企業(yè)所得稅網(wǎng)上年度申報(bào)流程課件-閱讀頁
2025-02-18 09:05本頁面
【正文】 。 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 附表六 分國(guó)不分項(xiàng)抵 扣和定率抵扣只能選擇一種。 附表五 判斷是否為小型 微利企業(yè)的依據(jù) 之一。 附表四 第 11欄的計(jì)算公式得出結(jié)果后，處于可編輯狀態(tài)。 本表與其他附表關(guān)系 較多，如有數(shù)據(jù)更改 時(shí)，需到相關(guān)附表中 先做修改，再保存本 表。 主表 可填寫的項(xiàng)需用戶根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行錄入。 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 申報(bào)上傳 凡通過數(shù)據(jù)審核的，系統(tǒng)提示如上圖， 用戶可點(diǎn)擊“確認(rèn)申報(bào)”實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動(dòng)上傳。 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 查詢反饋 完成“確認(rèn)申報(bào)”后的企業(yè)，必須要進(jìn)行查詢反饋，只有顯示“ 申報(bào)成功 ”的才說明數(shù)據(jù)已經(jīng)正確地寫入到國(guó)稅征管系統(tǒng)中。稅務(wù)局端管理人員登錄局 端管理系統(tǒng)后即可看到，并進(jìn)行審核， 局端操作了審核通過或者有不符合 要求退回的申報(bào)數(shù)據(jù)在操作后，納稅人 端立即得到相應(yīng)反饋信息，納稅人再次 登錄本系統(tǒng)后，在首頁的 申報(bào)狀態(tài)欄 即可看到。 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 用戶未申報(bào)時(shí) 查詢反饋 納稅人端可得到的申報(bào)狀態(tài)有六種，如下所示： 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 查詢反饋 納稅人端可查詢到的申報(bào)狀態(tài)： 數(shù)據(jù)提交成功 通過主管稅務(wù)人員審核，待寫入征管 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 查詢反饋 申報(bào)成功 納稅人端可查詢到的申報(bào)狀態(tài)： 審核不通過，被退回 用戶只有得到這個(gè)信息才表明申報(bào)數(shù)據(jù)成功寫入國(guó)稅征管系統(tǒng)，如有稅款的仍需繼續(xù)關(guān)注帳戶中稅款的劃轉(zhuǎn) 情況。 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 查詢反饋 寫 CTAIS失敗 納稅人端可查詢到的申報(bào)狀態(tài)： 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 打印 納稅人完成申報(bào)后，報(bào)表處于不可修改狀態(tài)，保存按鈕不再顯示。 打印時(shí)遇到這種提示怎么辦？ 如有以上提示在 IE瀏覽器“工具”菜單下“ Inter選項(xiàng)” —“安全”頁簽下“自定義級(jí)別”，彈出安全設(shè)置對(duì)話框，如下圖所示： 納稅人端 系統(tǒng)功能介紹 打印 表中按鈕功能介紹 Inc. add ext Click to add Text 打印時(shí)可進(jìn)行縮 放、可預(yù)覽、及 在頁面設(shè)置中設(shè) 置左右上下頁邊 距。用戶僅可打印。點(diǎn)擊左側(cè) 的“打印”按鈕進(jìn) 行打印。 操作員登錄號(hào)為國(guó)稅征管系統(tǒng)（ ） 登錄號(hào) 最前面加 1 ，如 CTAIS登錄號(hào)為 3701020230，則登錄本系 統(tǒng)時(shí)登錄號(hào)為 13701020230。登錄 后請(qǐng)及時(shí)修改。 稅務(wù)局端 系統(tǒng)功能介紹 用戶在修改密碼時(shí)，可以修改登錄名，但系統(tǒng)中的登錄號(hào)是唯一的不可修改。 1 大廳申報(bào) 當(dāng)納稅人因特殊原因，到大廳申報(bào)時(shí)，可以通過 CTAIS前臺(tái)申報(bào)，也 可以使用局端的申報(bào)功能申報(bào)。 報(bào)表狀態(tài)顯示了企業(yè)的申報(bào)表填寫情況。 單戶待審核數(shù)據(jù)查詢 在“納稅人識(shí)別號(hào)”選項(xiàng)中輸入指定 的納稅人識(shí)別號(hào)，點(diǎn)擊查詢，則只顯示該 戶企業(yè)的信息，可進(jìn)行單戶操作。 點(diǎn)擊納稅人識(shí)別號(hào)，查看納稅人申報(bào)數(shù)據(jù) 查看納稅人申報(bào)數(shù)據(jù) 審核功能操作 （ 1）批量審核： 點(diǎn)擊全選按鈕，選中本頁所有信息，一次審核多條。 審核 批量審核與單戶審核時(shí)，審核成功均提示如下圖。 審核成功寫入征管 審核成功后，系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行導(dǎo)入征管操作，導(dǎo)入成功后，申報(bào)數(shù)據(jù)即可在CTAIS申報(bào)征收中 查詢 ，并轉(zhuǎn)入在CTAIS中的 開票 、 稅款劃轉(zhuǎn) 流程。退回時(shí)需注明退回原因。 僅供查詢數(shù)據(jù)，無審核功能。通知通告權(quán)限與權(quán)限機(jī) 關(guān)相關(guān)聯(lián)。 對(duì)指定納稅人發(fā)布通知通告 清空通知通告標(biāo)題、通知通告內(nèi)容等 其他注意事項(xiàng) ? 為保證申報(bào)質(zhì)量，根據(jù)年度所得稅申報(bào)業(yè)務(wù)要求，納稅人提交到申報(bào)系統(tǒng)的申報(bào)數(shù)據(jù)要通過稅務(wù)局端審核，稅務(wù)人員請(qǐng)按要求 及時(shí)審核數(shù)據(jù) ，尤其是在 臨近征期結(jié)束時(shí)，要及時(shí)查看、審核、導(dǎo)入征管系統(tǒng)，避免征期過后產(chǎn)生未成功申報(bào)情況。申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)入綜合征管系統(tǒng)后，要從綜合征管軟件前臺(tái)進(jìn)行稅款征收。申報(bào)期的最后一天集中處理系統(tǒng)遺留問題，申報(bào)系統(tǒng) 不再接收 納稅人申報(bào)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)僅供用戶查詢，如仍有申報(bào)，請(qǐng)到辦稅大廳人工受理錄入綜合征管系統(tǒng)
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