【正文】 教育員工發(fā)現(xiàn)患病或可能患病的同事及時(shí)向上級(jí)報(bào)告49.患有疾病、開(kāi)放性損傷的人員必須調(diào)離工作崗位八去除蟲(chóng)害50.生產(chǎn)區(qū)無(wú)蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等蟲(chóng)害51.貯存庫(kù)無(wú)蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等蟲(chóng)害52.衛(wèi)生間無(wú)蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等蟲(chóng)害補(bǔ)充記錄:食品安全管理體系檢查表 （第一階段） 審核員： 審核日期： 年 月 日序號(hào)部門(mén)項(xiàng) 目符合不符合不適合本項(xiàng) FSMS工作組的組建1.工作組成員的分布在各個(gè)部門(mén)，責(zé)任分布均勻2.FSMS工作組中的各個(gè)部門(mén)的人員狀況，包括具備原料，生產(chǎn)設(shè)備、包裝、分發(fā)銷(xiāo)售人員3.FSMS工作組成員及其相關(guān)成員接受FSMS培訓(xùn)，特別是監(jiān)測(cè)CCPs的人員和管理FSMS的人員所進(jìn)行的培訓(xùn)產(chǎn)品和銷(xiāo)售描述4.加工區(qū)域加工的品種、加工工藝5.產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品組成和計(jì)劃6.描述的預(yù)期用途。驗(yàn)證程序19.驗(yàn)證過(guò)程20.驗(yàn)證采用的方法記錄21.規(guī)定的記錄類(lèi)型補(bǔ)充記錄:注：檢查結(jié)果在符合或不符合或不適合項(xiàng)欄目中打“√”。是否建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，與組織在食品鏈中的作用是否相適宜。人力資源食品安全小組和其他從事影響食品安全活動(dòng)的人員是否能夠勝任。各級(jí)人員的資格和能力。關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)、驗(yàn)證人員、記錄人員等基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境見(jiàn)GMP檢查記錄注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“√”。食品安全管理體系檢查表 （總體情況） （第一階段） 受審核區(qū)域： 審核員： 審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注123產(chǎn)品的流程圖是否包括以下內(nèi)容：a） 生產(chǎn)過(guò)程中所有步驟的次序和相互關(guān)系；b） 原料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；c） 源于組織之外的過(guò)程；d） 返工和循環(huán)點(diǎn)；e） 中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的放行點(diǎn)和污水的排放點(diǎn)食品安全小組是否通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)證流程圖的準(zhǔn)確性審核員核對(duì)流程圖的準(zhǔn)確性描述注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“√” 食品安全管理體系檢查表 受審核部門(mén)/區(qū)域： 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)： 審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注12345危害分析前是否收集了相關(guān)信息危害分析的識(shí)別和可接受水平在危害分析時(shí)，是否考慮：a) 特定操作的前后步驟；b) 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境；c) 在食品鏈中的前后關(guān)聯(lián)。 食品安全管理體系檢查表 （總體情況） （第一階段） 受審核區(qū)域： 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：， FSMS計(jì)劃的建立 審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注11234567操作性前提方案的建立詳細(xì)記錄見(jiàn)SSOP檢查表FSMS計(jì)劃FSMS計(jì)劃是否形成文件CCP的確定是否正確，有無(wú)遺漏關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值的確定是否可確保最終產(chǎn)品的安全危害不超過(guò)已知的可接受水平關(guān)鍵限值是否可測(cè)量關(guān)鍵限值確定的理由和依據(jù)是否充分監(jiān)視系統(tǒng)是否處于受控狀態(tài)超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施是否可查明不符合原因注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“√” 食品安全管理體系檢查表 受審核部門(mén)/區(qū)域： 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：， 不符合控制 審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注1234驗(yàn)證策劃是否規(guī)定了驗(yàn)證活動(dòng)的目的、方法、頻次和職責(zé)驗(yàn)證活動(dòng)是否包括a) 操作性前提方案b) 危害分析c) FSMS計(jì)劃d) 危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)e) 其他程序待以實(shí)施可追溯系統(tǒng)是否建立不合格品控制a) 常規(guī)不合格品處置b) 潛在不合格品處置c) 產(chǎn)品撤回注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“√”。食品安全管理體系檢查表 受審核部門(mén)/區(qū)域： 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)： 審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“√”