【正文】 量管理體系的其它要求相一致。 a)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，并具體負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備和策劃和實(shí)施； b)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程、采購過程和外包過程的策劃和實(shí)施； c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃和實(shí)施。包括：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審、顧客溝通。包括：采購過程、采購信息和采購產(chǎn)品的驗(yàn)證； c)生產(chǎn)和服務(wù)提供?！a(chǎn)品工藝流程圖中進(jìn)行識(shí)別和確定。即識(shí)別產(chǎn)品的質(zhì)量特性，其目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，并能滿足顧客和法律、法規(guī)的要求； b)過程的實(shí)現(xiàn)。 與顧客有關(guān)的過程 a)總經(jīng)理組織與顧客有關(guān)過程的管理；朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)Q/CXZ01012010版 本頁 次第22頁 b)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)識(shí)別和確定產(chǎn)品有關(guān)要求； c)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)主持產(chǎn)品要求的評(píng)審； d)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)同顧客進(jìn)行溝通； e)各相關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施與顧客有關(guān)過程的控制。，包括： a)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括交付和交付后的活動(dòng)； b)顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或經(jīng)預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； c)本企業(yè)確定的任何附加要求，包括法律和法規(guī)要求. 評(píng)審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：在投標(biāo)、接受合同或訂單之前），并應(yīng)確保： a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)在顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c)與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； d)本企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求； e)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部填寫合同修改通知單并應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求； f)評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄。 本組織對(duì)此過程進(jìn)行了刪減。 a)企業(yè)控制采購過程，控制方式和程度應(yīng)取決于對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響；b)本企業(yè)對(duì)采購產(chǎn)品過程分A、B二個(gè)類別進(jìn)行管理。評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 a)企業(yè)對(duì)采購的驗(yàn)證所必要的活動(dòng)加以識(shí)別，并予以實(shí)施； b)本公司對(duì)采購產(chǎn)品的任何驗(yàn)證要求，均應(yīng)以具有法律效力的文件予以規(guī)定； c)當(dāng)企業(yè)或顧客提出在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購信息中對(duì)要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)Q/CXZ01012010版 本頁 次第24頁 a)生產(chǎn)各歸口負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的調(diào)度和監(jiān)督工作，并具體負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制工作，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制，產(chǎn)品防護(hù)的控制； b)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程確認(rèn)工作； c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的設(shè)施控制； d)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的控制； e)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付后的服務(wù)控制； f)各相關(guān)部門按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施控制。對(duì)確定的關(guān)鍵、特殊過程，要進(jìn)行過程確認(rèn)。應(yīng)對(duì)特殊程進(jìn)行控制a) 對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等直接影響的工序。質(zhì)量易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生比較多的工序。d)產(chǎn)品的加工質(zhì)量不能通過生產(chǎn)后的質(zhì)量檢驗(yàn)確定，需在使用中才能發(fā)現(xiàn)的?？刂苾?nèi)容和要求包括： a)按規(guī)定，在生產(chǎn)動(dòng)作的全過程使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品； b)針對(duì)測(cè)量和監(jiān)視要求，對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； c)法律、法規(guī)要求、合同規(guī)定或顧客要求有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。無論產(chǎn)品處本組織內(nèi)生產(chǎn)處理階段，還是成品完成送至與顧客約定的地點(diǎn)由顧客接收，對(duì)產(chǎn)品均負(fù)有防護(hù)的責(zé)任。 a)建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)（如包裝標(biāo)識(shí)）； b)提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備，防止在生產(chǎn)和服務(wù)提供及交付搬遷驗(yàn)證時(shí)損壞產(chǎn)品；c)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客要求包裝產(chǎn)品，重點(diǎn)在于有利于產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存時(shí)的防護(hù)； d)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在貯存期間應(yīng)提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，采購有效的管理控制措施，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用； e)保護(hù)、防銹、防丟失、防混裝和防錯(cuò)漏等。、驗(yàn)證、保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞，應(yīng)報(bào)告顧客； 測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的控制 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，必須識(shí)別和控制所需的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備。 a)識(shí)別需實(shí)施的測(cè)量以及對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的測(cè)量物監(jiān)視設(shè)備實(shí)施有效控制； b)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的使用和控制應(yīng)確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致； c)測(cè)量設(shè)備應(yīng)： （1）對(duì)照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的設(shè)備，定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。 d)監(jiān)視設(shè)備應(yīng)： （1）監(jiān)視測(cè)量設(shè)備依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢定，確保其滿足監(jiān)視能力； （2）發(fā)現(xiàn)不滿足監(jiān)視能力時(shí)，評(píng)價(jià)其以往結(jié)果的有效性并采取糾正措施。 測(cè)量和監(jiān)視 將顧客滿意程序作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的方法之一,以此來衡量所建立質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域. a)經(jīng)營(yíng)部是顧客滿意測(cè)量的歸口控制部門； b)其它相關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施顧客滿意測(cè)量的工作。: a) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)； b) 顧客對(duì)售后服務(wù)的評(píng)價(jià)； c）顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望； d) 顧客對(duì)產(chǎn)品售價(jià)的評(píng)價(jià)。如定期召開座談會(huì)邀請(qǐng)顧客代表參加收集意見，派代表人員上門征求顧客意見。 應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審核,以確定質(zhì)量管理體系是否符合所確定的持續(xù)安排和質(zhì)量管理體系的要求。 a)企業(yè)建立并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，以對(duì)內(nèi)部審核過程實(shí)施有效的控制； b)基于擬審核“活動(dòng)和區(qū)域狀況和重要程度以及以往的審核結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。審核由與從事受審核活動(dòng)夫直接責(zé)任的人員進(jìn)行； c)程序文件可包括實(shí)施審核，確保審核獨(dú)立性，記錄結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)的要求； d)管理者應(yīng)對(duì)審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正措施； e)跟蹤措施包括對(duì)糾正措施實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)文件編號(hào)Q/CXZ01012010版 本頁 次第29頁 a)測(cè)量和監(jiān)視的過程： 質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程； b)測(cè)量和監(jiān)視的方法 采用統(tǒng)計(jì)測(cè)量過程的特性或過程能力及審核的方法測(cè)量和監(jiān)視過程能力； c)測(cè)量和監(jiān)視應(yīng)定期進(jìn)行，當(dāng)過程出現(xiàn)異常時(shí)隨時(shí)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視； d)當(dāng)過程未能達(dá)到預(yù)定目的時(shí)，應(yīng)采取糾正措施。 a)技術(shù)質(zhì)量部是產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視和策劃和實(shí)施部門，具體實(shí)施采購產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中形成的產(chǎn)品和向顧客交付的最終產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視； b)產(chǎn)品過程的相關(guān)部門按規(guī)定參與產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視。 b)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視的實(shí)施 （1）產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視以采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)施； （2）產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視按策劃形成的文件規(guī)定實(shí)施。 d)特許放行的要求 除非得到有關(guān)授權(quán)人員以及顧客的批準(zhǔn)（合同規(guī)定時(shí)），否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品。 a)技術(shù)質(zhì)量部是不合格品控制的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄并組織不合格品評(píng)審； b)相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品和隔離，參加評(píng)審并招待評(píng)審、處置結(jié)論。 a)按規(guī)定識(shí)別和控制活動(dòng)的方法，對(duì)不合格品實(shí)施標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、處置； b)不合格品的評(píng)審必須由技術(shù)質(zhì)量部組織并進(jìn)行，評(píng)審的結(jié)果涉及糾正、讓步、報(bào)廢、拒收。 c)對(duì)返工、返修的產(chǎn)品必須再次驗(yàn)證； d)對(duì)不合格品的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施，包括所獲得的讓步予以記錄； e)當(dāng)交付和顧客開始使用本企業(yè)產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，企業(yè)針對(duì)不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?數(shù)據(jù)分析朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)文件編號(hào)Q/CXZ01012010版 本頁 次第31頁 確定收集和分析適當(dāng)?shù)淖C據(jù),以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評(píng)價(jià)可以實(shí)施的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn). a)技術(shù)質(zhì)量部是收集和分析數(shù)據(jù)過程的歸口管理部門； b)各相關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施數(shù)據(jù)的收集和分析活動(dòng)。 （2）相關(guān)過程的記錄,包括:第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全部過程。 c)收集到的數(shù)據(jù)要進(jìn)行歸納、整理，以利于分析。 a)顧客滿意或不滿意； b)與顧客要求的符合性，包括法律、法規(guī)要求； c)過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取糾正措施和預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d)供方的信息； e)與已確定的量化目標(biāo)比較，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性，并確定改進(jìn)的方向。 a)本公司堅(jiān)持對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)； b)持續(xù)改進(jìn)可利用如下信息內(nèi)容實(shí)現(xiàn)。 為了消除不合格品的原因,防止不合格品再發(fā)生,必須采取并有效控制糾正措施。 a)企業(yè)建立并實(shí)施《糾正措施控制程序》，以便對(duì)糾正措施實(shí)施有效的控制； b)糾正措施的實(shí)施要求： （1）評(píng)審不合格品（包括顧客投訴）； （2）確定不合格品原因； （3）評(píng)價(jià)確定不合格品不再發(fā)生的措施的需求； （4）確定和實(shí)施所需的糾正措施；（5）記錄所采取措施的結(jié)果；朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)文件編號(hào)Q/CXZ01012010版 本頁 次第33頁 （6）評(píng)審所采取的糾正措施。 為識(shí)別預(yù)防措施消除潛在不合格品的原因,防止不合格品發(fā)生,必須有效地控制預(yù)防措施. a)管理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施的實(shí)施管理； b)技術(shù)質(zhì)量部是預(yù)防措施控制的歸口部門； c)其它各部門按規(guī)定實(shí)施預(yù)防措施。 c)預(yù)防措施的現(xiàn)狀輸入管理評(píng)審。2. 《質(zhì)量手冊(cè)》由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)起草，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。4. 《質(zhì)量手冊(cè)》受控版本蓋有“受控”章，確保與質(zhì)量有關(guān)部門和人員，擁有受控版本。6. 《質(zhì)量手冊(cè)》需要更改，由修改人申請(qǐng)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，以換頁方式進(jìn)行修改，并注明修改次數(shù)。8. 《質(zhì)量手冊(cè)》未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得供給外部人員使用，轉(zhuǎn)抄和復(fù)印。10. 《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容的解釋權(quán)歸總