【正文】 法律、法規(guī)和其他要求的文件，管理者代表負責審批其適用性；、法規(guī)，并及時溝通信息。 支持性文件Q/ 《法律、法規(guī)和其他要求獲取、識別與更新控制程序》人民電器集團有限公司QEO目標和指標文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1 QEO目標和指標 為確保公司的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全行為得到整體改善，確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實現(xiàn)，制定切實可行的目標、指標。體系中心負責提出和修訂公司的目標和指標并對其進行日常檢查及考核；、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標；、細化和實施本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標；、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標； 控制要求 目標和指標制定的依據(jù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，在相關(guān)職能和層次上制定具體的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，且目標要盡可能量化；，制定具有可操作性的控制指標，體現(xiàn)持續(xù)改進，并形成文件；、指標要適合產(chǎn)品的要求，環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的建立，應體現(xiàn)針對重要環(huán)境因素和重大危險源的特殊需要，并考慮技術(shù)的先進性及可選方案；，法律、法規(guī)的要求；、市場狀況、經(jīng)濟可行性。當重要環(huán)境因素、重大危險源發(fā)生變化時，應及時修訂目標和指標；，總經(jīng)理批準。 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標（）。 職責、指標實施計劃和管理方案，確定實現(xiàn)目標和指標的相關(guān)活動和資源、責任部門與實施時間表并實施監(jiān)督檢查考核；；、指標制定具體的實施計劃和管理方案，并經(jīng)部門負責人批準；；。 計劃和管理方案的審批和實施，修訂的計劃及管理方案要形成文件，報管理者代表審查，總經(jīng)理批準；，最高管理者要保證所需的資源要求。 QEO目標、指標和管理方案分別見公司及各部門制定的QEO目標、指標及管理方案。公司應確定并提供所需的資源包括：人力資源、專項技能、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。、保持公司QEO管理體系并持續(xù)改進其有效性；，增進顧客和相關(guān)方的滿意度；、健康安全運行控制，實施污染預防和職業(yè)健康安全保護，提高環(huán)境績效和安全績效。 支持文件Q/ 《人力資源控制程序》Q/ 《設(shè)施和環(huán)境控制程序》人民電器集團有限公司人力資源文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/2 人力資源 總則 建立并保持人力資源控制程序，對公司與QEO管理體系有關(guān)的所有人員進行培訓，使其能夠勝任本職工作。人力資源部負責對人員能力進行評估和總結(jié)，各職能部門配合實施。評估的具體措施可以通過考試考核、實際操作和人民電器集團有限公司人力資源文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2收集有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制的信息等。針對專用設(shè)施可在產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃中確定，或在適用時的質(zhì)量計劃和管理方案中闡明。 支持性文件 Q/ 《設(shè)施和環(huán)境控制程序》人民電器集團有限公司工作環(huán)境文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1 工作環(huán)境 公司在進行一體化管理體系策劃時，應確定和管理為達到產(chǎn)品或運行控制符合要求所需的工作環(huán)境，通常包括：照明、通風、衛(wèi)生、噪聲等要求以及適宜的溫度、濕度要求和工作方法、安全規(guī)則等。 針對每項特殊工作環(huán)境要求，可在產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃時確定，或在質(zhì)量計劃和管理方案中闡明。 支持性文件 Q/ 《設(shè)施和環(huán)境控制程序》人民電器集團有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/17 產(chǎn)品與運行控制 公司將“過程”管理的原則用于所有的運行和活動，并對其進行控制。這些過程和子過程是相互影響，相互聯(lián)系的。人民電器集團有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程與運行控制的策劃文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/2 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程與運行控制的策劃體系中心和技術(shù)研發(fā)中心負責組織相關(guān)部門對產(chǎn)品實現(xiàn)與環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制實施策劃，并對生產(chǎn)和服務提供的主要過程及對關(guān)鍵的運行活動進行控制，確保質(zhì)量方針、目標、指標和環(huán)境方針、目標、指標以及職業(yè)健康安全方針、目標、指標的實現(xiàn)。 職責、作業(yè)文件；、職業(yè)健康安全這行控制的方案。 過程及運行控制范圍：生產(chǎn)過程、動力運行、機具設(shè)備維修、物資運輸、作業(yè)環(huán)境、污染物預防治理及風險控制等。 過程及運行控制內(nèi)容要求；，對環(huán)境和健康安全進行控制；、重大風險有關(guān)崗位嚴格執(zhí)行相關(guān)程序和作業(yè)文件；，對特殊過程和與重要環(huán)境因素、重大風險有關(guān)的崗位人員進行專業(yè)技能、環(huán)境運行控制和安全作業(yè)培訓；，對產(chǎn)品生產(chǎn)進行技術(shù)指導；，如特殊/關(guān)鍵工序；，保存監(jiān)測記錄、發(fā)現(xiàn)不符合向有關(guān)部門匯報，并制定糾正措施；，要制定有關(guān)的程序并及 人民電器集團有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程與運行控制的策劃文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2時通知給相關(guān)方。 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程及相互間的關(guān)系產(chǎn)品實現(xiàn)是一項有序的過程與子過程，這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程（或是幾個過程）的輸入，而這些過程和子過程是相互聯(lián)系、相互影響的，也可能是復雜的。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司應充分了解、掌握顧客的要求和期望，提高公司誠信度；（包括顧客的要求和公司自行的確定的要求）得到規(guī)定；（如口頭定單或電話），顧客的要求在接受前得到確認；、法規(guī)要求（如產(chǎn)品標準、安全性、環(huán)保性能等）。 銷售公司組織合同的評審，并負責收集、保管評審的相關(guān)資料，技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、生產(chǎn)部等相關(guān)職能部門參加評審。 合同履行中，如顧客提出較大合同更改要求及其他變更情況，由銷售公司組織相關(guān)部門對顧客沒有形成文件的變更內(nèi)容進行確認，確認后進行評審，并確保相關(guān)文件得到修改，修改后的合同文件，由銷售公司及時發(fā)至有關(guān)職能部門及顧客。 顧客溝通 公司從以下幾方面對顧客或外部相關(guān)方的溝通作出有效安排，以實施持續(xù)改進。 溝通內(nèi)容，了解相關(guān)方包括內(nèi)部員工和外部相關(guān)方的意見和要求，顧客投訴抱怨的處理，對供方和合同方等可望施加影響的因素或信息進行調(diào)查，員工代表參與；（特別注意緊急狀態(tài)下的信息）；（對關(guān)鍵質(zhì)量特性和重要環(huán)境因素、重大危險源的控制監(jiān)測要引以重視）；對涉及重大質(zhì)量影響或重要環(huán)境因素、重大危險源的外部投訴應予以處理，并記錄其決定；；；。 支持性文件Q/ 《信息交流和溝通控制程序》Q/ 《與顧客有關(guān)過程控制程序》人民電器集團有限公司設(shè)計和開發(fā)文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/2 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃 設(shè)計和開發(fā)項目的來源:、科研機構(gòu)、技術(shù)優(yōu)勢企業(yè)進行的產(chǎn)、學、研合作項目；；、信息的收集與分析；。 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計和開發(fā)輸入包括內(nèi)容：、性能及技術(shù)指標、新材料、新工藝要求； 、法規(guī)要求；；。 設(shè)計和開發(fā)的輸出 設(shè)計和開發(fā)輸出應形成文件、并進行驗證和批準，其內(nèi)容包括：；、生產(chǎn)和服務提供信息；；。 設(shè)計和開發(fā)評審 在設(shè)計和開發(fā)的適當階段應對策劃的內(nèi)容進行系統(tǒng)的評審，以確保：；，并提出必要的措施。 設(shè)計評審完成后，對評審結(jié)果及應采取的必要措施應記錄、保存。設(shè)計驗證可采用試驗、計算、評審比較的方法進行。 設(shè)計和開確認 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定要求或預期使用要求，應依據(jù)設(shè)計和開發(fā)的策劃要求對其進行確認。采用產(chǎn)品鑒定會形式進行，對設(shè)計和開發(fā)確認的結(jié)果及采取的措施應記錄存檔。對更改的內(nèi)容要進行充分論證和審批。已通過“3C”認證的產(chǎn)品涉及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、主關(guān)鍵件、特性參數(shù)的變更，須報中國質(zhì)量認證中心批準。 采購部是物資采購管理的主管部門,負責組織對物資供方的評價、選擇和管理。計量檢驗合格證、校準證有責任人簽字和日期方可有效。 特殊工種的培訓，必須選擇經(jīng)國家或有關(guān)權(quán)威機構(gòu)進行資格認可合格的培訓機構(gòu)進行定期培訓，培訓證書有培訓機構(gòu)公章和日期方可有效。如：設(shè)備、關(guān)鍵材料、安全防護用品等；B類——一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補的物資；如：墊圈、堅固件等；C類——輔助物資：如：膠水、套管、周轉(zhuǎn)箱、小型工具等；：對產(chǎn)品進行抽樣檢驗，派人現(xiàn)場考察、調(diào)查、試用等方式；：對供方的資質(zhì)情況，供貨能力、財務能力和產(chǎn)品質(zhì)量等進行調(diào)查，由生產(chǎn)部填寫“合格供方調(diào)查、評價表”；若采購的物資屬強制性產(chǎn)品認證范疇，供方的產(chǎn)品應通過“3C”認證，方可推薦為合格供方。 采購信息 采購信息（如采購訂單或采購合同）依據(jù)擬采購產(chǎn)品的具體情況，對采購要求作出適當?shù)囊?guī)定包括：、等級或其他準確標識的方法；、圖樣、檢驗規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)要求；、程序、過程、設(shè)備和對供方人員資格的要求；、環(huán)境、職業(yè)健康安全或其他管理體系標準的名稱、編號和版本。 采購文件、采購計劃、采購合同、采購清單組成，技術(shù)資料與生產(chǎn)計劃是采購計劃的編制依據(jù)；，經(jīng)理批準，物資采購人員組織實施； 采購產(chǎn)品的驗證；，公司或其顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在采購合同中說明驗證的安排，以及產(chǎn)品的放行方式；、測試、外觀、提供合格證明文件等方式。e.“3C”認證關(guān)鍵元器件和材料檢驗和定期確認檢驗按《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗》執(zhí)行。為確保滿足合同的要求，公司應建立并保持《生產(chǎn)（運行）過程控制程序》、《監(jiān)視和測量控制程序》、《環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序》、《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》等。，通過質(zhì)量檢測項目和質(zhì)控點對特殊過程采用過程確認，對于重大質(zhì)量變化、重要環(huán)境因素變化、重大危險源變化，由體系中心按照《環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序》、《危險源辨識、風險控制程序》組織評審、制定有效措施，由生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間實施； 規(guī)定產(chǎn)品交付放行的辦法、交付的方式和相關(guān)的手段，并規(guī)定產(chǎn)品交付后，進行產(chǎn)品安裝技術(shù)指導及對顧客滿意度信息的反饋。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制要求人民電器集團有限公司生產(chǎn)和服務提供與運行控制文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/4，規(guī)定操作規(guī)程；，對特殊過程的操作人員進行必要的培訓；；、環(huán)境和職業(yè)健康安全隱患制定預防措施；、保留監(jiān)測記錄、發(fā)現(xiàn)不符合項向有關(guān)部門通報，制定糾正措施；，含有可標識的重要環(huán)境因素及危險，要制定有關(guān)的程序、要求并通知給供方和合同方；，及時檢修，保證設(shè)備的正常運行。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 總則、質(zhì)管部、車間對生產(chǎn)和服務提供過程的確認。 特殊過程（工序）、線圈浸漆、互感器澆注、防爆器材壓鑄、噴型。 標識和可追溯性在物資采購、驗證、生產(chǎn)、交付的各階段，做好污染物防治標識、安全標識、產(chǎn)品標識，確保產(chǎn)品生產(chǎn)全過程具有可追溯性，是保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有,人民電器集團有限公司生產(chǎn)和服務提供與運行控制文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/4效環(huán)節(jié)。 污染物防治標識有：標簽、標牌、劃分區(qū)域、記錄等 安全標識有：警示標牌、劃分區(qū)域、記錄等。 監(jiān)視和測量狀態(tài)對監(jiān)視和測量狀態(tài)標識進行控制，以防止不合格品或未經(jīng)監(jiān)視和測量的產(chǎn)品被放行和非預期使用。 顧客財產(chǎn) 總則 為確保顧客財產(chǎn)充分發(fā)揮其使用價值提供保證。要求交接的實物財產(chǎn)當面清點造冊，檢查質(zhì)量狀況（必要時可通過檢測確認），確保其與質(zhì)量標準要求的符合性，做好交接記錄，履行雙方簽章確認手續(xù)。 顧客財產(chǎn)的搬運、貯存、保護 顧客提供的實物設(shè)備、材料的搬運、貯存、。人民電器集團有限公司生產(chǎn)和服務提供與運行控制文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：4/4 產(chǎn)品防護 總則為確保產(chǎn)品的符合性提供防護。 搬運 搬運要選擇適當?shù)陌徇\工具，運用適宜的搬運方法，保護零部件、半成品、成品等在搬運過程中不受損壞。 貯存 零部件、半成品、成品按其防護要求實施貯存，具備必要的貯存環(huán)境條件和設(shè)施條件，并采取有效的管理措施，防止損壞、失效或誤用。 防護由作業(yè)人員采取措施進行產(chǎn)品防護，直到產(chǎn)品交付驗收。 質(zhì)管部（計量室）負責監(jiān)視和測量裝置的控制，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，建立檢定和校準計劃，及時委外送檢定部門進行檢定或校準，對檢定、校準狀態(tài)做出明確標識，并保存校準和驗證結(jié)果的記錄。 在使用監(jiān)視和測量裝置時由具有一定資格的操作人員進行調(diào)整或必要時再調(diào)整，防止可能使測量結(jié)果失敗，保證測量結(jié)果的正確性。 做好監(jiān)視和測量裝置的日常維護，確保在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。必要時，確定需要重新檢測的范圍并重新進行檢測。對該裝置進行重新校準、修理或報廢。 支持性文件Q/ 《監(jiān)視和測量控制程序》人民電器集團有限公司測量、分析和改進文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/18 測量、分析和改進 為確保產(chǎn)品、過程和一體化管理體系的符合性及改進，公司明確規(guī)定對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以及對污染預防治理和職業(yè)健康安全運行和活動的關(guān)鍵特性和環(huán)境、職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視測量，并通過數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應用、糾正和預防措