【正文】 　　⑺項目用副產(chǎn)品花生殼作為燃料發(fā)熱，可大量節(jié)約能源。h
合 計
　　注：項目資產(chǎn)花生殼發(fā)熱不算在外購能源消耗內(nèi)。第九章、節(jié)水措施　　全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國實現(xiàn)資源永續(xù)利用、經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略任務(wù)。項目節(jié)水主要做好生活用水節(jié)約，采用先進的衛(wèi)生器具，供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，采用節(jié)能閥門，嚴防跑、冒、漏、滴?！　《?、影響環(huán)境因素分析　　該項目建設(shè)過程中，將會出現(xiàn)塵土、噪音等污染，對周圍環(huán)境產(chǎn)生輕度影響。生產(chǎn)中只產(chǎn)生少量的污染物，主要包括生活污水、廢氣及噪聲等?！　∪?、環(huán)境保護措施　　廢水治理方案　　本項目廢水主要為生活污水，直接排放到大林子鎮(zhèn)污水市政管網(wǎng)中進行集中處理即可?！　″仩t煙氣經(jīng)處理后，煙氣中各污染物濃度均符合GB13271—2001《鍋爐大氣污染物排放標準》中二類區(qū)Ⅱ時段標準要求?！　U渣治理方案　　項目投產(chǎn)后，固廢物主要來源于生產(chǎn)車間中產(chǎn)生的花生殼及生活垃圾等。項目產(chǎn)生的固體廢物經(jīng)合理處理或處置后不會產(chǎn)生二次污染，對周圍環(huán)境也不會產(chǎn)生不良影響?！　∷?、環(huán)境影響評價　　該項目廠址地?zé)o名勝古跡、無旅游景點，屬于環(huán)境非敏感區(qū)。廠區(qū)采取鍋爐供熱、控制污染物達標排放并實施總量控制，符合項目地區(qū)環(huán)境功能區(qū)劃要求?！　」こ探ㄔO(shè)中只要認真落實各項環(huán)境保護措施，投產(chǎn)后，加強管理，使環(huán)境工程正常運轉(zhuǎn)，即可達到發(fā)展經(jīng)濟、保護環(huán)境的目的。第十一章、勞動安全衛(wèi)生與消防　　一、危險因素和危害程度分析　　本項目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)，所有原料與產(chǎn)品也同樣是無毒無害的，因此，本設(shè)計勞動保護與職業(yè)安全重點為積極改善工人的勞動條件，減少職業(yè)危害，保證職工的人身安全和身體健康?！　、?部分設(shè)備產(chǎn)生噪音85－105分貝?！　《?、安全衛(wèi)生防范措施　　安全措施方案　　按照“安全第一、預(yù)防為主”安全生產(chǎn)的勞動保護要求，為確保生產(chǎn)工人的身體健康，消除生產(chǎn)事故隱患，改善勞動條件，預(yù)防事故和職業(yè)病的發(fā)生，提高勞動生產(chǎn)率，實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)，本項目在下列設(shè)計過程采取了勞動保護和安全措施：　?、胖贫▏栏竦墓芾硪?guī)章制度，對關(guān)鍵部位實行重點管護，明確責(zé)任?！　、巧a(chǎn)車間內(nèi)設(shè)通風(fēng)、排潮、除塵等設(shè)施，確保生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境良好。　　⑸對安全隱患較大的作業(yè)部位進行嚴密監(jiān)控，認真填寫監(jiān)控記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時解決?！　⌒l(wèi)生措施方案　?、旁擁椖克x廠址環(huán)境質(zhì)量良好，廠區(qū)供水水質(zhì)符合飲用水衛(wèi)生標準，確保所有員工生活用水衛(wèi)生安全?！　、歉鶕?jù)生產(chǎn)的特點，實際需要和使用方便的原則，在生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)更衣室、盥洗室、衛(wèi)生間，廠內(nèi)設(shè)浴池、醫(yī)療衛(wèi)生所等衛(wèi)生設(shè)施。經(jīng)清洗消毒后，身著標準工作服方可進入車間，不準攜帶非生產(chǎn)用品進入車間。原料與成品、生料與熟品分開存放，不得相互交叉污染?！　、壬a(chǎn)操作衛(wèi)生　　所有的生產(chǎn)設(shè)備要定期清洗，有的工序還要定期殺菌消毒，生產(chǎn)過程的廢渣不得長期在車間內(nèi)堆放，要及時清除，及時處理?！　∪?、消防設(shè)施　　1. 設(shè)計依據(jù)　?、沤ㄖO(shè)計防火規(guī)范GBJ1687　?、平ㄖ姎庠O(shè)計技術(shù)規(guī)范GBJ1683　　2. 總圖布置與設(shè)計　　本工程嚴格遵守國家現(xiàn)行法規(guī)，并根據(jù)當(dāng)?shù)叵啦块T的具體規(guī)定，認真執(zhí)行“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，從全局出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧，積極采用先進的防火技術(shù)，以保障生產(chǎn)安全。鍋爐房設(shè)置在廠區(qū)下風(fēng)向。本設(shè)計方案中的建、構(gòu)筑物之間，間距不小于建筑設(shè)計防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定?！　?. 消防設(shè)施　　項目廠區(qū)采用低壓消防制，消防管線與供水管線合并設(shè)置，發(fā)生火災(zāi)時立即停止生活供水進行消防。根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的規(guī)定，室內(nèi)消火栓應(yīng)保證有兩支水槍的充實水柱同時到達室內(nèi)任何部位，因此在相關(guān)車間內(nèi)設(shè)定室內(nèi)消火栓若干個。第十二章、組織機構(gòu)與人力資源配置　　一、組織機構(gòu)設(shè)置　　項目法人組建方案　　根據(jù)本項目工程總體規(guī)劃和分期建設(shè)要求，并考慮到廠區(qū)現(xiàn)狀條件以及建筑工程情況，本項目法人組成擬定為扶余縣華盛農(nóng)產(chǎn)品進出口有限責(zé)任公司負責(zé)相關(guān)建設(shè)管理工作和項目建成后的日常運行管理工作，土建及配套工程建設(shè)法人以招標形式產(chǎn)生。在總經(jīng)理的統(tǒng)一管理下，設(shè)立生產(chǎn)部、銷售部、財務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、總經(jīng)理辦公室、動力部等若干部門，對生產(chǎn)、經(jīng)營和行政事務(wù)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各負其責(zé)?！　《?、人力資源配置　　勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求　　項目新增人員48人，其中管理人員4人，工程技術(shù)人員6人，生產(chǎn)工人30人，輔助生產(chǎn)工人6人，后勤2人。　　全年工作制為300天，每天一班工作制，每班8小時?！　÷毠すべY待遇　　管理人員月薪1500元，工程技術(shù)人員月薪1500元，一線生產(chǎn)工人月薪1200元。工程技術(shù)人員及管理人員可面向社會招聘。因此，本項目生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有關(guān)人員，擬派到國內(nèi)同類型生產(chǎn)廠進行培訓(xùn)，其他人員由公司組織就地培訓(xùn)，請經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課，使生產(chǎn)人員能夠掌握基礎(chǔ)知識和基本技能，并要嚴格考核，持證上崗，培訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線操作人員中的6070%，培訓(xùn)時間應(yīng)根據(jù)崗位操作的復(fù)雜程度確定，通常為12個月，人員培訓(xùn)工作一定要安排在設(shè)備調(diào)試期間進行。　　二、實施進度安排　　1. 實施準備　　2010年9月～2010年10月完成可行性研究報告及論證?！　?. 勘察設(shè)計　　2010年11～12月完成初步設(shè)計，并實施設(shè)備訂購；2011年1月4月完成施工圖設(shè)計?！　?. 內(nèi)部裝修及設(shè)備安裝　　2011年8月～9月，設(shè)備安裝及內(nèi)部裝修?！　?. 試生產(chǎn)及原料采購　　2011年11月，原料采購、生產(chǎn)調(diào)試　　7. 正式生產(chǎn)　　2011年12月，項目正式投入生產(chǎn)?！　　　”?31 項目建設(shè)進度計劃表序號
時間安排項目名稱
2010年
2011年
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
編制可研及審批


2
初步設(shè)計


3
施工圖設(shè)計


4
土建施工


5
設(shè)備安裝及內(nèi)部裝修


6
人員培訓(xùn)及原料采購


7
試生產(chǎn)


8
正式生產(chǎn)


第十四章、投資估算及融資方案　　一、投資估算依據(jù)　　建筑工程費：參考項目所在地造價水平及“吉林省建筑安裝費用估算定額”估算?！　“惭b工程費：根據(jù)設(shè)備原價提取?！　《⑼顿Y估算及投資使用計劃　　項目總投資　　，其中：,。詳見附表1“建設(shè)投資估算表”?！　、橇鲃淤Y金估算　　根據(jù)分項詳細估算法估算。　　投資使用計劃　　根據(jù)項目的建設(shè)進度，全部在建設(shè)期投入?！　∪⑷谫Y方案　　，全部由企業(yè)自籌解決?！　”卷椖坑嬎闫跒?2年，其中：建設(shè)期15個月，投產(chǎn)期1年，達產(chǎn)期10年?！　《N售收入及營業(yè)稅金估算　　產(chǎn)品銷售收入　　表151 年銷售收入明細表產(chǎn)品名稱
單位
數(shù)量
單價（元）
金額（萬元）
規(guī)格花生仁
噸
4000
9100
3640
脫皮花生仁
噸
3000
10300
3090
銷售收入合計
　　產(chǎn)品售價均為含稅價，投產(chǎn)負荷率80%。城市維護建設(shè)稅按5%，教育費附加按3%?！　≡斠姼奖?“銷售收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表”。　　人員工資根據(jù)當(dāng)?shù)毓べY水平及企業(yè)具體情況制定，福利費按工資總額的14%提取。遞延資產(chǎn)攤銷按5年攤銷?！　∑渌M用估算?！　??！　∷摹⒗麧櫣浪恪　「鶕?jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定，項目征收25%企業(yè)所得稅?！　∥濉⒇攧?wù)評價　　盈利能力分析　?、彭椖客顿Y稅前指標：　　　?。?；　　　　財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8％）；　　　　?！　　　??！　攤芰Ψ治觥　o債務(wù)資金?！　　　　　　　　　D151 盈虧平衡圖　　敏感性分析　　主要就價格、投資、成本、產(chǎn)量等四個主要因素進行分析。圖152 單因素敏感性分析圖　　七、財務(wù)評價結(jié)論　　從以上財務(wù)評價指標看，凈現(xiàn)值大于零、內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，反映了項目具有良好的投資效果，不確定性分析表明了項目抗風(fēng)險能力較強，因此，該項目在財務(wù)上是可行的?！　《?、招標方案　　建設(shè)項目名稱：扶余縣一萬噸花生精深加工項目　　名稱項目
招標范圍
招標組織形式
招標方式
不采用招標方式
招標估算金額（萬元）
備注
全部招標
部分招標
自行招標
委托招標
公開招標
邀請招標
勘察設(shè)計
√
設(shè)備購置
√
√
√
建筑工程
√
√
√
安裝工程
√
監(jiān)理
√
情況說明：建設(shè)期為15個月。它不但具有巨大經(jīng)濟效益，而且?guī)砹酥卮笊鐣б?。該項目輻射帶動周邊四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、5000余戶農(nóng)民從事花生種植，農(nóng)民平均每戶最低年收入增加6000元以上；加工基地可安置近50人就業(yè)，大部分為待業(yè)職工，平均每人年收入增加15000元以上。　　促進為本項目提供原料的生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)與銷售，帶動相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。為解決當(dāng)前部分農(nóng)民及下崗職工就業(yè)創(chuàng)造了條件，增加社會安定因素。項目建成后，每年為國家交納稅金，地方財政增加較大收入。本項目與相關(guān)產(chǎn)業(yè)相互依存，相互滲透?！　《?、互適性分析　　本項目的建設(shè)，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，得到當(dāng)?shù)卣闹С??！　∪⑸鐣L(fēng)險分析　　本項目不涉及居民拆遷，同時污染物達到國家標準排放，社會風(fēng)險很小。第十八章、結(jié)論與建議　　一、可行性研究結(jié)論　?、僭擁椖康慕ㄔO(shè)符合黨中央、國務(wù)院提出的以市場為導(dǎo)向，以食品工業(yè)為龍頭，發(fā)展農(nóng)村產(chǎn)品深加工，帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，實現(xiàn)農(nóng)工貿(mào)的有機結(jié)合，對調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)農(nóng)民增收，解決好農(nóng)村、農(nóng)業(yè)和農(nóng)民“三農(nóng)”問題，全面提高人民的生活質(zhì)量和水平的產(chǎn)業(yè)政策?！　、诒卷椖坎捎脟鴥?nèi)先進的加工技術(shù)及生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量更高、效益更好?！　、鼙卷椖拷ㄔO(shè)所在地自然環(huán)境和投資環(huán)境較好，原、輔材料，水、電供應(yīng)有保證。由上述財務(wù)分析指標看，均好于行業(yè)基準水平，社會效益、經(jīng)濟效益顯著，項目前景廣闊，有較強的抗風(fēng)險能力。本項目建設(shè)條件完善，原材料供應(yīng)充足，產(chǎn)品市場廣闊，且經(jīng)濟效益和社會效益明顯；從財務(wù)評價結(jié)果看，各項指標均較好。 （2）花生精深加工是當(dāng)?shù)孛撠氈赂坏睦卯a(chǎn)業(yè)，具有較強的輻射帶動作用和長遠發(fā)展前景，但項目投資規(guī)模較大，所需建設(shè)資金較多，對于目前企業(yè)狀況，存在資金風(fēng)險。 （2）建議企業(yè)抓緊落實建設(shè)資金，使項目得以