【公司管理制度】差旅費(fèi)報銷管理辦法-閱讀頁
2024-09-04 13:13本頁面
【正文】 地辦事，每人每天100元。差旅費(fèi)由部門主任簽字報銷，借款未清的，財務(wù)不予辦理?！〕霾钊藛T應(yīng)對差旅費(fèi)票據(jù)的合法性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。凡票據(jù)不齊全者，不予報銷?！〔盥觅M(fèi)借支 出差人員借用備用金，需填寫備用金借款單，借款在一萬元以內(nèi)的由部門主管審批，借款在一萬元以上的由部門主管初審，總經(jīng)理批準(zhǔn)?！〗杩钊藨?yīng)按借款時的用途使用借款，嚴(yán)禁將公款挪作他用，借款人在出差后一個月內(nèi)，及時到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，同時交回多余的款項(xiàng)；不能及時報銷，又無正當(dāng)理由的，在其工資收
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1