【正文】 ；d) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；e) 發(fā)生質(zhì)量策劃的更改時(shí)，保持策劃輸出的文件受控和一致；f) 準(zhǔn)備和整理質(zhì)量記錄等?！杜c顧客有關(guān)的過程控制程序》，對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。a) 營業(yè)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場相關(guān)信息，對顧客要求進(jìn)行識別，明確產(chǎn)品的要求。 顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求； 產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，本公司應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)和環(huán)保的要求，使本公司的產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求；a) 評審管理營業(yè)部負(fù)責(zé)確定顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對顧客詢價(jià)連同本公司附加要求進(jìn)行評審，報(bào)價(jià)，并與顧客溝通。評審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，確保合同履行符合顧客要求。 產(chǎn)品要求得到規(guī)定（包括顧客的要求和本公司附加要求）； 本公司 已具備保證履行合同或訂單義務(wù)的能力；c) 評審本公司對詢價(jià)的評審，由總經(jīng)理結(jié)合本公司成本經(jīng)營情況，作出報(bào)價(jià)。d) 評審記錄營業(yè)部負(fù)責(zé)記錄對詢價(jià)和訂單的評審結(jié)果以及在評審中提出的跟蹤措施。a） 本公司與顧客溝通的職能部門為總經(jīng)理、營業(yè)部，具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案。c） 溝通內(nèi)容：《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。） 本公司以《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》策劃并控制產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。 參與設(shè)計(jì)和開發(fā)不同部門之間的接口，以確保有效溝通和明確職責(zé)分工。本公司應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的的輸入，并保持記錄，這包括：a）功能和性能的要求；b）適用的法律、法規(guī)要求（如安全性、環(huán)保等）； c）來自以往同類設(shè)計(jì)的適用數(shù)據(jù)；d）其它任何在設(shè)計(jì)和開發(fā)中的不可缺少的要求。評審中應(yīng)特別注意那些不完整的、含糊或矛盾的要求，應(yīng)與提出者一起澄清和解決。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：a）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b）給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，如驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)、方法、驗(yàn)收人員資格及其他條件；d）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。參與評審的人員，應(yīng)包括被評審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段相關(guān)的職責(zé)部門的代表。a）為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。a）實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)，確保設(shè)計(jì)輸出的產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期用途的要求或規(guī)定的使用要求。b）確認(rèn)的結(jié)果和隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。包含對材料、方法及交付產(chǎn)品變更的影響評估。b）變更評審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤或措施應(yīng)予以記錄。a) 采購部對供方進(jìn)行評價(jià)并選擇合格的供方實(shí)施采購；b) 品管部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。b) 評價(jià)與選擇供方對本公司提供配套產(chǎn)品或服務(wù)的供方應(yīng)進(jìn)行評價(jià)，記錄被選定的合格供方的評價(jià)結(jié)果，對現(xiàn)有合格供方應(yīng)按其提供符合要求的產(chǎn)品持續(xù)保障能力進(jìn)行定期評價(jià)，當(dāng)已被選定為合格的供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問題時(shí)，本公司應(yīng)采取措施以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求，實(shí)現(xiàn)對供方品質(zhì)的動(dòng)態(tài)管理。b） 對于不同的采購產(chǎn)品要適當(dāng)?shù)販?zhǔn)備不同的采購信息，主要包括： 適當(dāng)時(shí)應(yīng)對供方提出程序、過程、設(shè)備批準(zhǔn)要求以及人員資格、本公司資質(zhì)和質(zhì)量管理體系的要求。b） 采購的物資按照規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證，必須符合采購合同的要求。：《采購控制程序》為了確保各類產(chǎn)品的質(zhì)量符合經(jīng)識別的顧客要求，本公司編制《PMC管理程序》，對相關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效的控制。控制的因素包括本公司產(chǎn)品形成、放行、調(diào)試、交付和交付后服務(wù)的各階段中有關(guān)人員、設(shè)施、產(chǎn)品特性參數(shù)、測試方法、采購物資、工作環(huán)境等。 本公司應(yīng)確認(rèn)哪些輸出結(jié)果不能在其隨后測量和監(jiān)視得到驗(yàn)證的過程，且應(yīng)包括那些過程缺陷只有在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)的任何過程。本公司應(yīng)在相關(guān)生產(chǎn)運(yùn)作程序里確認(rèn)下列特殊過程的作業(yè)。（試驗(yàn)）狀態(tài)的控制及所有需追溯的場合。a) 質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識和使用要求，并進(jìn)行實(shí)施和控制；b) 品管部負(fù)責(zé)制定各類產(chǎn)品的標(biāo)識方法（包括產(chǎn)品件號、圖號等），并監(jiān)督實(shí)施；c) 標(biāo)識的范圍：供方提供的產(chǎn)品，顧客提供的產(chǎn)品，加工過程產(chǎn)品和成品。a) 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量投訴問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等），應(yīng)對本公司的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行追溯。防止不同類別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用、誤用，對產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時(shí)進(jìn)行追溯。（如原材料、零部件、設(shè)備、設(shè)施、包裝材料、檢測用設(shè)備儀器等），以及相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)。營業(yè)部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品要求向顧客索取、接受工作所需的材料或資料。品管部負(fù)責(zé)對顧客提供的資料、材料進(jìn)行驗(yàn)證。為保證各類產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品要求和符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，對顧客提供的資料、材料應(yīng)進(jìn)行控制，各職能部門在產(chǎn)品實(shí)施過程中應(yīng)執(zhí)行下列規(guī)定：a) 無需歸還的顧客提供的材料或資料由公司按有關(guān)規(guī)定處理或歸檔；b) 顧客提供的資料、材料按規(guī)定若要?dú)w還時(shí)，應(yīng)做好復(fù)印存檔工作后予以歸還，并應(yīng)在歸還時(shí)做好簽收記錄。本條款適用于本公司所有與生產(chǎn)有關(guān)的物料和產(chǎn)品的防護(hù)控制。、交付各個(gè)過程中負(fù)責(zé)保護(hù)好規(guī)定的標(biāo)識。、包裝方式儲存應(yīng)體現(xiàn)出對產(chǎn)品質(zhì)量防護(hù)措施，當(dāng)顧客對包裝有特殊要求時(shí)，必須按照顧客的要求進(jìn)行包裝，防護(hù)。、防護(hù)工作，防止產(chǎn)品錯(cuò)用、丟失和損壞。顧客對包裝、交付的要求信息，由營業(yè)部負(fù)責(zé)傳遞。，對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行追蹤處理。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b) 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行標(biāo)識，以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定；c) 應(yīng)防止發(fā)生可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；d) 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲存期間防止損壞或失效；儲存和校準(zhǔn)場所應(yīng)保持適宜的環(huán)境；e) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，除對這些設(shè)備和任何影響到的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，還應(yīng)對其以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)并予以記錄；f) 用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)對其是否滿足預(yù)期的使用要求的能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)重新進(jìn)行確認(rèn)。公司應(yīng)根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所認(rèn)定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，應(yīng)對這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作）按以下要求加以規(guī)劃，確保它們在程序規(guī)定的條件下進(jìn)行。b) 在程序中規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。a） 行政部人事課指定人員負(fù)責(zé)識別各崗位、各職位人員對環(huán)境意識、環(huán)保知識、環(huán)境法律法規(guī)以及具體環(huán)保技能的培訓(xùn)要求，并按《人力資源控制程序》實(shí)施具體培訓(xùn)工作，使每位員工都樹立環(huán)保意識，自覺控制日常環(huán)境行為。c） 環(huán)境管理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、復(fù)制及發(fā)放、使用、修改和作廢，按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制。公司各類危險(xiǎn)品廢棄物主要包括廢油、油抹布、廢電池、廢日光燈管等，由行政部總務(wù)課指定人員負(fù)責(zé)在指定安全地點(diǎn)收集，定期由行政部總務(wù)課送有資質(zhì)的單位分類處理。f） 行政部總務(wù)課負(fù)責(zé)接待政府環(huán)保部門、消防部門的各類檢查、監(jiān)測，并將檢查、監(jiān)測不合格的事項(xiàng)通報(bào)管理者代表，并按照《改進(jìn)控制程序》規(guī)定實(shí)施。h） 環(huán)境管理體系運(yùn)行中對環(huán)境行為的監(jiān)控應(yīng)按《環(huán)境行為監(jiān)測和控制程序》規(guī)定實(shí)施。：《環(huán)境管理體系運(yùn)行控制程序》：《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，公司應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序及相關(guān)文件予以評審與修訂。：《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》8測量、分析和改進(jìn)，采取有效的措施加以解決，并進(jìn)一步提高持續(xù)改進(jìn)的效能，本公司策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：a) 證實(shí)產(chǎn)品符合顧客要求；b) 保證質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合性；c) 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效性的改進(jìn)。、過程和體系的不合格信息，并對不合格加以分析，評價(jià)提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。a) 營業(yè)部對顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并就本公司是否已滿足其要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量和客觀評價(jià)。c) 收集信息的內(nèi)容 顧客需求的變化； 營業(yè)部應(yīng)制定顧客滿意程度的評價(jià)方法； e) 支持性文件：《與顧客有關(guān)的過程控制程序》a） 質(zhì)量和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核是質(zhì)量和環(huán)境管理體系自我完善機(jī)制的重要活動(dòng)，本公司通過內(nèi)部審核，收集有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合性和有效性的信息，作為對質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的評價(jià)。c） 內(nèi)部審核策劃管理者代表根據(jù)上年度質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行策劃，確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本公司規(guī)定每年至少對全公司各部門進(jìn)行一次全面、完整的內(nèi)部審核。 內(nèi)部審核的方法根據(jù)情況采用集中式或滾動(dòng)式。審核員的選擇應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不可以審核自己部門的工作。 《內(nèi)部審核報(bào)告》由內(nèi)審小組討論通過，內(nèi)審組長審核簽字，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由有關(guān)部門制訂糾正措施，并在限定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)。g） 支持性文件：《內(nèi)部審核程序》各類產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，為了確認(rèn)和保持每一個(gè)過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力，本公司對各類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程規(guī)定了監(jiān)視和測量方法。公司每年結(jié)合管理評審，評審質(zhì)量管理體系的適用性、充分性、有效性。b) 品管部按照程序的要求，負(fù)責(zé)對各階段的產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 半成品由操作人員完成自檢，然后交質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)行下一步工作，未經(jīng)通過不得流入下一道工序。 環(huán)境監(jiān)視和測量公司應(yīng)建立并保持程序，對下述方面作出規(guī)定并予以實(shí)施：a） 對有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性，規(guī)定監(jiān)測和測量的頻次、項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和方法；b） 環(huán)境績效的測量； c） 有關(guān)的運(yùn)行控制；d） 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)符合情況的信息收集與統(tǒng)計(jì)；e) 有關(guān)法律法規(guī)遵循情況的評價(jià)時(shí)間與方法；f) 監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)及相應(yīng)記錄。：《金型生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》、《成形生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》、《組立生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》、《監(jiān)視和測量控制程序》、《環(huán)境行為監(jiān)測和控制程序》(不符合項(xiàng))控制本公司制訂《不合格品控制程序》，規(guī)定對不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品進(jìn)行識別、控制的要求和方法，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付顧客。b) 相關(guān)責(zé)任部門對不合格品進(jìn)行處置?！侗O(jiān)視和測量控制程序》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。，本公司應(yīng)針對不合格造成的后果采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。b） 出現(xiàn)不符合情況，負(fù)責(zé)任部門必須對不符合發(fā)生的原因進(jìn)行調(diào)查，針對實(shí)際和潛在的原因，及時(shí)采取糾正措施，消除影響。d） 鼓勵(lì)員工提出糾正和預(yù)防措施，有關(guān)部門及人員積極受理，認(rèn)真采納合理、有效的建議。f） 任何旨在消除已存在和潛在不符合的原因的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)；g） 對于糾正與預(yù)防措施引起的對程序文件的任何更改，公司均應(yīng)遵照實(shí)施并予記錄；：《不合格品控制程序》，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析，以證實(shí)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，并識別可能實(shí)施的改進(jìn)。a) 外部信息 外部檢查的結(jié)果及反饋； 相關(guān)方（如顧客、供方等）的反饋及投訴等。 日常工作記錄，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況，內(nèi)審與管理評審報(bào)告等； 緊急信息，如突發(fā)事故等；c) 通過數(shù)據(jù)分析，為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價(jià)提供如下信息： 產(chǎn)品滿足顧客要求的符合性； 采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況；、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是圍繞產(chǎn)品特性提高、質(zhì)量和環(huán)境管理體系改善和過程完成的高效率展開的，本公司制訂《改進(jìn)控制程序》，采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。a) 本公司對于不合格（不符合）及時(shí)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，使質(zhì)量和環(huán)境管理體系不斷完善，并保持持續(xù)改進(jìn)。b) 糾正措施的實(shí)施采取以下步驟： 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； 確定并實(shí)施所需的糾正措施； 評審糾正措施的有效性。a) 本公司對體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中存在的潛在不合格進(jìn)行分析，確定、制訂并實(shí)施所需的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 確定不合格及其原因； 確定和實(shí)施所需的措施；c) 通過預(yù)防措施的制訂和實(shí)施，使本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系更加完善，并促進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)改