qc080000審核技巧培訓(xùn)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 些文件的機(jī)密性； 謹(jǐn)慎處理各種特殊的信息； 配合并支持審核組長(zhǎng)工作。 但應(yīng)避免過渡聯(lián)想而顧此失彼。 提問與索看相結(jié)合。驗(yàn)證的內(nèi)容包括 ： ? 計(jì)劃是否按規(guī)定的日期完成； ? 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成； ? 完成后的效果如何？是否還有類似不合格項(xiàng)發(fā)生？ ? 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號(hào)并妥為保存。 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門制定糾正措施。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。 61 審核報(bào)告 —— 范例 內(nèi)部 QC080000審核報(bào)告 編號(hào)： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 擬制人： xxx 日期： 2023年 4月 20日 批準(zhǔn)人： xxx 日期： 2023年 4月 20日 XXXX有限公司 62 審核報(bào)告 —— 范例 審核報(bào)告 審核日期： 2023年 4月 15日 ~2023年 4月 16日 受審核部門： ? ? 內(nèi)審組成員： 組 長(zhǎng)： XXX 日期： 審核員： XXX 日期： ? ? 審核員： XXX 日期： 頁(yè)碼： 1/5 63 審核報(bào)告 —— 范例 審核目的： 本公司 QC080000手冊(cè)、程序文件已頒布 3個(gè)月，為檢驗(yàn)公司的 QC080000管理體系是否運(yùn)行正常，是否已具備申請(qǐng) QC080000認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部QC080000審核，以期達(dá)到促進(jìn) QC080000管理體系文件的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善QC080000管理體系的目的，并決定是否正式申請(qǐng)認(rèn)證。 57 末次會(huì)議 — Close meeting 目的： ? 向受審核部門介紹審核總體情況； ? 提出后續(xù)的工作要求； ? 結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核。 ? 工藝科已全面檢查工藝，在機(jī)械加工工藝卡中增加倒角工序，此工作已于 9月 26日完成。 糾正措施計(jì)劃 ： ? 檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查工件內(nèi)部清潔的檢驗(yàn)工序； ? 設(shè)計(jì)圖紙一律注明需倒角的地方； ? 工藝文件中增加倒角的工序； ? 人事科研究箱體加工及其他零件加工工序定額是否過緊，是否需調(diào)整。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不合格項(xiàng)。 陪同人員。 通過文件審核，審核員了解受審核方的基本情況，為順利審核做好準(zhǔn)備。審核日程安排（按部門） 日期 時(shí)刻 受審核部門及內(nèi)容 審核員（ A、 B） 審核員（ C、 D） 5 月25日 9:00— 9:30 首次會(huì)議 9:30— 10:30 總經(jīng)理（ 、 ）； 文管中心（ 、 、） 管理者代表（ 、 、 ） 品保部（ ） 10:30— 12:00 業(yè)務(wù)部（ 、 ） 技術(shù)部（ ） 事務(wù)部（ 、 ） 13:00— 15:00 生產(chǎn)部（ 、 、 ） 品保部（ 、 、 、 ） 15:00— 16:00 審核組內(nèi)部會(huì)議 16:00— 17:00 末次會(huì)議 說明： 1）本計(jì)劃是依部門所負(fù)責(zé)的要求編制而成，在對(duì)部門審核時(shí)不排除對(duì)相關(guān)要求審計(jì)部門的審核。 獲得被審核部門認(rèn)可： 當(dāng)安排的審核員被審核部門不能接受時(shí)，應(yīng)考慮另選審核員。 14 年度審核計(jì)劃 年度審核計(jì)劃 集中式審核計(jì)劃 滾動(dòng)式審核計(jì)劃 一次審核針對(duì)全部標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)部門 適用于中小企業(yè)、無專職審核員的情況 當(dāng)新建 QC080000管理體系、 QC080000管理體系重大變化等情況時(shí)采用 一次審核幾個(gè)要求或部門，但一個(gè)審核周期內(nèi)所有要求及相關(guān)部門均應(yīng)得到審核 重要的部門和要求可安排多次審核 適用于大、中型企業(yè)設(shè)有專門內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況 15 年度審核計(jì)劃 —范例（集中式） 月份 部門 4月 5月 10月 11月 品管部 A15 B15 C16 D30 E2 A15 B15 C16 D30 E2 采購(gòu)部 A15 B15 C16 D20 E22 A15 B15 C16 D20 E22 營(yíng)銷部 A15 B15 C17 D3 E5 A15 B15 C17 D3 E5 技術(shù)部 A16 B16 C17 D30 E2 A16 B16 C17 D30 E2 生產(chǎn)部 A16 B16 C17 D5 E7 A16 B16 C17 D5 E7 資料室 A16 B16 C17 D30 E2 A16 B16 C17 D30 E2 人事部 A15 B15 C16 D30 E2 A15 B15 C16 D30 E2 注 1： A計(jì)劃審核日期； B不合格報(bào)告發(fā)出日期； c制定糾正措施日期； D糾正措施完成日期； E糾正措施驗(yàn)證日期。 審核員 ： 有能力實(shí)施審核的人員。本課程主要內(nèi)容 第一部分 ： QC080000管理體系審核概論 第二部分 ： QC080000管理體系審核步驟 第三部分 ： QC080000管理體系內(nèi)部審核員 1 第一部分 QC080000管理體系審核概論 QC080000管理體系審核術(shù)語 QC080000管理體系審核分類 QC080000管理體系審核作用 QC080000管理體系審核范圍 2 QC080000管理體系審核術(shù)語 審核 ： 為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 6 QC080000體系審核的分類 供 方 顧 客 組 織 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 第一方審核 第 三 方 審 核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 7 第一方審核作用 第一方審核 為順利通過第二、三方審核做好準(zhǔn)備 保持、持續(xù)改進(jìn) QC080000管理體系 8 第二方審核作用 第二方審核 選擇、評(píng)價(jià)、認(rèn)可供應(yīng)商 促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn) QC080000管理體系 9 第三方審核 減少重復(fù)審核和不必要的開支 識(shí)別改進(jìn)機(jī)
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