過程審核檢查表示例[幫助理解vda63條款-閱讀頁
2025-07-16 00:37本頁面
【正文】 2500件TX4系列產品余料，但該區(qū)域沒有劃定存放，沒有任何標識和管理人員，且采用包材進行防護3. 查二樓實驗室右側物料周轉區(qū)域，產品沒有任何防護，標識領取時沒有采用FIFO的原則4. 另外生產現場存在大量原材料，此時應做到日清日畢，每班結束后應指派專人保護，以防丟失或損壞，必要時可歸還倉庫。 針對各種原材料，要求的標識/記錄/放行是否到位？現場標識均能按照規(guī)定要求執(zhí)行 在量產過程中，是否對產品或者過程的變更開展了跟蹤和記錄？建立了變更的管控程序，且對變更的結果進行了追蹤驗證，并通知顧客變更的內容以獲取批準涉及工藝、圖紙變更的，相關的FMEA和CP的也隨之更新 ，是否在生產和檢驗文件中完整的給出了所有重要的信息？ 、進料檢驗崗位、電阻測試崗位、氣密性測試崗位以及關鍵崗位沒有形成統(tǒng)一的檢驗規(guī)范和作業(yè)規(guī)范，該工序的關鍵控制點、關鍵特性，檢驗頻次和不合格的應急措施等，沒有提供返工指導書，無法提供具體的法功條件和重新檢驗的條件、準則等現場未見控制計劃工程部10/30，并且設置數據進行了采集？對于設備故障停機，產品異常停線或者對過程開展改善措施的，都應該對該過程進行確認，放行控制計劃規(guī)定的過程工序首件檢驗，必須嚴格執(zhí)行，查現場IPQC過程檢驗表，不能體現控制計劃要求的檢驗頻次和檢驗數量？查現場未執(zhí)行連續(xù)生產的設備CPK統(tǒng)計分析，無法證明設備過程能力。R證明過程監(jiān)控能力滿足要求。正確的存放工具，裝置和檢驗工具？1生產現場的計量器具沒有規(guī)定的存放地點或者使用工具箱存放，只是隨意放在工作臺上，有丟失損壞的風險，同時現場的生產模具、治具等部分沒有標注使用狀態(tài)或者變更狀態(tài)，清潔度保管不到位，上面積灰嚴重，無人擦拭。針對顧客審核的不符合項制定專人負責改善，并取得一定改善效果，但是項目管理、特殊特性管理、檢驗/作業(yè)指導性文件改善項目沒有完善，是否滿足了客戶要求？查業(yè)務部對顧客要求的識別，確定了顧客對藍海電子的產品交付和過程控制能力的要求，工程部提供了顧客產品及生產過程的特殊特性對產品樣品的檢驗暫時未提供檢驗規(guī)范。工程部？，已超出部門績效指標，但未能提供分析改善措施。 是否保障了供貨？行政、生產、業(yè)務計劃未能提供具體有效的，針對性的應急計劃，例如（生產、設備、供方供貨、運輸交付、停電停水，火災等）行政、生產、業(yè)務，是否開展了缺陷分析，并且有效的落實了整改措施顧客投訴分析改善不全面，部分改善沒有將改善過程進行記錄（例如電子管進水，工程部改善工藝）對此改善沒有列入FMEA？針對故障件的分析，內部實施魚骨圖，柏拉圖的分析方式，對于顧客投訴，提供了8D報告作為回復針對內部故障，沒有制定質量報告，使用柏拉圖作為分析，也沒有制定改善措施，并培訓。2. 若不是心寬似海，哪有人生風平浪靜。用一些事情，總會看清一些人。既糾結了自己，又打擾了別人。4. 歲月是無情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。你必須努力，當有一天驀然回首時，你的回憶里才會多一些色彩斑斕，少一些蒼白無力。學習參
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