【正文】 責任的其它質(zhì)量控制資料； 項目總監(jiān)理工程師簽認：項目監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則、分包單位資質(zhì)審查意見、開工、復工報告審批意見、施工組織設(shè)計 、技術(shù)方案審批意見、質(zhì)量事故調(diào)查報告審批意見、分部工程、單位工程質(zhì)量檢驗評定資料、竣工 驗收文件以及其它項目監(jiān)理機構(gòu)的文件和指令； 項目總監(jiān)理工程師代表：在總監(jiān)理工程師授權(quán)下可以簽認除《監(jiān)理規(guī) 范》 條以外的項目監(jiān)理機構(gòu)的文件和指令； 專業(yè)監(jiān)理工程師和專業(yè)監(jiān)理師簽認：本專業(yè)分項工程驗收及隱蔽工程驗收記錄、監(jiān)理日記、進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件質(zhì)量情況和試驗結(jié)果審批意見； 監(jiān)理員簽認：旁站監(jiān)理記錄、現(xiàn)場原始質(zhì)量記錄和憑證、工藝過程、施工工序、加工制作的檢查記錄和檢查結(jié)果、承包 單 位投入工程項目的人力、材料、主要設(shè)備及其使用運行情況記錄； 各級監(jiān)理人員必須嚴格按職責簽認，不得任意代簽。 簽認應字跡清晰，日期正確，并按規(guī)定歸檔； 簽認者簽認的內(nèi)容必須真實并能夠追溯，由于簽認錯誤，簽認人必須承擔相應的行政、經(jīng)濟及法律責任。 監(jiān)理人員調(diào)動的資料交接工作制度 監(jiān)理人員在接到公司調(diào)動通知后，必須嚴格履行監(jiān)理工作與資料的交接手續(xù)； 調(diào)離本部的監(jiān)理人員必須向接替工作的監(jiān)理人員交清所應移交的工作和監(jiān)理資料； 移交的監(jiān)理資料需列清單，交接雙方必須在清單上簽字，并經(jīng)項目總監(jiān)簽字確認； 調(diào)動人憑交接清單辦理調(diào)動手續(xù)，外聘人員憑交接清單結(jié)算工資，未經(jīng)項目總監(jiān)確認，公司有關(guān)部 門不得辦理相關(guān)手續(xù)； 屬調(diào)動人所缺的監(jiān)理資料，必須在交接期間彌補齊全，資料不齊全的不得移交，接收人不能在交接清單上簽字，若 發(fā)生資 料不齊全而辦理交接手續(xù)由接收人承擔一切責任； 專業(yè)監(jiān)理工程師交接由總監(jiān)在場交接，總監(jiān)交接由單位領(lǐng)導或指定代表在場交接。 施工組織設(shè)計（施工方案）審查制度 工程開工前，施工單位應編寫施工組織設(shè)計，關(guān)鍵工程、重要工序施工前應編制施工方案，書面 報送監(jiān)理工程師審核； 監(jiān)理收到施工組織設(shè)計（施工方案）后組織由建設(shè)單位、施工單位參17 / 119加（必要時邀請設(shè)計單位參加）的審查會； 會議主要對施工組織設(shè)計如下方面進行審查： 質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系、 質(zhì)量保證體系、安全管理體系是否健全； 施工現(xiàn)場總體布置是否合理，是否有利于保證施工正常、順利地進行，是否有利于保證質(zhì)量，特別是要對場區(qū)的道路、防洪排水、材料堆放、給水和供電、主要垂直運輸機械設(shè)備 的布置等方面給予重視； 認真審查工程地質(zhì)特征及場區(qū)環(huán)境狀況，以及它們可能在施工中對質(zhì)量與安全帶來的不利影響，有無應對方案及針對性的保證質(zhì)量及安全的措施； 主要的施工組織、技術(shù)措施針對性、有效性和可操作性如何。 監(jiān)理根據(jù)會議情況編寫會議紀要，施工單位根據(jù)會議紀要對施工組織設(shè)計（施工方案）進行修改和補充； 施工單位將修改后的施工組織設(shè)計書面報監(jiān)理和業(yè)主各一份，監(jiān)理和業(yè)主共同對施工組織設(shè)計進行審批； 施工組織設(shè)計未經(jīng)審查，監(jiān)理將不批準開工報告，施工單位不得施工； 施工組織設(shè)計若分階段編制時，監(jiān)理工程師須分階段審核； 監(jiān)理工程師在施工過程中，應按經(jīng)過審批的施工組織設(shè)計（方案）對工程實施監(jiān)督管理； 施工組織設(shè)計審核意見必須由總監(jiān)簽發(fā)。18 / 119 開工報告審批制度 當單位工程的主要施工準備工作已完成時，承包人向監(jiān)理提出《工程開工報申表》，經(jīng)監(jiān)理工程 師現(xiàn)場核實后，由 總監(jiān)理工程師審批； 未經(jīng)監(jiān)理審批開工報告，承包人不得擅自開工； 開工報告報審時，承包人應同時報送工程項目的施工組織設(shè)計、特殊工種施工人員和管理人員的上崗證的復印件以及施工機械、施工工器具、試驗及測量用具的檢驗合格證等； 監(jiān)理工程師在接到開工申請報告后，應根據(jù)承包人所報送的附件材料進行核查確認，主要包括施工隊伍及人員資質(zhì)的審查；人員的到位情況；特殊工種、檢測試驗人員的上崗證 是否符合要求等； 工程所需的材料供應和質(zhì)量的審查； 施工用機械、設(shè)備等是否滿足施工需要； 審查復核測量基準點、工程測量控制網(wǎng)、 場地條件及施工通道等是否滿足施工需要。監(jiān)理人員對施工現(xiàn)場主要檢查以下內(nèi)容： 是否按照設(shè)計文件、施工規(guī)范和批準的施工方案施工； 是否使用合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備； 施工現(xiàn)場管理人員，尤其是質(zhì)檢人員、安 檢人員是否到崗到位； 施工操作人員的技術(shù)水平、操作條件是否滿足工藝操作求特種操作人員是否持證上崗； 施工環(huán)境是否對工程質(zhì)量產(chǎn)生不利影響； 已施工部位是否存在質(zhì)量缺陷； 現(xiàn)場安全設(shè)施是否齊全、完好； 施工操作人員是否遵守安全操作規(guī)程。 有下列情況之一的，監(jiān)理下達《監(jiān)理工程師通知單》：19 / 119 較嚴重的質(zhì)量缺陷和安全隱患； 未執(zhí)行國家強制性標準； 對監(jiān)理通知單置之不理或未按時回復的； 經(jīng)監(jiān)理檢驗質(zhì)量或安全設(shè)施不合格時。對監(jiān)理工程師所發(fā)備忘錄內(nèi)容所及部分工程量，監(jiān)理拒絕簽認； 發(fā)生下列情況之一的，監(jiān)理與業(yè)主協(xié)商后發(fā)出《工程暫停令》： 施工現(xiàn)場存在嚴重的安全隱患，經(jīng)監(jiān)理指出施工單位不予整改的； 施工中出現(xiàn)質(zhì)量異常情況，經(jīng)監(jiān)理提出后，施工單位未采取有效措施或措施不力未能扭轉(zhuǎn)的； 隱蔽工程或“ 停止點 ”工序未經(jīng)監(jiān)理確認合格，而擅自封閉或進入下道工序施工的； 已發(fā)生質(zhì)量事故遲遲未按監(jiān)理要求進行處理，或者是已發(fā)生質(zhì)量缺陷 或事故，如不停工則質(zhì) 量缺陷或事故將繼續(xù)發(fā)展的； 未經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理同意，擅自變更設(shè)計或修改圖紙； 使用的材料、構(gòu)配件不合格或未經(jīng)檢驗確認的； 擅自采用未經(jīng)設(shè)計院認可的代用材料的； 擅自使用未經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理認可的分包商進場施工的。取樣時需有施工單位人員參加； 由監(jiān)理人員和施工單位人員一起將受檢材料送至具備相應資質(zhì)的材料檢驗單位。 工序報驗制度 工程施工前，監(jiān)理與施工單位共同協(xié)商本工程施工中的“ 停止點”和“見證點”，并分別寫入監(jiān)理細則和施工單位上報的質(zhì)量計劃內(nèi)； 用于本工程的計量器具應通過監(jiān)理檢驗方可用于本工程； 對監(jiān)理和施工單位約定檢查的工序，施工單位應進行自檢，同時將自檢結(jié)果書面報監(jiān)理； 監(jiān)理工程師在收到報驗單后 48 小時內(nèi)組織復驗并回復； 對“停止點 ”工序和 隱蔽工程，未經(jīng)監(jiān)理同意，施工單位不得隱蔽或進入下道工序施工； 對“見證 點” 工序，監(jiān)理如無正當理由未進行檢驗或驗收，施工單位可進入下道工序施工，并以聯(lián) 系單形式報監(jiān)理和業(yè)主備案，監(jiān)理應同意施工單位自檢結(jié)果； 下列情況下施工單位不得進行工序報驗： 施工單位未自檢的工序； 按照規(guī)范要求尚未全部完成的工序； 質(zhì)量自檢不合格的工序。 工程變更審核制度 參與本工程建設(shè)的業(yè)主單位、設(shè)計單位、施工單位、 監(jiān)理單位均有權(quán)提出工程變更； 根據(jù)《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》第二十八條的規(guī)定，建設(shè)單位、施工單位、 監(jiān)理單位不得修改建 設(shè)工程勘察、 設(shè)計文件。否則，施工 單位應提出整改措施，經(jīng)設(shè)計單位簽認后，進行整改合格后方可驗收； 未經(jīng)查驗，即自行封閉、掩蓋或 進行下一道工序者，監(jiān)理人員有權(quán)責令停工，進行整改。監(jiān)理工程師在檢查工作中如發(fā)現(xiàn)施工單位不按施工規(guī)范和強制性條文施工或發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量缺陷，應及時記入監(jiān) 理日記，指明 質(zhì)量部位、問題及整改意見，限期糾正復驗，對較嚴重的質(zhì)量問題 或已形成隱患的問題， 應 由監(jiān)理工程師正式填寫《監(jiān)理工程師通知單》通知施工單位，施工單位應按要求及時做出整改，克服缺陷后通知監(jiān)理工程師復驗簽認。對工程質(zhì)量按施工驗收規(guī)范進行檢驗，按 質(zhì)量評定標準進行質(zhì)量評估。檢驗不合格時可發(fā)出《監(jiān) 理工程師通知單》，限期改正； 如施工單位不及時改正，情節(jié)較嚴重的， 監(jiān)理工程師可在報請總監(jiān)理工程師批準后，發(fā)出《工程 暫停令》，指令部分工程、 單項工程或全部工程暫停施工。 見證取樣的試塊、試件和材料送檢時， 應由施工單位填寫委托單，委托單上應有見證人員和送檢人員簽字； 施工單位應將加蓋檢測單位見證取樣檢測專用章的檢測報告報監(jiān)理備案。對重大的質(zhì)量事故和工傷事故，監(jiān)理單位應立即上報建設(shè)單位； 凡對工程質(zhì)量事故隱瞞不報，或拖延處理，或處理不當，或 處理結(jié)果未經(jīng)監(jiān)理單位同意的，對事故部分及受事故影響的部分工程應視為不合格，不予23 / 119驗工計價，待合格后，再補辦驗工計價； 施工單位應及時上報“質(zhì)量問題報告單” ，并應抄報建設(shè)單位和監(jiān)理單位各一份。 監(jiān)理工程師寫出《質(zhì)量事故處理報告》提交業(yè)主并上報有關(guān)主管部門。 監(jiān)理人員應監(jiān)督施工單位按照批準的進度計劃組織施工，監(jiān)理每月以月報的形式向業(yè)主報告各項工程實際進度與計劃進度比較情況和形象進度情況。認真做好監(jiān)理工作，不得造成由于監(jiān)理工作失誤引起的索賠事件； 索賠必須符合下列條件：24 / 119 出現(xiàn)有經(jīng)驗的承包商在投標時無法預見的不利自然條件和人為障礙造成施工費用的增加及工期延長； 由于設(shè)計變更而引起的額外費用增加及工期延長； 合同規(guī)定的其它由于非承包商自身原因造成的費用增加及工期延長； 必須符合程序與時效。（2）施工條件變化引起的簽證：A、在招 標文件中，提供的地質(zhì)勘察資料與施工過程中遇到的地質(zhì)條件不符，是一個有經(jīng)驗的承包商也無法預見的；B、在施工過程中遇到招標 文件中未明確的地下障礙物，包括文物、構(gòu)筑物、電纜、管道等。 索賠事件出現(xiàn)后，承包商應在合同規(guī)定的時間內(nèi)向總監(jiān)提交書面索賠意向報告及費用索賠申請表，同時報送業(yè)主，申 報 程序及格式符合規(guī)定； 監(jiān)理工程師應及時收集索賠有關(guān)資料，以合同為依據(jù)認真審核索賠報告，本著公正、科學、求實的原則進行及時評估，經(jīng)與業(yè)主協(xié)商同意后確認索賠金額，由總監(jiān)簽發(fā)《工程費用索賠報審表》； 費用索賠批準后，承包商應按正常支付程序辦理費用索賠的支付； 難度較大或數(shù)額較大的索賠事宜，項目總監(jiān)應提請項目法人代表或項目總工召集或邀請有關(guān)人員予以會商，確定審批意見，以減少失誤； 由業(yè)主提出的反索賠要求，監(jiān)理工程師同樣應公正、求實的予以協(xié)調(diào)，提供旁證，力求圓滿解決。 無監(jiān)理批準的《工程款支付申請表》，業(yè)主將不支付工程進度款。會議紀要應由項目監(jiān)理機構(gòu)負責起草，并經(jīng)與會各方代表會簽； 工地例會應包括以下主要內(nèi)容：（1）檢查上次例會議定事項的落實情況，分析未完事項原因；（2）檢查分析工程項目進度計劃完成情況，提出下一階段進度目標及其落實措施；（3）檢查分析工程項目質(zhì)量狀況，針對存在的質(zhì)量問題捉出改進措施；（4）檢查工程量核定及工程款支付情況，檢查分析上周工地安全生產(chǎn)狀況，提出改進措施；（5）解決需要協(xié)調(diào)的有關(guān)事項；（6）其他有關(guān)事項。 技術(shù)交底制度 監(jiān)理工程師督促、協(xié)助組織設(shè)計單位向施工單位進行施工設(shè)計圖紙的全面技術(shù)交底（設(shè)計意圖、施工要求、質(zhì)量標準、技 術(shù)措施），并根據(jù)討論決定的事項做出書面紀要交設(shè)計、施工單位執(zhí)行； 對于重要分部監(jiān)理工程師在審查圖紙、施工方案、進度計劃后，根據(jù)工程實際情況對相關(guān)施工人員進行交底； 監(jiān)理工程師督促施工方技術(shù)部門，做好設(shè)計圖紙、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案的技術(shù)交底，檢查 施工方技術(shù)交底情況。對重大安全事故以及其他緊急情況，應及時向監(jiān)理和業(yè)主報告。施工 單位向監(jiān)理發(fā)送的報審、報批、 報驗、申請等各類資料有監(jiān)理簽署意見后，一份 監(jiān)理留存，其余返 還施工 單位； 施工單位報驗資料采用江蘇省現(xiàn)場監(jiān)理第四版表式。 工程竣工驗收制度 當工程項目全部完成，在承包人對工程進行內(nèi)部驗收合格后，業(yè)主組織有關(guān)單位進行正式竣工驗收前，監(jiān)理單位應對工程進行預驗收； 竣工預驗收的依據(jù)是批準設(shè)計文件（包括設(shè)計變更）、有關(guān)的設(shè)計、施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗收標 準合同及協(xié)議文件等； 竣工驗收前，承包人應在內(nèi)部驗收合格的基礎(chǔ)上編制好竣工交接文件，填寫《單位/分部工程竣工 報驗單》，向 監(jiān)理單位提出預驗收申請。 通過工程現(xiàn)場實地驗收及對各項文件資料審查，找出不足之處，并督促承包人及時進行整改。由項目總監(jiān)理工程師負責實施； 工程保修責任期內(nèi)每半年回訪一次，發(fā)生質(zhì)量問題不受時間限制，得到信息后，應及時趕赴現(xiàn)場調(diào)查了解情況，并與施工單位及時取得聯(lián)系，落 實保修責任，研究維修方案； 保修施工期期間，項目監(jiān)理應遵循監(jiān)理程序繼續(xù)履行監(jiān)理職責； 公司在收到用戶維修通知后，應隨時轉(zhuǎn)告項目總監(jiān)，七日內(nèi)落實施工單位保修。 監(jiān)理工作總結(jié)制度 監(jiān)理工作結(jié)束時，項目總監(jiān)應向業(yè)主和公司法人代表提供監(jiān)理工作總結(jié)。B、工程在回訪保修期間應 提供的服務(wù)，各承建 單位通 訊聯(lián)系方式，工程在使用中對業(yè)主提出的建議或忠告。D、監(jiān)理酬金收取結(jié)算說明。 監(jiān)理總結(jié)文字要簡潔、扼要、說明問題，經(jīng)驗詳細 敘述，教訓要深刻剖析； 監(jiān)理工作總結(jié)應在工程竣工驗收合格后一月內(nèi)完成，經(jīng)項目全體監(jiān)理人員討論，并由項目總監(jiān)簽 章，送法人代表核準后移交業(yè)主或歸檔保存； 項目監(jiān)理機構(gòu)內(nèi)部管理制度 監(jiān)理機構(gòu)工作會議制度 組織協(xié)調(diào)的主要任務(wù)是：項目各方及人際間的關(guān)系協(xié)調(diào)、項目各方分工與配合的協(xié)調(diào)和項目實施中人、財、物、技術(shù)、管理等方面的協(xié)調(diào)； 工地會議是施工階段組織協(xié)調(diào)工作的一種重要形式，分第一次工地會議、定期工地例會、專題會議三種形式； 工地會議由總監(jiān)或受其委托的總監(jiān)代表主持。（6）總監(jiān)理工程師介紹監(jiān)理規(guī)劃的主要內(nèi)容；（7）研究確定各方在施工過程中參加工地例會的主要人員，召開工地例會周期、地點及主要議題；（8）明確監(jiān)理工作的例行程序，并提出有關(guān)表格和說明，確定工地例會的時間、地點及程序；（9）檢查討論其它與開工條件有關(guān)事項。 專題會議是為了解決工程實施過程中的突發(fā)事件召開的會議，對發(fā)生的問題及時提出糾正意見； 監(jiān)理月報制度監(jiān)理部在每月底或下月初應提供三份月報，其中一份提交建設(shè)單位，一份交公司辦公室，另一份監(jiān)理部