【正文】 耗材領(lǐng)用時以舊換新，并計入領(lǐng)用部門的辦公費用２． Ｂ類耗材只有新員工有領(lǐng)用機會，如因特殊情況需更換，應(yīng)由店長行政助理批準(zhǔn)３． Ｃ類耗材只能由申請部門領(lǐng)用并計入部門費用４． Ｄ類耗材中的大部分可以辦理部門領(lǐng)用手續(xù)，并計入部門費用，對于托盤等非領(lǐng)用耗材，則按照實際使用比例分攤?cè)敫鞑块T控制１． 以舊換新是控制耗材使用浪費的有效手段２． 各部門都要進行每月的成本考核，辦公費用是可控成本的主要部分，主要采用以下幾個步驟來控制：l 商店辦公室從采購環(huán)節(jié)把關(guān)，使整個店內(nèi)費用控制在定額之內(nèi)l 在領(lǐng)用時嚴格按領(lǐng)用制度辦事，誰領(lǐng)用誰簽字，計入領(lǐng)用人的費用l 各部門領(lǐng)用也可制定出適合本部門的控制措施，商店辦公室可協(xié)助執(zhí)行第七章 門檢員每日工作流程及階段性工作第一節(jié) 門檢員工作標(biāo)準(zhǔn)一、 職責(zé)： 門檢員的主要工作內(nèi)容為核對顧客所攜帶的的商品與出門單據(jù)是否相符，以便發(fā)現(xiàn)收銀員的漏掃和錯收現(xiàn)象以及顧客或員工非法攜帶商品出店，并處理報警事件。若未打開，應(yīng)提醒收銀員將其打開。在客流量較大時，主要核對貴重商品l 在大件出口，應(yīng)仔細核對每一件商品與小票是否相符，與收銀員同時清點商品， 以縮短顧客等候時間。在攔回顧客后，首先應(yīng)向顧客說：“對不起，有可能我們的商品忘記消磁了。若于誤報，必須向顧客道歉?！眑 核對無誤后，應(yīng)對顧客說：“謝謝”，在需要的時候，協(xié)助顧客把購物車對準(zhǔn)出口l 核對小票時，首先看小票的日期是否為當(dāng)日，其次看金額相對較大的商品的名稱和數(shù)量，然后進行核對。 ３．已辦理送貨商品驗貨流程l 送貨商品出店必須用原始憑證（購物小票、特殊訂單），送貨部加蓋“已辦理送貨”章，同時送貨單上必須有送貨部員工和顧客簽名。B． 商品出店，顧客在場時，在“顧客特殊訂單”第一聯(lián)（白聯(lián)）和第四聯(lián)（顧客聯(lián)）蓋“東方家園”章。b． 門檢員核對無誤后，在“顧客特殊訂單”第一聯(lián)和第四聯(lián) 上蓋“東方家園”章。a． 特殊訂單上必須有特單部經(jīng)手員工簽名和特單部“貨已提”章。c． 門檢員核對無誤后，在“顧客特殊訂單”第一聯(lián)（白聯(lián)）蓋門檢章。b. 訂單上必須有特單部經(jīng)手員工簽名并蓋有“貨已提”章。d. 若廠家安裝工人提貨必須有購物小票和粉聯(lián)，并且安裝工人必須在粉聯(lián)上簽字，門檢員核對無誤后在小票和粉聯(lián)上蓋門檢章后出店。廠家提 貨出店時，必須有商品部和特單部經(jīng)理簽名。（4） 特殊訂單上商品若有部分出店，特單部員工必須在該項商品注明并簽名。 ５．退貨處檢驗流程A、 退貨處驗貨主要核對退貨匯總單上所列商品是否與商品部員工所 領(lǐng)回的商品相符。C、 發(fā)現(xiàn)有退貨單，但無商品情況及時通知防損部。出門單據(jù)的種類及手續(xù)１． 購物小票（當(dāng)日、未蓋門檢章、非“內(nèi)部核對”小票）l 所有與商品同時出門的小票都應(yīng)蓋“東方家園”章l 對于蓋有“已辦理送貨”的小票，若其中有一部分顧客自提，另一部分需送貨的小票，門檢員認真核對顧客自提上的無誤后方可出店l 如果小票上的商品顧客先自取一部分，剩余部分下次再自取，應(yīng)先借送貨部“自提”章在本次出門商品旁蓋上“自提”。二、及時將購物手推車和特種車從廣場推回店內(nèi)指定位置，注意保證二樓購物車用量。四、保證顧客存放于存包處物品的安全，嚴防丟失、損壞。及時把車輛的使用狀況向上級匯報。二、嚴禁電梯無貨運行。四、 嚴禁做與工作無關(guān)的事。第八章 內(nèi)保每日工作流程及階段性工作一、 人員分工１． 一個人主管內(nèi)勤，工作內(nèi)容包括：防盜軟硬標(biāo)簽的管理、工具的管理、單據(jù)的管理、檔案管理l 防盜軟硬標(biāo)簽的管理：每天領(lǐng)出及回收的硬磁數(shù)量、使用的軟磁數(shù)量都要有登記，存放標(biāo)簽的柜子要處于鎖的狀態(tài)l 工具的管理：借用和歸還都要有登記l 單據(jù)的管理：整理好空白單據(jù)，使單據(jù)保證供給不致斷檔l 檔案管理：把寫滿的工作交接紀(jì)錄、各種單據(jù)、會議紀(jì)錄、防損記錄等分類存檔，單據(jù)保存最少一年２． 二至四名員工主管店內(nèi)打扒l 打扒以防為主l 真正要抓人時，要嚴格按照抓外盜的方法，只要有一點不能認定，就不能輕舉妄動，以免招致麻煩３． 二名員工要求會開各種叉車，排班時每個班排一人，這兩個人側(cè)重于叉車安全管理及叉車駕駛員的管理４． 所有內(nèi)保都要求會使用店內(nèi)各種工具，熟悉使用工具時的各種勞動保護要求及對設(shè)備的保養(yǎng)要求 二、責(zé)任 １．維護商店正常經(jīng)營秩序：l 制止并解決員工之間、員工與顧客之間的糾紛l 勸阻顧客拍照、抄價格l 處理出口報警事件l 在營業(yè)忙時維持大件出口秩序l 防止、發(fā)現(xiàn)及處理內(nèi)外盜l 移動設(shè)備使用監(jiān)督l 杜絕浪費現(xiàn)象l 保障商店財產(chǎn)的安全l 特種車輛的歸位 ２．登記并處理員工造損事件l 處理現(xiàn)場l 找到當(dāng)事員工及目擊者了解情況l 填寫“防損部登記表”：記錄情況、當(dāng)事人在表上簽字確認、防損員將登記表交給防損部經(jīng)理、防損部經(jīng)理與商品部經(jīng)理磋商處理辦法或直接作出處理l 填寫＜員工獎懲單＞，交當(dāng)事員工，跟蹤員工是否及時交罰款或領(lǐng)取獎金，在員工交、領(lǐng)款后把單據(jù)的防損部留存聯(lián)附在防損記錄上l 防損部經(jīng)理或領(lǐng)班把被員工損壞的設(shè)備名稱或商品的ＳＫＵ號及數(shù)量報給行政部審計員，由審計員進行備案登記或做庫存調(diào)整，并把不能銷售、應(yīng)該銷毀的商品填寫＜銷毀商品清單＞后與收貨部一同銷毀l 把“庫存調(diào)整單”防損部留存聯(lián)歸檔保管 ３．銷毀不能再銷售商品l 不能再銷售商品：指已被損壞，不能再銷售的商品l 銷毀時，由防損員填寫“銷毀商品清單”，然后由防損員和收貨部員工一同銷毀l 通知審計員調(diào)整庫存４．做防盜l 標(biāo)簽種類：軟磁和硬磁l 粘貼目標(biāo)：小件高值商品或價值雖不高但易被盜商品l 粘貼方法：盡可能做得隱蔽，盡量用硬磁，不能用硬磁的商品再用軟磁。在下一個周的周一公布上周衛(wèi)生檢查的結(jié)果８．清店l 每晚２１：００，防損部全體員工、保安主管１人、保安員５―７人，在入口集合l 所有人員先乘電梯到三樓，保安員從各室內(nèi)樓梯下到一層，查樓梯間l 三層查完后，除查樓梯間的保安員外，所有人一同乘貨梯至二層，沿著三條通道從南向北清店，同時物業(yè)工程部電工關(guān)燈l 從二層由北側(cè)扶梯下至一層，從北向南清店，最后清夾層辦公室，注意關(guān)閉夾層員工休息室茶水爐、熱飯箱的水、電三、內(nèi)保工作程序 １．８：３０參加晨會 ２．公司晨會后自己部門內(nèi)開晨會，總結(jié)前一天情況、布置當(dāng)天工作任務(wù)３．晨會后至９：００，一層、二層巡店，檢查各部門是否有無主的商品或未歸位的設(shè)備１． 上午９：００－１０：００，下午１４：００－１５：００，顧客較少，利用這一小時時間補磁碼２． 店內(nèi)巡察，履行防損員職責(zé)，重點工作是移動設(shè)備操作安全管理、出口秩序管理、防盜３． 中午１１：３０－１３：３０，下午１７：３０－１９：３０，換班休息、吃飯，每班一小時，若店內(nèi)顧客較多，則適當(dāng)縮短休息時間，具體可由經(jīng)理或領(lǐng)班靈活安排４． ２０：００，檢查各部門設(shè)備歸還到位情況，大件出口外的木托盤應(yīng)運至收貨部和２３部５． 晚２０：３０，防損部開晚會，寫交接班記錄６． 晚２１：００，與保衛(wèi)部和物業(yè)部一同清店四、工作要點１．由防損部經(jīng)理劃分責(zé)任區(qū)域，每天該區(qū)域內(nèi)發(fā)生的一切失竊、造損、安全事件由負責(zé)該區(qū)域的員工負責(zé)２． 若要離開本崗位，要事先得到經(jīng)理或領(lǐng)班的批準(zhǔn)３． 嚴格執(zhí)行防損部內(nèi)部管理規(guī)定 ４．嚴于律已，嚴格執(zhí)行店內(nèi)的規(guī)定，不殉私情第九章 防損部內(nèi)部管理制度一、 每事登記制度１． 防損部每個員工在工作時必須隨身攜帶一個小筆記本，以便適時記錄所發(fā)現(xiàn)的各種情況和自己的一些想法，對于違反管理規(guī)定應(yīng)作出口頭警告以上處罰的，要在防損記錄上進行登記，每天發(fā)生的每一件事都要有登記２． 登記要做到五項六何齊全，使其他人能清晰地了解當(dāng)時發(fā)生的事件經(jīng)過及因果l 五項：姓名、性別、年齡、文化程度、家庭住址和工作單位l 六何：何時、何地、何人、何事、何因、何果二、規(guī)范的檔案管理制度１． 由內(nèi)勤人員負責(zé)此項工作２． 當(dāng)日開出的出門證要進行核對，并把顧客聯(lián)未收回的出門證留出，這些出門證的號碼登記在專用表格上備查，收回的出門證兩聯(lián)合在一起存檔，保存一年以上備查３． 防損記錄每季度整理存檔一次，先按部門、再按時間進行分類４． 其他單據(jù)至少分類保存一年以上５． 檔案內(nèi)容：出門證等單據(jù)、防損記錄、周例會會議紀(jì)要、交接班記錄本、公司下發(fā)的文件、防損部發(fā)出的文件、三、總結(jié)匯報制度 １．種類：日匯報、周總結(jié)、月總結(jié)、季度總結(jié)、半年總結(jié)、年度總結(jié)２．方式：日匯報以口頭匯報方式進行，由領(lǐng)班做記錄，形成當(dāng)天的工作記錄，寫在交接班記錄本上；其他總結(jié)要以文字方式提交四、每日晨會、晚會制度１． 參加人員：防損部當(dāng)班全體員工２． 晨會內(nèi)容：總結(jié)昨日情況，提出今天工作內(nèi)容和目標(biāo)３． 晚會內(nèi)容：總結(jié)當(dāng)天情況，提出明日工作重點五、獎懲制度１． 門檢員查出錯漏掃、ＳＫＵ貼錯時要獎勵，同時收銀員和收貨員要罰款２． 內(nèi)保抓住內(nèi)外盜或發(fā)現(xiàn)重大安全隱患后要按罰款金額或挽回損失的大小的適當(dāng)比例進行獎勵六、 督辦制度為防止議而不決、決而不行，由防損部經(jīng)理和副經(jīng)理對做出的決定進行督辦，對于不能按時完成所布置工作的員工，除非有不可抗力，否則要視情節(jié)輕重對工作指標(biāo)分數(shù)進行扣分，并處以３０－２００元罰款七、 書面提案制度防損部每位員工每月至少提交一份書面提案，內(nèi)容為針對店內(nèi)方方面面工作的意見和建議，對于提案被本部采納或被公司采納者，對于工作指標(biāo)分數(shù)酌情加分八、 與其他部門員工要保持適當(dāng)距離，堅持原則，立場堅定。l 所有單據(jù)的領(lǐng)用都要由領(lǐng)用人在單據(jù)登記表上填寫以確定單據(jù)的去向及知道單據(jù)的使用情況。2. 單據(jù)的回收l 需回收的單據(jù)使用完按時交回內(nèi)勤存檔，沒有特殊情況不能隔天，l 交回時登記要由領(lǐng)用人和內(nèi)勤互相簽字，如有特殊情況做好備注。審核單據(jù)有無越權(quán)開單行為，如果有此情況并造成不良后果，立即上報追究責(zé)任。對于新增單據(jù)，要調(diào)查征求與此單據(jù)發(fā)生關(guān)系的各部門的意見，報上級批準(zhǔn)方可訂制，并應(yīng)盡量降低單據(jù)成本。2. 檔案柜要設(shè)置“八防”措施，即：防盜，防火，防蟲，防塵，防光，防潮，防鼠，防高溫，并定期檢查措施效果。并放回原處，不得串類異位。四、檔案的查閱1. 對于單據(jù)性檔案本公司工作人員由于工作需要可以查閱；對于文字性檔案（限于一般檔案）本部門能查閱；對于機密文件只有經(jīng)防損部經(jīng)理、防損店長助理、店長批準(zhǔn)后才能查閱。2. 檔案需借出防損部查閱的要經(jīng)過防損部經(jīng)理同意，并應(yīng)在記錄上注明歸還時間。4. 查閱人員必須愛護檔案，保持檔案的清潔與完整，不得在檔案上勾畫、涂改，也不能污損、轉(zhuǎn)借和遺失檔案。五、檔案的銷毀1. 單據(jù)性檔案的保存期限是壹年，文字性檔案的保存期限是五年。3. 銷毀失去價值的檔案，須由內(nèi)勤寫申請，由防損店長助理批準(zhǔn)后，由兩個內(nèi)保在指定地點銷毀，并在銷毀清冊上簽字，銷毀清冊應(yīng)立卷劃為永久保存。5. 檔案銷毀后，應(yīng)在存檔登記表備注上注明“已銷毀”字樣和銷毀日期。二、 出門證的開具制度：1. 凡以出門證形式將本店商品帶出店外，必須由帶出人提出書面報告，由部門經(jīng)理、店長簽字，后到防損部開具出門證。3. 退貨處收銀員僅限店中規(guī)定可調(diào)換商品內(nèi)某一零部件調(diào)換情況，開具出門證，出門證上須詳細注明零部件的特征，并即時由防損員確認后簽字方可生效。三、 出門證核查制度： 凡持當(dāng)日出門證帶商品及樣品、非本店物品出店時，門檢須詳細按特征、數(shù)量給予檢查。 當(dāng)天將收回的出門證交由內(nèi)勤與存根進行核對，歸檔備查。 出門證當(dāng)日有效。 2. 磁碼的收貨必須由兩名以上內(nèi)保數(shù)清磁碼數(shù)量,統(tǒng)一入庫，有內(nèi)勤妥善保存。2. 商品的防盜為了隱蔽起見，盡量在防損辦公室進行。屬于公司機密，任何內(nèi)保不得向其他內(nèi)保、他人（包括家人及朋友）透露。5. 磁碼的粘貼應(yīng)遵守保點公司《操作守則》中的規(guī)定，無店長助理或防損部經(jīng)理同意，任何員工不得損壞物品上的磁碼，否則公司將對其做嚴肅處理。在當(dāng)日下班前由收銀部固定員工統(tǒng)一交回防損部，并登記在《防損部磁碼領(lǐng)用、歸還登記表》。3. 防損部員工粘貼磁碼時如有剩余,不得隨便丟棄,必須將剩余磁碼交回內(nèi)勤，詳細填寫歸還數(shù)量及歸還人，如有丟棄，當(dāng)時員工立即開除。第四節(jié)、 工具管理制度一、工具的添置1. 內(nèi)保因工作需要購買店內(nèi)工具，可向防損部經(jīng)理申請，然后由內(nèi)勤到店里統(tǒng)一購買。如需臨時借用時，需向工具所屬部門經(jīng)理辦理借用手續(xù)，用完后需歸還。2. 內(nèi)勤借給內(nèi)保工具時，需填寫《防損部工具借用登記表》，認真填寫工具的名稱、編號，歸還時需對工具是否完好進行確認。三、工具的維修1. 如借用人把工具損壞，則由借用人按工具價值賠償。71 / 71