【正文】 合同，本公司銷售部銷售該車輛生產(chǎn)廠生產(chǎn)的系列轎車。 銷售部負責人根據(jù)《車顧客需求表》做《車輛需求計劃》報總經(jīng)理批準。 進貨檢驗及儲存 車輛到貨后，銷售部責成送車人員將車輛停放在汽車庫待檢區(qū)，并組織所購車型PDI員工按車輛生產(chǎn)廠提供《商品車PDI檢查表》內(nèi)容，對送到的車輛進行檢查，逐項檢查記錄，由PDI人員簽章。 車輛入庫后，庫管員按《整車倉儲管理規(guī)定》實施管理并按待售車型PDI規(guī)定時限通知PDI人員重新進行PDI檢驗。返修后，PDI人員重新進行PDI檢查，填寫《商品車PDI檢查表》合格后將車輛移入庫中，并將檢查結(jié)果記錄在《PDI檢查臺帳》中。一份交銷售部業(yè)務(wù)接待員備查。 銷售 銷售部業(yè)務(wù)接待員應統(tǒng)一著裝，佩帶標有姓名、職務(wù)的胸卡，按《服務(wù)規(guī)范》接待顧客，確認顧客要求，并與顧客簽定《購車合同書》對降價車輛，應詳細說明降價原因。一份交銷售部負責人審閱組織貨源。 業(yè)務(wù)接待員應陪同顧客交款，選車，顧客選好車后，與顧客共同確認車輛質(zhì)量并填寫《商品車發(fā)車檢驗單》與顧客共同簽字確認。 交付車輛顧客確認車輛交款后，有業(yè)務(wù)接待員陪同顧客對車輛進行交付檢查。交付檢查中如顧客對車質(zhì)量提出異議，業(yè)務(wù)接待員會同PDI人員對顧客所提異議項目進行檢驗如確屬不合格，由業(yè)務(wù)接待員填寫《不合格單》與顧客協(xié)商提出處理辦法并將處理結(jié)果填寫在《不合格單》上。行政部按考核結(jié)果確定需進行培訓人員，組織外部培訓或內(nèi)部培訓，并確保培訓合格后上崗。5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》。 《商品車PDI檢查表》。 《職工考核管理辦法》。 《車輛需求計劃》。 《維修申請單》。 《降價優(yōu)惠申請單》。 《購車合同書》。監(jiān) 視 和 測 量 裝 置 控 制 程 序目錄1 目的2 適用范圍3 職責4 程序5 相關(guān)文件6 記錄1 目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保監(jiān)視和測量裝置使用時與要求的測量能力一致，保證監(jiān)視和測量裝置具有滿足維修車輛的要求。3 職責 技術(shù)設(shè)備檢驗部a) 負責對監(jiān)視和測量裝置的校準，根據(jù)需要編制內(nèi)部校準規(guī)程；b) 負責對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置的跟蹤處理；c) 協(xié)助行政部對監(jiān)視和測量操作人員的培訓、考核。4 程序 監(jiān)視和測量裝置的采購及驗收根據(jù)本公司質(zhì)量管理過程所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量裝置，對其采購和驗證執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對監(jiān)視和測量裝置采購的管理規(guī)定。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識，由質(zhì)管部負責確認，技術(shù)設(shè)備檢驗部填寫《監(jiān)視和測量裝置一覽表》記錄本公司監(jiān)視和測量裝置的編號、名稱、校準周期、日期等并報質(zhì)管部備案，以便對其標識和可追溯性進行控制；b) 對于沒有國家標準的應規(guī)定用于校準的依據(jù)；c) 技術(shù)設(shè)備檢驗部負責監(jiān)視和測量裝置的發(fā)放。b) 對需進行內(nèi)部校準的裝置，技術(shù)設(shè)備檢驗部編制相應的《監(jiān)視和測量裝置內(nèi)部校準規(guī)程》由相關(guān)人員實施并填寫《監(jiān)視和測量裝置內(nèi)部校準記錄表》；c) 校準合格的裝置由技術(shù)設(shè)備檢驗部貼“合格標簽”并標識有效期；校準不合格的貼“不合格標簽”修理后重新校準，質(zhì)管部負責檢查驗證；d) 對于監(jiān)視和測量裝置中的計算機軟件在使用前進行校準，填寫《監(jiān)視和測量裝置內(nèi)部校準記錄表》。使用后進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)；b) 在使用監(jiān)視和測量裝置前，應按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準有效期內(nèi)；c) 監(jiān)視和測量裝置的校準、修理報廢應記錄在《監(jiān)視和測量裝置履歷卡》和一覽表內(nèi)。 監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)的控制a) 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，應停止檢測工作，并報告技術(shù)設(shè)備檢驗部，技術(shù)設(shè)備檢驗部根據(jù)檢驗記錄追查檢測產(chǎn)品流向，并評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定重新檢測的范圍并重新檢測。 監(jiān)視和測量裝置的環(huán)境要求監(jiān)視和測量裝置的使用環(huán)境應符合相應的技術(shù)文件規(guī)定，由行政部負責監(jiān)督檢查。 監(jiān)視和測量裝置使用過程中的相關(guān)文件按《文件控制程序》執(zhí)行。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。6 記錄 《監(jiān)視和測量裝置一覽表》。 《監(jiān)視和測量裝置內(nèi)部校準記錄表》。內(nèi) 部 審 核 控 制 程 序目錄1 目的2 適用范圍3 職責4 程序5 相關(guān)文件6 記錄1. 目的確定本公司產(chǎn)品、過程和體系與要求、程序和標準的符合程度及公司質(zhì)量管理體系文件的適用性和過程、程序的有效性，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系有效運行。3 職責 總經(jīng)理a) 總經(jīng)理選派有資格，能勝任工作的人員進行質(zhì)量審核活動，明確其責任；b) 批準本公司《年度內(nèi)審計劃》和《審核實施計劃》；c) 批準《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》。 質(zhì)管部負責《年度內(nèi)審計劃》的編寫，組織，協(xié)調(diào)，管理和監(jiān)督審核活動。4 程序 審核類型根據(jù)審核范圍，目標和內(nèi)容不同，確定出要實施審核的類型。 審核前的準備 由管理者代表推薦，經(jīng)總經(jīng)理任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員。 由內(nèi)審組長策劃并編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。分配有審核任務(wù)的審核員在審核開始前，必須做好準備。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前策劃的時間將內(nèi)審時間通知受審核部門，受審核部門如有異議，應在內(nèi)審前通知內(nèi)審組。由質(zhì)管部保留會議記錄如《內(nèi)審首次（末次）會議簽到表》，首次會議不宜過長。 現(xiàn)場審核a) 審核員按照《內(nèi)審檢查表》上的檢查項目逐項對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中對于暗示著存在問題的線索，即使不在檢查表之列，如果認為有必要也要進行檢查b) 內(nèi)審組長需召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，核實有異議項目。 審核報告a) 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，發(fā)出《不符合報告》給相關(guān)部門領(lǐng)導確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果；b) 審核組填寫《不合格分布表》，記錄不合格分布情況；c) 現(xiàn)場審核后在策劃的時間內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)審質(zhì)量體系審核報告》交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 末次會議a) 質(zhì)量體系審核結(jié)束后，審核機構(gòu)組織召開由公司領(lǐng)導、審核組全體成員、各主要職能部門負責人及有關(guān)人員參加的末次會議，由審核組長主持，質(zhì)管部作好會議記錄；b) 會議內(nèi)容包括：? 內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀《不符合報告》、《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》；? 提出完成糾正措施的要求及日期；? 由公司領(lǐng)導發(fā)言。本次內(nèi)審結(jié)果提交公司評審。 《管理評審控制程序》。 《審核實施計劃》。 《不符合報告》。 《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》。 《監(jiān)視和測量裝5 《監(jiān)視和測量裝置報廢一覽表》不 合 格 品 控 制 程 序目錄1 目的2 適用范圍3 職責4 程序5 相關(guān)文件6 記錄1 目的對采購、維修過程中的不合格品進行識別和控制，按規(guī)定進行標識、記錄、評價、隔離和處置，防止不合格品的非預期使用、安裝和交付。3 職責 技術(shù)設(shè)備檢驗部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 質(zhì)管部負責不合格品標識的監(jiān)督、檢查。 各相關(guān)部門配合對不合格品進行鑒定和評審。 進貨不合格品的識別和處理處理方式可采用讓步接收、退換貨等。其他采購物資出現(xiàn)不合格品時，由技術(shù)設(shè)備檢驗部協(xié)助驗證，填寫《不合格品報告》報相關(guān)部門負責人向供貨方辦理退賠手續(xù)。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收。 在維修服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格品 在車輛維修過程中，發(fā)現(xiàn)零配件不合格，經(jīng)技術(shù)設(shè)備檢驗部確認后，（索賠件由各站索賠員確認）由領(lǐng)料人退庫更換。 竣工車輛交付使用后，經(jīng)客戶使用在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)故障問題時，回廠重新檢修，經(jīng)技術(shù)設(shè)備檢驗部鑒定后，如確屬與上次維修項目有關(guān)的故障，則在原《任務(wù)委托書》復 修記錄中批注，下發(fā)車間返修。返工、返修后的車輛必須重新檢驗，并填寫相應的檢驗記錄。 客戶不同意讓步條件的，由各維修站負責人進行處理，各站維修車間負責人依據(jù)新的處理意見執(zhí)行。 質(zhì)管部負責對上述條款執(zhí)行過程標識的監(jiān)督、檢查及記錄的控制。 《維修服務(wù)提供控制程序》。6 記錄 《進貨驗證記錄》。 《索賠登記單》。 《任務(wù)委托書》。數(shù) 據(jù) 分 析 控 制 程 序目錄1 目的2 適用范圍3 職責4 程序5 相關(guān)文件6 記錄1 目的為了確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進，確保本公司質(zhì)量管理體系過程使顧客滿意。3 職責 質(zhì)管部a) 負責統(tǒng)籌公司對外、對內(nèi)相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析與處理；b) 負責統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用、批準、組織培訓及檢查統(tǒng)計技術(shù)的實施效果。4 程序 數(shù)據(jù)的來源 數(shù)據(jù)的外部來源a) 國家政策、法律法規(guī)、標準等；b) 市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)展方向；c) 供方及顧客的反饋及投訴等。 數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、文件、書面資料、電子媒體、聲像設(shè)備等方式。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理a) 質(zhì)管部依照相應規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、內(nèi)審結(jié)果，法律法規(guī)、標準等的信息并收集分析其結(jié)果；b) 各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集、傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合格項按《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》執(zhí)行；c) 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司總經(jīng)理或行政部組織處理；d) 其他內(nèi)部信息獲得者可用《數(shù)據(jù)處理單》反饋給質(zhì)管部處理。 數(shù)據(jù)的分析方法 為尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法 本公司基本統(tǒng)計方法的選擇a) 對于市場、顧客滿意程度，質(zhì)量、審核分析等一般采用《調(diào)查表》；b) 對于產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，當合格率在正?？刂品秶鷥?nèi)時可采用調(diào)查表法；當合格率低于質(zhì)量目標時，可采用排列圖、因果圖進行分析，找出主要的不合格項，分析原因，以便采用相應的糾正或預防措施；c) 對于過程的監(jiān)視和測量采用控制圖法；d) 根據(jù)產(chǎn)品類別及對質(zhì)量的影響，對產(chǎn)品的檢查采用相應的抽樣檢驗或100 %檢驗。質(zhì)管部對于檢驗和試驗制定了《統(tǒng)計抽樣規(guī)定》報管理者代表批準實施。 對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定a) 是否降低了不合格品率，并為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進質(zhì)量；b) 是否降低了成本，提高了利潤和工作效率及質(zhì)量水平。 各部門按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》對相關(guān)文件及統(tǒng)計記錄進行有效管理與控制。 《文件控制程序》。 《預防措施控制程序》。糾 正 措 施 控 制 程 序目錄1 目的2 適用范圍3 職責4 程序5 相關(guān)文件6 記錄1 目的本公司識別和評審質(zhì)量管理體系過程中的不合格和不合格產(chǎn)生的原因，并針對現(xiàn)有不合格的原因，采取適當措施，以防止不合格再次發(fā)生，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系不斷完善，保持其有效性。3 職責 總經(jīng)理負責批準《糾正措施處理單》中所采取的糾正措施。 行政部負責在出現(xiàn)環(huán)境問題時發(fā)出相應的《糾正措施處理單》并跟蹤驗證實施效果。 各相關(guān)部門負責實施相應的糾正措施。這些信息包括：a) 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過公司規(guī)定值時；b) 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；c) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；d) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；e) 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格時；f) 其他不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 針對不合格的原因分析、措施制定、實施與驗證 當質(zhì)量管理體系過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過公司規(guī)定時及管理評審中發(fā)現(xiàn)不合格和其他不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標或質(zhì)量管理體系文件要求的情況發(fā)生時，由質(zhì)管部確定責任部門，協(xié)同責任部門進行原因分析，制定出相應的糾正措施，責任部門負責執(zhí)行，質(zhì)管部負責跟蹤驗證實施效果。 當供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格時，相關(guān)部門將信息反饋質(zhì)管部，質(zhì)管部協(xié)同責任部門進行原因分析，并將原因分析結(jié)果通過相關(guān)責任部門通知供方，要求供方進行原因分析，并將糾正措施反饋給本公司相關(guān)部門，質(zhì)管部協(xié)同相關(guān)部門對其下一批次產(chǎn)品進行跟蹤驗證，執(zhí)行《采購控制程序》對供方控制的規(guī)定。 對于公司出現(xiàn)的重大環(huán)境污染或環(huán)境事故，由行政部負責定出責任部門，協(xié)同責任部門制定糾正措施并實施，行政部負責跟蹤驗證實施效果。 在糾正措施實施過程中，管理者代表負責配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。 由糾正措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。5 相關(guān)文件 《管理評審控制程序》。 《文件控制程序》。6 記錄 《糾正措施處理單》。 《統(tǒng)計抽樣規(guī)定》。2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系過程中為消除潛在的不合格所采取的措施。 管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)預防措施的實施及預防措施所需資源的配置。 各相關(guān)部門負責實施相應的預防措施。這些信息包括：a) 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計等；b) 以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；c) 糾正、預防措施執(zhí)行記錄；d) 服務(wù)質(zhì)量、維修過程、質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的不合格報告。 針對潛在不合格原因分析、預防措施制定、實施與驗證發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實時，根據(jù)潛在不合格問題的影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)管部確定責任部門，協(xié)同責任部門進行原因分析，制定出相應的預防措施，責任部門負責實施，質(zhì)管部跟蹤驗證實施效果。 在糾正措施實施過程中，管理者代表負責配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責任部門并監(jiān)督實施的過程。 由預防措施引起的對體系文件的任何修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。5 相關(guān)文件 《管理評審控制程序》。 《文件控制程序》。6 記錄 《糾正措施處理單》。45