 審核報告發(fā)放清單 部門 職務(wù) 姓名 不符合報告份數(shù)（編號） 品管部 營銷部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 事務(wù)部 文管中心 管理代表 總經(jīng)理 頁碼 :5/5 67 糾正措施的跟蹤 糾正措施的跟蹤 糾正措施要求的提出 糾正措施的實施 糾正措施的驗證 68 糾正措施要求的提出 審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不合格項時，除要求受審核部門主管確認不合格事實外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施計劃，其中包括完成糾正措施的期限。 69 糾正措施的實施 責任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。 糾正措施實施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。 ? 審核員驗證并認為措施計劃已完成后，不合格報告一欄中簽字。 77 內(nèi)審員的審核技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽 審核中的提問 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個良好的氛圍 78 審核中的面談 講得少，聽得多； 保持融洽的關(guān)系； 選擇恰當?shù)拿嬲剬ο螅? 避免打斷、干擾、反駁對方的談話； “請” 和“謝謝”應(yīng)適當多用； 對誤解要有耐心； 保持客觀公正的態(tài)度。 81 審核中的聆聽 應(yīng)專注、認真地聽； 應(yīng)有耐性； 應(yīng)及時反饋； 盡可能不要做不成熟的反應(yīng)； 多鼓勵講話者； 保持善意的態(tài)度。 84 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1