稽核人員作業(yè)管理規(guī)定-閱讀頁
2024-09-04 19:00本頁面
【正文】 冊、程序文件及管理規(guī)則接口之審核； 跟催內(nèi)審員follow矯正預(yù)防措施的實施效果； 對組織變動、流程變更，要求各起草單位修改手冊、程序文件及管理規(guī)則； 對稽核員進(jìn)行考評。 初級稽核員 掌握公司的程序文件與擬定審核LIST； 于工作中隨時發(fā)現(xiàn)自屬單位或他單位是否有違反程序文件現(xiàn)象； 在資深稽核員領(lǐng)導(dǎo)下按年度審核SCH進(jìn)行審核； 填寫及會簽不符合性報告； 追蹤、驗證矯正預(yù)防措施的實施效果,直至改善完成。 主缺點由資深稽核員確認(rèn)，經(jīng)稽核長核準(zhǔn)，在內(nèi)審發(fā)表會上公布。 復(fù)查仍未采取有效對策者，由稽核員發(fā)出復(fù)查未改善不符合項通知書，部 門主管簽收。 直接主管記小過一次； 次要缺點 第一次被查獲者，由稽核員開不符合項通知書，由單位主管或該處資深 稽核員簽收。 再次復(fù)查依然未改善者，由稽核員發(fā)出再次復(fù)查未改善不符合項通知書， 由部門主管簽收： 直接主管記申誡一次； 扣該單位績效獎金RMB200元/張(指每張不符合項通知書)。文 件 編 號版 序共 6 頁稽核人員派任及作業(yè)管理規(guī)則SHEI 14A00第 6 頁 輕微缺點 第一次被查獲者，由稽核員開出不符合通知書，由單位主管或該處資深 稽核員簽收。 再次復(fù)查仍未改善者：由稽核員發(fā)出再次復(fù)查未改善不符合項通知書， 由部門主管簽收。 各稽核員之獎罰 稽核員無故不參加稽核員會議者或未按SCH執(zhí)行審核者，第一次扣津貼 RMB 50元，第二次扣RMB 100元，第三次則取消稽核員資格(以半年為 計算期)。 凡行政處分扣薪之金額，歸屬公司，而扣績效及津貼之金額歸屬稽核室， 作為稽核員活動基金；稽核室建立基金帳冊管理之。 表現(xiàn)優(yōu)良之稽核員，可由稽核長呈總(副總)經(jīng)理破格晉升。
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