【正文】 好的遵守。在建立本公司總目標的基礎(chǔ)上，各職能層次上量 化的分解目標、指標；通過分解目標、指標完成，最終保證本公司環(huán)境管理總目標的實 現(xiàn)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通（ ； ） 。 （一）總經(jīng)理 1）負責(zé)落實國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境保護的各項法律、法規(guī)；批準《管理手冊》等相關(guān) 公司文件，任命管理者代表。 3）負責(zé)營造良好的內(nèi)部工作環(huán)境，提供必要的資源。 5）主持解決質(zhì)量、環(huán)保工作中的重大問題。 （二）品質(zhì)技術(shù)部 1）負責(zé)產(chǎn)品的工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量。 3）對產(chǎn)品從工藝開始的環(huán)境保護工作負責(zé)。 5）對計量裝置進行控制。 （三）生產(chǎn)部 1）負責(zé)編制生產(chǎn)計劃，安排組織生產(chǎn)。 3）負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場涉及環(huán)境因素的管理。 5）負責(zé)原料、輔料采購的申請，負責(zé)標識、產(chǎn)品防護管理。 （四）采購部 1）負責(zé)供方的評價、選擇，對供方實施管理。 3）負責(zé)采購過程涉及環(huán)境因素的控制。 2）負責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求確定工作。 4）負責(zé)與顧客溝通，進行滿意度調(diào)查工作。 2）對環(huán)保專項撥款負責(zé)，執(zhí)行管理部門對違章的扣款。 2）負責(zé)公司人力資源的管理。 4）負責(zé)組織有關(guān)會議、培訓(xùn)及辦公用品的采購管理。 6）負責(zé)員工保險、工傷、福利的管理。 （ ） 香河旭森包裝制品有限公司 章 節(jié) 號 5 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 5/5 管理職責(zé) 在公司內(nèi)部通過會議、現(xiàn)況板、宣傳欄等途徑建立適當?shù)臏贤ㄟ^程。 （ ） 1）管理部為外部信息交流的主管部門，各對外有業(yè)務(wù)交來的部門負責(zé)將本公司管理方針及 有關(guān)要求傳達給相關(guān)方。 3）對地方政府機構(gòu)、公眾等相關(guān)方就公司生產(chǎn)、服務(wù)和活動產(chǎn)生的有關(guān)要求、投訴等，由 管理部組織人員進行解決，并及時處理結(jié)果反饋給相關(guān)方。 5）本公司制定了《信息交流控制程序》，辦公室為信息交流的主管部門。 ： 1）管理體系文件與法律、法規(guī)、標準的符合性和實施管理的適宜性。 3）產(chǎn)品質(zhì)量信息、數(shù)據(jù)分析結(jié)果，內(nèi)審結(jié)果、改進措施及實施結(jié)果。 5）顧客反饋信息。 1）管理方針、管理目標、管理體系文件的適用性、充分性、有效性。 3）改進管理體系所需的資源等。 2）產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客明示和潛在的要求，不斷增強顧客滿意所需資源。 人力資源（ ； ） 《崗位任職要求》規(guī)定承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境管理體系相關(guān)職責(zé)人員應(yīng)具備的能 力，通過教育程度、參加培訓(xùn)情況、繼續(xù)培訓(xùn)等多種方式，確保重要質(zhì)量、環(huán)境崗位工 作人員是能夠勝任的。 管理部負責(zé)編制公司《年度培訓(xùn)計劃》，組織各部門對本公司員工進行相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)， 并保存培訓(xùn)記錄。 管理部保存其證書復(fù)印件。 4）本公司采用宣傳、會議等多種方式提高員工的質(zhì)量、環(huán)境意識，確保所有員工認識到： a）符合管理方針、程序和管理體系要求的重要性； b）其在工作活動中實際或潛在的重在質(zhì)量、環(huán)境影響，個人工作的改進帶來的環(huán)境效益。 d）偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 基礎(chǔ)設(shè)施（ ； ； ） 生產(chǎn)部為基礎(chǔ)設(shè)施的主管部門，提供并不斷改善更新以下基礎(chǔ)設(shè)施，以適應(yīng)不斷改善管 香河旭森包裝制品有限公司 章 節(jié) 號 6 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 2/2 資源管理 理體系的要求： 1）辦公樓、車間 /庫房、實驗室等廠房。 3）運輸車輛、電腦、打印機、電話傳真等支持性設(shè)施。 （檢測設(shè)備由品質(zhì)技術(shù)部負責(zé)，運輸車輛由銷售部負責(zé)，電腦、打印機、傳真機等由管 部負責(zé)。 生產(chǎn)部為基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的主管部門。 相關(guān)文件 《崗位任職要求》 《能力、意識和培訓(xùn)控制程序》 香河旭森包裝制品有限公司 章 節(jié) 號 7 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 1/4 產(chǎn)品實現(xiàn) 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（ ） 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)包括策劃、采購、生產(chǎn)、檢驗、交付服務(wù)等一系列過程，其策劃、生產(chǎn) 服務(wù)過程控制是綜合實現(xiàn)的、相互相融的。 2）對產(chǎn)品實現(xiàn)過程（見附錄《生產(chǎn)和服務(wù)流程圖》）進行確定，必要時配備了操作規(guī)程、 生產(chǎn)計劃等作業(yè)文件；識別完成過程所需的資源（按 ）并進行提供；制定《與 顧客有關(guān)的過程控制程序》、《采購控制程序》等文件在產(chǎn)品實現(xiàn)中依照執(zhí)行。 4）配置了產(chǎn)品質(zhì)量、體系運行符合要求的證實性記錄。 與顧客有關(guān)的過程（ ） （ ） 本公司為實現(xiàn)滿足顧客要求的目的： a. 確定顧客對本公司產(chǎn)品及服務(wù)的要求，包括交付和交付后的活動。 c. 本公司適用法律法規(guī)、行業(yè)的要求加以確定。 以上信息通過合同、定單、標準、相關(guān)法律法規(guī)中獲得，銷售部負責(zé)確定。 b. 與以前表述不一致的合同或定單的要求已解決。 d. 相關(guān)評審記錄予以保持。 f. 當產(chǎn)品要求發(fā)生變化時，有關(guān)生產(chǎn)通知單、生產(chǎn)計劃、操作規(guī)程等文件應(yīng)及時修改， 保證相關(guān)人員了解已變更的要求。 2）合同執(zhí)行前、中、后的情況，包括修改合同方面。 設(shè)計和開發(fā) 本公司對此款標準予以刪減。 （ ) 1）對供方的評價：采購部根據(jù)需采購產(chǎn)品的技術(shù)標準及服務(wù)提供需要，通過對產(chǎn)品的質(zhì)量 價格、供貨能力、本公司其他要求等方面進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評價 表》并負責(zé)保存合格供方的記錄。 3）供方出現(xiàn)質(zhì)量問題或每年定期，采購部負責(zé)對供方重新進行評審，驗證其是否可以繼續(xù) 作業(yè)供方的資格，相關(guān)記錄予以保留。 2）本公司對供方管理體系的要求。 4）采購標準、服務(wù)的要求。 采購產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、型號、質(zhì)量保證文件確認無誤后，保管員負責(zé)分類存放，登記入 帳。 生產(chǎn)和服務(wù)提供（ ） （ ） 本公司通過對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的分解，對生產(chǎn)過程中可能造成環(huán)境影響和運行控制要求 的充分考慮；對生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程進行策劃，實施了以下幾方面的有效控制： 香河旭森包裝制品有限公司 章 節(jié) 號 7 編訂日期 版 本 號 1 頁 碼 3/4 產(chǎn)品實現(xiàn) 1）識別和掌握生產(chǎn)和服務(wù)提供的要求，必要時，獲得質(zhì)量要求、標準、樣品及技術(shù)規(guī)范以 及適用法律法規(guī)、環(huán)境保護要求等，作為生產(chǎn)和服務(wù)提供的依據(jù)。 3）配備和使用適合的監(jiān)視和測量設(shè)備，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行有效監(jiān)視和測量。對購買 和使用的材料、設(shè)備和服務(wù)中已標識出的環(huán)境保護要求進行管理；對車間、和產(chǎn)過程、 工藝技術(shù)、人力配置等進行合理配置。 6）對產(chǎn)品的放行、交付和售后服務(wù)等方面的要求進行規(guī)定，并確保有效實施。 （ ） 1）對產(chǎn)品進行庫位分區(qū)，必要時，為確保防止混用以及在必要時對產(chǎn)品的形成過程實現(xiàn)追 溯，對材料、產(chǎn)成品進行鑒定狀態(tài)標識，從而在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程形成可追溯系統(tǒng)，保 證各類物資正確使用、產(chǎn)品驗收合格后才能交付。 3）品質(zhì)技術(shù)部負責(zé)對標識進行監(jiān)督檢查，并保存相關(guān)記錄。對顧客財產(chǎn)品質(zhì) 技術(shù)登記臺帳、分類存放、做好標識。 （ ） 本公司對材料、半成品、成品的標識、搬運、貯存和保護活動進行了有效控制，防止因 損壞、變質(zhì)和污染、腐蝕或丟失，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受影響，順利完成交付。 監(jiān)視和測量裝置的控制（ ） 本公司為實現(xiàn)符合標準要求的產(chǎn)品，配備必要的檢測設(shè)備，并對其進行管理： a. 需新增計量器具，由使用部門負責(zé)填寫《設(shè)備采購申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由采購 部組織采購。 b. 品質(zhì)技術(shù)部將驗收合格的計量器具統(tǒng)一編號后，在《計量器具臺帳》中登記，品質(zhì)技術(shù) 部負責(zé)計量器具的監(jiān)督管理，制定《計量器具校準計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期檢定或校 準，嚴禁超期使用，并保存相關(guān)記錄。 d. 當發(fā)現(xiàn)測量裝置不符合要求時，品質(zhì)技術(shù)部應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評審和記錄， 對該設(shè)備和任何受益影響的產(chǎn)品采取適當措施，已銷出的產(chǎn)品及時通知顧客，采取適當 方式解決；庫存的材料、產(chǎn)成品重新進行驗證，校準和驗證結(jié)果品質(zhì)技術(shù)部負責(zé)保存相 應(yīng)記錄。 f. 當計算機軟件用于規(guī)定的監(jiān)視和測量時，品質(zhì)技術(shù)部確認滿足要求的能力，確認時機應(yīng) 安排在初次使用之前；必要時進行再確認。 2）通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的有效策劃，實施內(nèi)部審核、管理評審、糾正和預(yù)防改進措施，確 保管理體系的符合性。 監(jiān)視和測量（ ； ） （ ） 顧客是否滿意是對本公司提供產(chǎn)品、服務(wù)是否符合要求的直接反映，也是評價本公司管 理體系運行業(yè)績的測量，所以本公司每年度以顧客滿意度調(diào)查表、走訪顧客、參加展銷 會等形式對顧客滿意及 時進行測量，以便對本公司管理體系做出適當調(diào)整。 1）內(nèi)部審核的目的是確定本公司管理體系： a）是否符合質(zhì)量、環(huán)境管理標準的要求及本公司策劃的安排。 c）管理方針和管理目標實現(xiàn)情況。 3）向管理者提供管理體系審核結(jié)果信息，以便管理者根據(jù)審核結(jié)果作出正確決策。內(nèi)審員在審核過程中應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不得 審核本部門的工作。發(fā)現(xiàn)不合格時，執(zhí)行《改進控制程序》。 （ ） 本公司制定了《績效測量和監(jiān)視控制程序》，對環(huán)境管理體系績效進行常規(guī)的監(jiān)視和測 量。 2）對本公司環(huán)境目標和指標的滿足程度的監(jiān)視方法、時機等。 4）如何進行被動性的績效測量：事故或其他不良環(huán)境影響的歷史證據(jù)、運行結(jié)果。 在程序文件中規(guī)定了績效監(jiān)視和測量所需的設(shè)備應(yīng)定期進行校準和維護，保證監(jiān)視和測 量結(jié)果的準確性的相關(guān) 不符合的控制（ ） 1）本公司制定了《不合格品控制程序》，對發(fā)生的不合格品進行控制，防止不合格品的非 預(yù)期使用和交付。 3）應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。 5）當產(chǎn)品交付給顧客及產(chǎn)品投入使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，本公司仍負責(zé)有責(zé)任。 2）在程序文件中規(guī)定了采取糾正和預(yù)防措施的程度，糾正和預(yù)防措施制定、實施、驗證等 內(nèi)容。 數(shù)據(jù)分析（ ） 本公司對來自行業(yè)、市場、顧客、公司內(nèi)部管理體系相關(guān)方等的數(shù)據(jù)信息，運用適當?shù)慕y(tǒng) 計方法進行分析，達到客觀評價質(zhì)量和環(huán)境體系運行及做出正確決策的目的。 2）產(chǎn)品滿足要求方面的信息。 4）供方產(chǎn)品的信息。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)論，本公司管理體系做出相應(yīng)改進、調(diào)整，跟蹤驗證數(shù)據(jù)分析結(jié)論實施效 果，持續(xù)加以改進。 b. 確定改進目標。 d. 評價這些方法，做出選擇。 f. 測量、驗證、分析和評價實施的結(jié)果，以確定這些目標已經(jīng)實現(xiàn)。 本公司通過內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)分析，實施糾正措施和預(yù)防措施，持續(xù)改進管理體系。 2）管理部協(xié)助品質(zhì)技術(shù)部制定了《改進控制程序》，并在程序文件中規(guī)定相關(guān)要求： a. 對不合格進行識別。 c. 評價確保不合格不再發(fā)生所采取的糾正措施。 e. 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。 3）對于糾正措施實施結(jié)果是有成效的改進，應(yīng)在相應(yīng)文件中做出適宜性更改。 2）管理部協(xié)助品質(zhì)技術(shù)部制定了《改進控制程序》，并在程序文件中規(guī)定相關(guān)要求： 。 。 3）對于預(yù)防措施實施結(jié)果是有成效的改進，應(yīng)在相應(yīng)文件中做出適宜性更改。經(jīng)過策劃針對此類活動，本公司以 下列方式確保在規(guī)定的條件下執(zhí)行： a. 對于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標的運行情況進行了文件化規(guī) 定。 c. 對于本公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已識別的環(huán)境因素的控制要求通報供方和承包方。 應(yīng)急準備和響應(yīng)（ ） 本公司制定了《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》，識別了潛在的事故或緊急情況并規(guī)定了如 何做出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的環(huán)境影響。 2）各部門負責(zé)對相應(yīng)的潛在事故或緊急情況分析原因，采取糾正與預(yù)防措施，進行控制。 4）可行時，定期檢驗上述應(yīng)急準備和響應(yīng)程序運行的