【正文】 工貢獻、員工貢獻與企業(yè)利益達到最大化的匹配程度。加快工程建設進度加快工業(yè)園整體建設和配套設施建設，盡快轉化為生產(chǎn)力，形成公司新的利潤增長點。文化整合推動以人為本的產(chǎn)品文化和企業(yè)文化建設，使之融為一體，通過產(chǎn)品文化和企業(yè)文化的有機整合，打造提升企業(yè)品牌，推動企業(yè)快速度建設和高質量發(fā)展。費用控制提高財務預算管理，加大費用控制力度，實現(xiàn)降本增效，提高企業(yè)效益。制度完善加快制定適應華美集團管理的企業(yè)制度，確保制度體系的可操作性并使運行制度不斷完善，為企業(yè)管理提供制度保障。內部提升采購管理選擇合格原材料供應商，保證原料采購按時、按質、按量交付，為產(chǎn)品有組織地進入市場提供支持。顧客滿意度完善售后服務工作和進行內部流程的優(yōu)化，提升內外客戶的滿意度。銷售增長實現(xiàn)集團銷售收入增長的既定目標。華美集團績效指標詞典目 錄第一部分………………………………………………戰(zhàn)略地圖第二部分………………………………………………戰(zhàn)略主題第三部分………………………………………………戰(zhàn)略主題識別第四部分………………………………………………KPI分解路徑圖第五部分………………………………………………KPI詞典第六部分………………………………………………CPI詞典第一部分 戰(zhàn)略地圖華美集團戰(zhàn)略地圖財務顧客 內部學習與創(chuàng)新顧客滿意度 質量控制體系建設制度完善文化整合績效管理推進降低成本銷售增長加快工程建設進度團隊管理激勵機制建立費用控制品牌塑造融資管理提升采購管理生產(chǎn)管理平臺建設利潤增加板材棒材銷售 加強下屬單位管理 信息化管理 華美集團戰(zhàn)略地圖第二部分 戰(zhàn)略主題說明板塊戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題說明財務利潤增加實現(xiàn)集團利潤增長的既定目標。降低成本控制各項費用，降低各生產(chǎn)部門的物料成本。顧客板材棒材銷售加大板材棒材的銷售力度，完成公司下達的各項銷售目標和利潤目標。加強下屬單位管理加強下屬單位資源支持與管控力度，確保達成下屬公司對集團的利潤貢獻 。信息化管理加大力度建設、規(guī)范集團的信息化管理，確保數(shù)據(jù)提供的及時性、準確性。融資管理建立企業(yè)融資機制，充分有效地利用好銀企之間的合作關系，擴大銀行授信范疇。品牌塑造塑造華美 “人文、生態(tài)、科技、誠信” 的品牌形象，提高企業(yè)品牌知名度和美譽度，延伸品牌內涵，縱深發(fā)展品牌價值。生產(chǎn)管理平臺建設建立多品種、多規(guī)格、多機型的生產(chǎn)組織、生產(chǎn)計劃編制、質量管理、設備管理等具有專業(yè)化管理的多個平臺，保障現(xiàn)有以及新建生產(chǎn)線產(chǎn)能、質量、成本。質量控制體系建設為了加大產(chǎn)品質量控制力度，建立集團質量保證體系，強化華美品牌?？冃Ч芾硗七M集團將全面導入KPI體系，使員工績效考核更加科學，富有實效。團隊管理加強員工培訓，調整知識結構 ，提高業(yè)務素質，用事業(yè)的成就感吸引和留住人才 。促進與設計院的溝通，提高圖紙質量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好溝通記錄、上級領導、投資控制部次內部加快工程建設進度　設備工藝部2圖紙設計進度按合同或計劃進度要求，工業(yè)園工程所需圖紙實際完成的進度與要求進度的對比。實際完成時間/計劃完成時間排除被考者不可控因素的影響時間越高越好投資控制部%內部加快工程建設進度　設備工藝部3生產(chǎn)線驗收質量按合同或公司要求，對生產(chǎn)線進行內部或正式驗收，評估其所達到的質量水平?！疲▽嶋H質量標準/要求質量標準）＊權重細小質量問題、潛在質量問題個數(shù)越高越好/越少越好項目組、使用單位%內部加快工程建設進度　設備工藝部4技術信息提供的充分性為設計方案、制作方案而提供的關于市場需求、技術發(fā)展、競爭對手技術、原料供應、生產(chǎn)組織等方面，是否充分、完整、及時地提供了。發(fā)現(xiàn)方案中未采用信息的個數(shù)；或按等級判斷信息提供的充分性。使生產(chǎn)線建設得更加符合現(xiàn)實環(huán)境和現(xiàn)實需求。促進生產(chǎn)線建設按計劃完成工作。促進在工作過程中按質量要求嚴格撐握好生產(chǎn)線設備安裝工作。促進招聘及培訓工作到位。促進全面做好工作，力保一次試車成功。為正式生產(chǎn)提供較全面的規(guī)章制度保證。（考核期營業(yè)收入247。計劃銷售收入100%越大越好集團財務中心%財務銷售增長　總經(jīng)理/副總經(jīng)理2訂單達成的新增客戶數(shù)量簽訂銷售合同，有銷售額產(chǎn)生的新增客戶數(shù)量加強銷售渠道建設，大力開拓市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計越多越好綜合管理部個財務銷售增長新增客戶：以前從無訂單的客戶，或間隔1年以上又重新發(fā)生交易的客戶總經(jīng)理/副總經(jīng)理3利潤計劃完成率利潤計劃完成程度保證目標利潤的實現(xiàn)實際利潤/計劃利潤100%越高越好綜合管理部%財務利潤增加　總經(jīng)理/副總經(jīng)理4新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)新產(chǎn)品未按計劃日期上市而推遲的周數(shù)保證新產(chǎn)品按計劃日期上市數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部月財務銷售增長新產(chǎn)品上市前要有計劃，并明確上市時間，計劃要經(jīng)董事會審核批準綜合管理部1培訓計劃完成率當期實際完成的培訓項目數(shù)占當期計劃培訓項目數(shù)的比例全面提升集團員工的素質當期實際完成的培訓項目數(shù)/當期計劃培訓項目數(shù)100%越高越好企劃質控部%學習創(chuàng)新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓考試達標率員工參加培訓考試達標人數(shù)所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數(shù)/參加培訓考試總人數(shù)100%越大越好人力資源部%學習創(chuàng)新激勵機制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務質量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內的員工人數(shù)100%越小越好集團人力資源管理部%學習創(chuàng)新團隊管理　綜合管理部6財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)提交的財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務數(shù)據(jù)的準確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心項顧客顧客滿意度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析材料綜合管理部7財務分析報告提交延遲的天數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心天顧客顧客滿意度　綜合管理部8勞動合同管理不達標的項數(shù)勞動合同管理不達標的項數(shù)從勞動合同方面，杜絕勞動糾紛，把握員工動態(tài)數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部項學習創(chuàng)新團隊管理勞動合同管理不達標包括未按時簽合同、合同條款存在糾紛隱患、沒有及時向員工宣傳公司用工政策、因合同原因造成勞動糾紛和人員流失生產(chǎn)部1原料采購不達標次數(shù)原料采購不及時或者質量不符合公司要求而發(fā)生的不達標次數(shù)保證采購質量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內部提升采購管理原料采購不達標包括采購不及時性、原材料不合格、未遵循比價議價程序、未按時對供應商進行評估生產(chǎn)部2生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內部制度建設　生產(chǎn)部3因設備、設施管理或操作不善導致停產(chǎn)的小時數(shù)因設備、設施管理或操作不善導致停產(chǎn)的小時數(shù)保證設備、設施管理無失誤數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部小時內部生產(chǎn)管理平臺建設　生產(chǎn)部4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推生產(chǎn)部5因設備設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額因設備、設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額規(guī)范設備、設施管理或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務降低成本　生產(chǎn)部6因部門原因導致產(chǎn)品質量不合格損失的金額因部門原因導致產(chǎn)品質量不合格損失的金額保證產(chǎn)品生產(chǎn)的合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務降低成本　生產(chǎn)部7部門衛(wèi)生不達標的項數(shù)　部門衛(wèi)生要達GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部項內部質量控制體系建設 　質量管理部1部門衛(wèi)生不達標的次數(shù)部門衛(wèi)生不達標的次數(shù)部門衛(wèi)生要達GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部項內部質量控制體系建設 　質量管理部2產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證產(chǎn)品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內部制度建設　質量管理部3安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推質量管理部4因設備、設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額因設備、設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額規(guī)范設備、設施管理或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務降低成本　質量管理部5小樣不合格的損失金額因小樣不合格導致產(chǎn)品質量不合格或小樣重復制作的損失金額保證小樣的合格率和制作效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務降低成本　質量管理部6每年至少推出一個新產(chǎn)品每年至少推出一個新產(chǎn)品保證產(chǎn)品結構的調整數(shù)據(jù)統(tǒng)計越多越好綜合管理部個財務銷售增長　市場部1銷售收入計劃完成率實際銷售收入占計劃銷售收入的比率開拓市場，實現(xiàn)銷售增長實際銷售收入247。（考核期營業(yè)收入247。（考核期營業(yè)收入247。（考核期營業(yè)收入247。計劃銷售金額100%越大越好綜合管理部財務銷售增長　經(jīng)營部2毛利計劃完成率毛利計劃完成程度提高銷售增長和銷售毛利考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越大越好綜合管理部%財務利潤增加　經(jīng)營部3應收賬款周轉天數(shù)應收賬款周轉越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。考核期平均欠款余額）越小越好綜合管理部天財務降低成本　經(jīng)營部4因部門下單失誤造成的金額損失因部門下單失誤造成的金額損失加強部門管理，杜絕因工作失誤造成的金額損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部/生產(chǎn)部元財務降低成本　生產(chǎn)部1產(chǎn)品檢驗合格率合格產(chǎn)品在總產(chǎn)品數(shù)中的比值提高產(chǎn)品質量水平合格產(chǎn)品噸數(shù)/產(chǎn)品檢驗總噸數(shù)越高越好綜合管理部％內部質量控制體系建設 　生產(chǎn)部2質量事故損失的金額質量事故損失的金額保證產(chǎn)品質量,降低成本∑質量事故損失的金額越小越好綜合管理部元財務降低成本因產(chǎn)品返工發(fā)生的一切費用和客戶因產(chǎn)品質量的投訴而引發(fā)的費用生產(chǎn)部3生產(chǎn)計劃完成率實際產(chǎn)量占計劃產(chǎn)量的比率保證交貨期實際產(chǎn)