【正文】 安全性和環(huán)境適應(yīng)性等要求”和 )“產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)和改進(jìn)的數(shù)據(jù)收集和分析要求”的要求，也不符合質(zhì)量手冊(cè) )amp。 ? 查 2 W短波數(shù)字化抗干擾通信系統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)發(fā)現(xiàn)，其“質(zhì)量保證大綱”中未包括 《 產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱編制要求 》 （ Q/）所要求的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量信息的管理和技術(shù)狀態(tài)管理等方面的內(nèi)容。k)條款的相關(guān)規(guī)定。 ? 這不符合 GJB9001B2022標(biāo)準(zhǔn) d)關(guān)于“應(yīng)確保風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和有能力解決”的要求，也不符合質(zhì)量手冊(cè) 關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)提供不出對(duì)上述顧客反饋（含抱怨）信息進(jìn)行分析、與顧客溝通、獲得顧客理解和諒解的證據(jù)。 ? 審核 XD05（ 瞄準(zhǔn)裝置零位校正儀）設(shè)計(jì)開發(fā)策劃時(shí)發(fā)現(xiàn)： 202222總體單位解放軍某研究所下發(fā)“轉(zhuǎn)入正樣階段通知XD05已于 2022年 1月隨全系統(tǒng)通過兵器裝備集團(tuán)組織的初樣機(jī)鑒定，轉(zhuǎn)入正樣機(jī)階段”，查該項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃（ 2022724），未對(duì)正樣研制作出便于操作的安排（階段劃分、活動(dòng)內(nèi)容及計(jì)劃時(shí)間安排等） 。 ? 查 H/LAQxx9岸基微波主 /被動(dòng)超視距雷達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃書（ 2022年），未包括軟件需求分析、設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、測(cè)試、驗(yàn)收、交付和使用的全過程進(jìn)行策劃的內(nèi)容。”的要求，也不符合質(zhì)量手冊(cè) 定。經(jīng)詢問和后續(xù)審核證實(shí)，由于該標(biāo)準(zhǔn)密級(jí)高，無法獲得，已將上述要求改為應(yīng)達(dá)到 GJBz2021994 《 軍用電磁屏蔽室通用技術(shù)要求和檢驗(yàn)方法 》 中的 C級(jí)，但未及時(shí)對(duì)項(xiàng)目任務(wù)書進(jìn)行修改調(diào)整。 ? 審核某型號(hào)數(shù)字化傳感偵察系統(tǒng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其“研制總要求”（ 091，草案）對(duì)傳感器的可靠性要求是 MTBF≥1500h?？傮w負(fù)責(zé)人介紹說，采用平均分配法，兩組成部分的可靠性均是 MTBF≥3000h。 ? 這不符合 GJB9001B2022 標(biāo)準(zhǔn) a) 關(guān)于設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)“滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求”的要求，也不符合研究所質(zhì)量手冊(cè) a)條款的相關(guān)規(guī)定。 ? 這不符合 GJB9001B2022標(biāo)準(zhǔn) e)“編制關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）項(xiàng)目明細(xì)表，并在產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件和圖樣上作相應(yīng)標(biāo)識(shí)”的要求，也不符合研究所質(zhì)量手冊(cè) e)的規(guī)定。 ? 這不符合 GJB9001B2022標(biāo)準(zhǔn) )關(guān)于“應(yīng)編制關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）項(xiàng)目明細(xì)表”的要求，也不符合質(zhì)量手冊(cè) )條款的相關(guān)規(guī)定。 審核 《 DWK3024開關(guān)電源 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證評(píng)審報(bào)告 》 （ 2022223）時(shí)發(fā)現(xiàn)：評(píng)審組提出“機(jī)箱顯得粗糙”的意見，管理者代表批示“機(jī)箱粗糙問題專題研究”。 這不符合 GB/T190012022和 GJB9001B2022標(biāo)準(zhǔn) “評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持”的要求，也不符合質(zhì)量手冊(cè) 。該項(xiàng)目近期將由海軍司令部通信部組織技術(shù)鑒定，查有關(guān)鑒定準(zhǔn)備資料，未能提供天線抗風(fēng)力評(píng)估結(jié)果。 ? 在二部查 9型岸基微波主 /被動(dòng)超視距雷達(dá)主動(dòng)接收與信號(hào)處理分機(jī)設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)發(fā)現(xiàn)，在設(shè)計(jì)方案中進(jìn)行了可靠性預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì) MTBF=4926小時(shí)，未滿足總體下達(dá)給該分系統(tǒng)可靠性指標(biāo) MTBF≥5000小時(shí)要求。 ? 這不符合 GJB9001B2022標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)于“驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持”的要求，也不符合質(zhì)量手冊(cè) 相關(guān)規(guī)定。 這不符合 GJB9001B2022標(biāo)準(zhǔn) 于“確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持”的要求，也不符合質(zhì)量手冊(cè) 款的相關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)提供不出對(duì)上述供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇的證據(jù)。 抽查公司 廠采購(gòu)的 90噸 5白油（溶劑油）（ A類物資）和 36噸 m11超高分子聚乙烯（ A類物資）時(shí)發(fā)現(xiàn)，所提供的采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)申請(qǐng)單等采購(gòu)信息中，只籠統(tǒng)提出“符合廠標(biāo)”、“符合國(guó)標(biāo)”等要求，而未對(duì)擬采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量、驗(yàn)收等作出明確的要求。 Q/GPC30252022《 彈簧片驗(yàn)收規(guī)則 》 規(guī)定：鈹青銅材質(zhì)應(yīng)符合 YB55275標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)貨檢驗(yàn)應(yīng)“每卷頭尾對(duì)寬度各檢測(cè)一次，厚度每卷最少必須測(cè)量 5點(diǎn)”。 這不符合 GJB9001B2022 標(biāo)準(zhǔn) “組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求”的要求，也不符合質(zhì)量手冊(cè) 。經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)，發(fā)射機(jī)主要部分微波功率放大器委托陜西慧航電子科技有限責(zé)任公司研制， 2022年元月 6日雙方簽定的技術(shù)協(xié)議中，未對(duì)分承制方提出可靠性指標(biāo)要求。 QG/QN1442022《 波峰焊工藝規(guī)程 》要求每批焊接后抽取 20%以上的印制板檢查統(tǒng)計(jì)單板疵點(diǎn)（漏焊、虛焊、連焊等），且不允許超過 5%。 上述事實(shí)也不符合 GJB9001B2022標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè) e）關(guān)于對(duì)生產(chǎn)過程“實(shí)施監(jiān)視與測(cè)量”的要求。查 Q/《 軟化（退火）生產(chǎn)工藝參數(shù)表 》 ，要求該規(guī)格銅絲的爐溫為400℃ ～ 420℃ 。 ? 2022914現(xiàn)場(chǎng)審核油漆工序控制時(shí)發(fā)現(xiàn)： ? ① Aw1009602水位調(diào)節(jié)器的浮子室組件（ Y58013）和浮子室蓋組件（ Y58013）已完成噴漆，其“油漆過程參數(shù)控制記錄”中記錄了底漆、面漆的牌號(hào)以及環(huán)境溫濕度和漆膜厚度，干燥的形式是烘干，但無工藝文件規(guī)定的烘干溫度和時(shí)間參數(shù)； ? ②抽查 2022723 A101011003印制板（炮兵測(cè)地車用）三防處理的“油漆過程參數(shù)控制記錄”，無油漆牌號(hào)（絕緣清漆、固化劑、稀釋劑）、配比（ 1:1:）等內(nèi)容，以證明符合 《 電路板三防漆噴涂工藝規(guī)程 》 （ ）的要求。 JT/GY（ H） 022022《 Co2氣體保護(hù)焊工藝規(guī)程 》 規(guī)定焊縫質(zhì)量等級(jí)分為一、二、三、四類，并明確類別的判別準(zhǔn)則。 上述事實(shí)不符合 GJB9001B2022標(biāo)準(zhǔn)“應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力”的要求，也不符合質(zhì)量手冊(cè) 。 ? 這不符合 GB/T190012022和 GJB9001B2022標(biāo)準(zhǔn) “當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。 審核總裝二分廠印制板裝配流水線時(shí)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)正在焊接裝配 865維 3D1822 鈴流單元（ ），共 2047塊，分 9道工序?qū)嵤? 這不符合 GJB9001B2022標(biāo)準(zhǔn) a)關(guān)于“按批次建立記錄，詳細(xì)記錄投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗(yàn)、交付的數(shù)量、質(zhì)量、操作者和檢驗(yàn)者，并按規(guī)定保存”的要求，也不符合質(zhì)量手冊(cè) 規(guī)定。 ? 以上事實(shí)不符合 GJB9001B2022標(biāo)準(zhǔn)“組織應(yīng)在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間對(duì)其提供防護(hù)”的要求，也不符合質(zhì)量手冊(cè) 。 ? 這不符合 GJB9001B2022標(biāo)準(zhǔn) “組織應(yīng)在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間對(duì)其提供防護(hù)”的要求，也不符合質(zhì)量手冊(cè) 。 這不符合 GJB9001B2022標(biāo)準(zhǔn) a)關(guān)于 “對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行標(biāo)識(shí)”的要求，也不符合質(zhì)量手冊(cè) 。 2022年 9月22日紅陽(yáng)廠傳真反映返修后的 15套產(chǎn)品中有 2套仍有超差現(xiàn)象（ 6102034， 6102071）。但現(xiàn)場(chǎng)提供不出對(duì)超差產(chǎn)品實(shí)施維修的證據(jù)。 GB/ 額定電壓 35kV交聯(lián)聚氯乙烯絕緣電力電纜 應(yīng)進(jìn)行電壓試驗(yàn) ,條件是65kV ()， 30min。查 20226設(shè)備供應(yīng)商提供的該測(cè)試系統(tǒng)的調(diào)試報(bào)告，系統(tǒng)空載試驗(yàn)電壓至 100kV； 20221027安徽省計(jì)量測(cè)試研究所檢測(cè)報(bào)告中的電壓范圍是 10~80 kV，說明設(shè)備有測(cè)量 65 kV以上的能力。 ? 在科技部審核 J03051 02G2ATXF機(jī)載加固通信服務(wù)器技術(shù)狀態(tài)管理時(shí)發(fā)現(xiàn)，方框圖（ ）和整機(jī)匯總表（ ）沒有相關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)階段等的技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。內(nèi)容包括技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí) ……” 的要求，也不符合質(zhì)量手冊(cè) 。 這不符合 GJB9001B2022標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)于“負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 審核部門 2022年質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施、檢查和完成情況時(shí)發(fā)現(xiàn)，提供不出是否達(dá)到設(shè)定部門質(zhì)量目標(biāo)的證據(jù)，也提供不出對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢查的方法、頻次、時(shí)機(jī)等的規(guī)定和安排。 這不符合 GJB9001B2022標(biāo)準(zhǔn) 于“組織應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 ? 質(zhì)量部歸口負(fù)責(zé)全所過程的監(jiān)視和測(cè)量工作，與各部門簽訂的“質(zhì)量 /安全責(zé)任合同書”中未包括各部門應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、方法、頻次和判定準(zhǔn)則的證據(jù)。 檢查 2套批次號(hào)為 XZ0608的 Y27A2024TJL/Y27A2024ZKBM圓形插頭 /插座型電連接器“產(chǎn)品逐批檢驗(yàn)報(bào)告”時(shí)發(fā)現(xiàn)，所提供的檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告和記錄中，未包含產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) Q/321283YLP062022所要求的“橡膠密封固定連接器的漏氣速率應(yīng)不大于 ”的檢測(cè)結(jié)果，而該產(chǎn)品是有密封要求的。 審核 某戰(zhàn)場(chǎng)頻譜管理控制中心大車（ D06050042） 裝配、調(diào)試過程控制時(shí)發(fā)現(xiàn)，汽車底盤入所檢測(cè)記錄（ 2022212）顯示， 11輛汽車底盤普遍存在“車軸油封漏油”等不符合現(xiàn)象，負(fù)責(zé)人解釋說汽車廠家派人進(jìn)行修復(fù)后正常，但未能提供相關(guān)證據(jù)。 202245公司用因果圖法對(duì)“ 絕緣老化料多 ”和“ 硅橡膠表面起泡 ”產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行分析，分析出前者的主要原因是 原材料含有雜質(zhì) 和 主機(jī)溫度過高 ，后者的主要原因是 雙二四配比不當(dāng) 和 擠塑溫度過高 。 這不符合 GB/T190012022和GJB9001B2022 標(biāo)準(zhǔn) “ 組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生”的要求，也不符合質(zhì)量手冊(cè) 。 在末次會(huì)議前，審核組應(yīng)當(dāng)討論以下內(nèi)容 ? 評(píng)審審核發(fā)現(xiàn)以及在審核過程中所收集的其他適當(dāng)信息； ? 對(duì)審核結(jié)論達(dá)成一致； ? 準(zhǔn)備建設(shè)性意見； ? 討論審核后續(xù)活動(dòng)。 審核結(jié)論 質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià) ? 質(zhì)量管理體系與審核準(zhǔn)則的符合程度； ? 質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施、保持和改進(jìn)； ? 管理評(píng)審過程在確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和改進(jìn)方面的能力。 質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（續(xù)） 綜合評(píng)價(jià)的四個(gè)方面： ? 體系文件對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)的符合程度； ? 體系文件的實(shí)施程度； ? 體系實(shí)施的有效性程度（特定領(lǐng)域的優(yōu)缺點(diǎn)，特定過程的優(yōu)缺點(diǎn)）； ? 自我糾正和自我完善的機(jī)制。 質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（續(xù)） 質(zhì)量管理體系有效性評(píng)價(jià) (示例 )： 1. 公司已建立了文件化的質(zhì)量管理體系，體系文件的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容能滿足質(zhì)量管理體系的要求，標(biāo)準(zhǔn)和文件的規(guī)定能得到執(zhí)行； 2. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程清晰，生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)儀器先進(jìn)，采用信息化管理，效率較高，管理規(guī)范； 3. 質(zhì)量目標(biāo)得到了分解，管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到程度進(jìn)行了檢查，并制定了相應(yīng)的措施； 4. 領(lǐng)導(dǎo)層和員工的質(zhì)量意識(shí)較好，員工的素質(zhì)較高；重視顧客的意見，能及時(shí)進(jìn)行處理，并采取措施； 5. 公司按計(jì)劃進(jìn)行了年度內(nèi)部審核 (二次 ) 和管理評(píng)審，符合要求。 末次會(huì)議 末次會(huì)議的任務(wù) ? 向受審核方介紹審核情況，以便他們能夠清楚地理解審核的結(jié)果，并予以確認(rèn)； ? 報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)（重點(diǎn)在不合格項(xiàng)）和審核結(jié)論； ? 提出后續(xù)工作要求（糾正措施、跟蹤審核等）； ? 結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核。 末次會(huì)議的議程 ? 與會(huì)者簽到； ? 感謝； ? 重申審核目的、范圍和準(zhǔn)則； ? 簡(jiǎn)述審核過程并宣讀審核發(fā)現(xiàn)（不符合報(bào)告）； ? 總結(jié)評(píng)價(jià)體系有效性； ? 宣讀審核意見 ? 宣布審核結(jié)論； ? 糾正措施要求； ? 說明審核抽樣的局限性； ? 領(lǐng)導(dǎo)講話； ? 宣布現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束。 案例分析 ? 案例 1 在技術(shù)科檢查文件資料，科長(zhǎng)說： “ 所有文件審批后由秘書下發(fā)，并有分發(fā)記錄，他知道該發(fā)給誰。 ? 案例 2 在車間辦公室，黑板上有編號(hào)為 0— 005零件有焊裂縫。 案例分析 ? 案例 3 設(shè)計(jì)開發(fā)程序（ QP004） 規(guī)定：每個(gè)項(xiàng)目都必須有設(shè)計(jì)計(jì)劃，寫出工作流程，各階段都必須評(píng)審。 ” ? 案例 4 在家用用品倉(cāng)庫(kù)中，審核員看到環(huán)境整潔、堆放整齊，沿著走道巡視，看到標(biāo)識(shí)也很清楚，但發(fā)現(xiàn)有的熱水器 7只相疊，再看熱水器包裝箱上，規(guī)定是 6的標(biāo)識(shí)