【正文】 并對報告人員進行適當回復(fù)。現(xiàn)場查看抽查記錄 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)月度檢查評價. 按既定計劃、職能分工每月帶隊對高風(fēng)險以上危險點和薄弱環(huán)節(jié)進行抽查、督辦。. 每月安委會上根據(jù)檢查情況及職能部門匯報，進行安全風(fēng)險管控和績效保持工作的分析、評價，布置下月重點及改進目標。查看記錄 企業(yè)每年至少開展一次自評 自評機制. 每年開展安全風(fēng)險管控體系建設(shè)合格自評工作。. 確定合格自評準則、范圍、和方法。. 公布自評報告。做好活動記錄。. 檢查、判定安全風(fēng)險管控程序及合格評審工作是否符合預(yù)定安排和本規(guī)范要求；是否得到了恰當?shù)膶嵤┖捅３帧Σ槌龅膯栴}要以不符合項通知單的形式發(fā)到責(zé)任部門，并規(guī)定整改期限。. 在報告中明確問題與不足，并制定、落實進行糾正與預(yù)防所采取的措施。 . 跟蹤及檢查整改措施的進展。查看自評報告 管理評審與持續(xù)改進：持續(xù)適宜、充分性和有效性. 每年一次。. 主要負責(zé)人、管理者代表及相關(guān)部門負責(zé)人、合格自評組長等參加。. 分析、總結(jié)企業(yè)風(fēng)險管控目標、指標的實現(xiàn)程度。. 一年度管理評審的后續(xù)整治、改進措施的執(zhí)行及完成情況。查看會議文件和記錄 跟進行動. 公布評審報告。 . 跟蹤及檢查決策和行動的進展。表 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價表安全檢查表分析（）評價記錄序號檢查項目（子系統(tǒng)或部件）標準功能功能失效或不滿足（危害因素）可能導(dǎo)致的后果（危害特征）現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風(fēng)險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施（記錄受控號）風(fēng)險點： 崗位： 設(shè)備名稱： №：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 注：①班組織評估，設(shè)備設(shè)施主人評估，班組技術(shù)員審核，班長批準，安全員監(jiān)督執(zhí)行并報安監(jiān)部匯總； ②較大風(fēng)險以上評估由車間以上組織評估，逐級審核批準、安監(jiān)部監(jiān)督執(zhí)行并報匯總。表 風(fēng)險點檢查項目標準評價級別風(fēng)險分級不符合標準情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施設(shè)施、部位、場所、區(qū)域批準：審核：填報人：設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控統(tǒng)計清單填報單位： 填報時間：年月日注：本表逐級填報匯總，企業(yè)安監(jiān)部負責(zé)匯總企業(yè)整體風(fēng)險點管控清單并上報附錄 作業(yè)條件危險性分析法“”“”是一種用于生產(chǎn)作業(yè)和生產(chǎn)區(qū)域安全風(fēng)險的半定量評估方法。注:當所選定風(fēng)險評估對象“暴露率”與其評估關(guān)聯(lián)不緊密可忽落時，“”值可取“”， 風(fēng)險度。附錄 安全風(fēng)險評價判定準則 表 可能性（）基準值序號事故發(fā)生的可能性分值人員傷亡、設(shè)備損壞、生產(chǎn)中斷（大面積停電）、職業(yè)健康經(jīng)濟損失、環(huán)境污染如果危害事件發(fā)生，即產(chǎn)生最可能和預(yù)期的結(jié)果（）頻繁：平均每個月發(fā)生一次十分可能（）持續(xù)：平均每年發(fā)生一次可能（）經(jīng)常：平均每～年發(fā)生一次很少的可能性，據(jù)說曾經(jīng)發(fā)生過偶然：～年發(fā)生一次相當少但確有可能，多年沒有發(fā)生過很難：～年發(fā)生一次百萬分之一的可能性，盡管暴露了許多年，但從來沒有發(fā)生過罕見：幾乎從未發(fā)生過表 暴露率（）基準值 人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度序號人員傷亡、設(shè)備損壞、生產(chǎn)中斷（大面積停電）、環(huán)境污染 職業(yè)健康損害分值持續(xù)（每天許多次）暴露期大于倍的法定極限值經(jīng)常（大概每天一次）暴露期介于～倍法定極限值之間 有時（從每周一次到每月一次）暴露期在法定極限值內(nèi) 偶爾（從每月一次到每年一次）暴露期在正常允許水平和法定極限值之間 很少（據(jù)說曾經(jīng)發(fā)生過）暴露期在正常允許水平內(nèi) ．特別少（沒發(fā)生過，但有發(fā)生的可能性）暴露期低于正常允許水平表 后果（）基準值序號事故可能造成后果的嚴重程度分值分值人員傷亡造成死亡≥人；或重傷≥人；設(shè)備損壞造成設(shè)備或財產(chǎn)損失≥萬元；生產(chǎn)中斷造成較大以上電力安全事故；環(huán)境污染造成大范圍環(huán)境破壞；造成人員死亡；環(huán)境恢復(fù)困難；嚴重違反國家環(huán)境保護法律法規(guī)；職業(yè)健康損害造成～例無法復(fù)原的嚴重職業(yè)病；造成例以上很難治愈的職業(yè)??； 人員傷亡造成～人死亡；或重傷～人；設(shè)備損壞造成設(shè)備或財產(chǎn)損失在萬元到萬元之間；生產(chǎn)中斷造成一般電力安全事故；環(huán)境污染影響后果可導(dǎo)致急性疾病或重大傷殘，居民需要撤離；政府要求整頓；職業(yè)健康損害造成～例無法復(fù)原的嚴重職業(yè)??；造成～例以上很難治愈的職業(yè)病； 人員傷亡造成重傷～人； 設(shè)備損壞造成設(shè)備或財產(chǎn)損失在萬元到萬元之間；生產(chǎn)中斷造成內(nèi)控一般設(shè)備事故；環(huán)境污染影響到周邊居民及生態(tài)環(huán)境，引起居民抗爭；職業(yè)健康損害造成～例難治愈或～例可治愈的職業(yè)??；造成例以上與職業(yè)有關(guān)疾病； 人員傷亡造成輕傷人以上，生產(chǎn)中斷造成設(shè)備一類障礙； 設(shè)備損壞造成較大范圍的環(huán)境破壞，造成設(shè)備或財產(chǎn)損失在萬元到萬元之間；生產(chǎn)中斷造成設(shè)備一類障礙；環(huán)境污染周邊居民及環(huán)境有些影響，引起居民抱怨、投訴；職業(yè)健康損害造成～例可治愈的職業(yè)?。辉斐伞c職業(yè)有關(guān)的疾?。?人員傷亡造成輕傷～人；設(shè)備損壞造成設(shè)備或財產(chǎn)損失在萬元到萬元之間；生產(chǎn)中斷造成設(shè)備二類障礙；環(huán)境污染輕度影響到周邊居民及小范圍（現(xiàn)場）生態(tài)環(huán)境；職業(yè)健康損害造成～例與職業(yè)有關(guān)的疾病；造成～例有影響健康的事件；人員傷亡可能造成人員輕微的傷害（小的割傷、擦傷、撞傷）；設(shè)備損壞可能造成設(shè)備或財產(chǎn)損失在萬元以下；生產(chǎn)中斷造成設(shè)備異常；環(huán)境污染對現(xiàn)場景觀有輕度影響；職業(yè)健康損害可能造成～例有健康影響的事件。延誤工期低風(fēng)險建立“任務(wù)通知單”制度，提前書面通知。人身傷害，設(shè)備損壞一般風(fēng)險大型設(shè)備或技術(shù)難度較大的起重吊裝工作應(yīng)指定具備一定起重經(jīng)驗的專業(yè)起重工負責(zé)進行，并編制《起重作業(yè)指導(dǎo)書》或在文件包中詳細規(guī)定起重操作步驟及安全要求。人身傷亡、設(shè)備損壞重大風(fēng)險起重工、司索工等特種作業(yè)人員持證上崗；充分休息、保持旺盛精力，嚴禁帶病上崗作業(yè)。鋼絲繩斷股扭傷，設(shè)備限位失靈等缺陷，地基不牢等。在有效期內(nèi)。人員混雜，無警示、圍帶和監(jiān)護。環(huán)境狀況惡劣氣候，高壓電線，地下電纜等人員傷亡、設(shè)備損壞較大風(fēng)險在帶電高壓電線附近作業(yè)時，在作業(yè)前評估安全作業(yè)距離，并畫出限制區(qū)域。起吊指揮信號不明；斜牽斜掛；超負荷；捆扎不牢；吊物上有人；六級以上強風(fēng)等。指揮指揮混亂，操作人員無所是從。起吊完畢吊桿懸空、設(shè)備帶電、現(xiàn)場混亂人員傷害，設(shè)備損壞一般風(fēng)險起重設(shè)備使用完畢應(yīng)把吊鉤升至安全位置，收起吊桿，及時切斷電源，撤掉圍欄和警示，清理現(xiàn)場雜物，周圍設(shè)備設(shè)施恢復(fù)原狀注：①班組技術(shù)人員編制，車間安全員審核，車間主任批準，班組長監(jiān)督執(zhí)行，巡檢人確認打“√”。附錄（示范性附錄）崗位重大風(fēng)險告知牌崗位重大風(fēng)險告知牌區(qū)域名稱崗位名稱風(fēng)險點危害因素危害后果風(fēng)險等級控制措施應(yīng)急措施責(zé)任部門責(zé)任人注：①示范性附錄僅供參考，企業(yè)編制內(nèi)容應(yīng)包含但不限于