【正文】 預(yù)防措施△▲△○○●○○記 錄△△▲●○○○內(nèi)部審核▲△△○●○○○管理評(píng)審▲△△○●○○○說明： ▲:主管領(lǐng)導(dǎo)。 ●:主管部門。xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：管理職責(zé)第29頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 主管領(lǐng)導(dǎo)要素號(hào) ISO18001 部 門 標(biāo)準(zhǔn)要素名 稱總 經(jīng) 理副總經(jīng)理工程師工 程 部行 政 部技 術(shù) 部市 場(chǎng) 部財(cái) 務(wù) 部總要求▲△△○●○○○安全方針▲△△○●○○○危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃△▲△○●○○○法律與其他要求△▲△○●○○○目標(biāo)與指標(biāo)▲△△○●○○○管理方案▲△△○●○○○組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)▲△△○●○○○能力、培訓(xùn)和意識(shí)▲△△○○●○○協(xié)商與交流▲△△○○○●○文 件△▲△○●○○○文件控制△▲△○●○○○運(yùn)行控制△△▲○●○○○應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△△▲○●○○○績(jī)效檢測(cè)△▲△○●○○○事故事件不符合糾正與預(yù)防措施△▲△○○●○○記 錄△△▲●○○○內(nèi)部審核▲△△○●○○○管理評(píng)審▲△△○●○○○說明： ▲:主管領(lǐng)導(dǎo)。 ●:主管部門。xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：管理職責(zé)第30頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日、協(xié)商為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性,必須加強(qiáng)內(nèi)外信息的溝通和協(xié)商。(2)行政部負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系信息的溝通和協(xié)商。(4)行政部、技術(shù)部、工程部負(fù)責(zé)與其上級(jí)主管部門的信息溝通及內(nèi)部員工反映問題的協(xié)商。(6)全體員工應(yīng)參與職業(yè)健康安全方面的協(xié)商與討論。代表全體員工反映有關(guān)職業(yè)健康安全問題。員工應(yīng)參與職業(yè)健康安全方針和程序的制定、評(píng)審；參與改善作業(yè)場(chǎng)所、健康安全狀況的討論；參與事故的處理等；——獲取更新法律法規(guī)及其它要求的信息，并及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。工程部應(yīng)在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面與相關(guān)方進(jìn)行有效的溝通：——與上級(jí)主管部門溝通，出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，并及時(shí)傳達(dá)上級(jí)的文件；xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：管理職責(zé)第31頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日——相關(guān)方對(duì)環(huán)境的要求及反饋；——相關(guān)方對(duì)職業(yè)健康安全的要求；——外部相關(guān)方信息的接收、文件形成和答復(fù)。《信息交流程序》對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行定期評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、有效性和充分性，并改進(jìn)體系。(2)總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審。(4)各部門具體落實(shí)管理評(píng)審的改進(jìn)指令。行政部根據(jù)總經(jīng)理指令制訂管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，提前一周下發(fā)，組織有關(guān)部門對(duì)管理評(píng)審輸入材料進(jìn)行準(zhǔn)備，包括：(1)審核結(jié)果(第一方、第二方、第三方審核結(jié)果)；(2)客戶及相關(guān)方的反饋，包括客戶、相關(guān)方滿意度的測(cè)量、與客戶、相關(guān)方溝通的結(jié)果、客戶、相關(guān)方投訴(質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全)；(3)過程的業(yè)績(jī)及公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程的符合性，包括：公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程及其過程的測(cè)量和監(jiān)視；(4)質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及其適宜性；(5)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求的遵循情況；xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：管理職責(zé)第32頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日(6)上次管理評(píng)審跟蹤措施；(7)面對(duì)變化的條件和信息，可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變更； (8)預(yù)防和糾正措施狀況；(9)事故、事件的調(diào)查及處理情況；(10)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的建議。管理評(píng)審的輸出結(jié)果應(yīng)形成管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，其包括以下方面有關(guān)決定和措施：(1)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)：包括方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理體系的其它要素的修正；(2)與客戶要求有關(guān)公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程改進(jìn)；(3)資源需求；(4)評(píng)審結(jié)論。《管理評(píng)審程序》。(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)所需資源的配備。(3)行政部負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配。(1)人力資源；(2)信息：相關(guān)信息、網(wǎng)絡(luò)信息等；(3)基礎(chǔ)設(shè)施：工程施工的相關(guān)作業(yè)設(shè)備、各類監(jiān)測(cè)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施、健康安全設(shè)施、通訊設(shè)施等；(4)軟件：管理、技術(shù)文件；(5)工作環(huán)境：辦公區(qū)域、工程施工區(qū)域；(6)資金。為保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效實(shí)施，應(yīng)使承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員具備相應(yīng)的能力，對(duì)工作在每一相關(guān)職能和層次的員工都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)；特別是從事對(duì)工程和服務(wù)質(zhì)量有影響和可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響以及與重要危險(xiǎn)因素相關(guān)的崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)。(2)行政部是人力資源的管理部門，負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配，人員上崗考核及提出培訓(xùn)需求。xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：資源管理第34頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日《人力資源管理程序》。由行政部制定工作標(biāo)準(zhǔn)和考核標(biāo)準(zhǔn)，具體見《各級(jí)各類人員崗位職責(zé)》?！|(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)。并負(fù)責(zé)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施配備的管理與控制。(3)工程部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理?！秲x器設(shè)備管理程序》為實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量的符合性，滿足公司員工、客戶及相關(guān)方的要求，應(yīng)對(duì)公司區(qū)域內(nèi)的環(huán)境和衛(wèi)生加以控制。(2)工程部是工作環(huán)境的主管部門,負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境防范治理和監(jiān)督檢查。(4)各部門負(fù)責(zé)控制本單位的工作環(huán)境的管理。,確保消滅不安定隱患。、火災(zāi)、設(shè)備損壞及職業(yè)病的現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理?！吨伟脖Ｐl(wèi)制度》xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：實(shí)施和運(yùn)行第36頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日為實(shí)現(xiàn)公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程，保證滿足客戶要求和法律法規(guī)要求，應(yīng)對(duì)公司公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃。(2)工程部是公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程策劃的主管部門,負(fù)責(zé)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃。，確定過程順序流程，規(guī)定服務(wù)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：(1)工程和服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求；(2)針對(duì)工程施工確定過程、文件和資源的需求；(3)工程要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及工程的接收準(zhǔn)則；(4)為實(shí)現(xiàn)過程及其工程滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；(5)；(6)在策劃實(shí)現(xiàn)的同時(shí)，要策劃環(huán)境管理、污染預(yù)防、職業(yè)健康安全管理和事故預(yù)防。(1)工程開工前應(yīng)作技術(shù)交底，使相關(guān)人員熟悉并按規(guī)定的方法操作；(2)應(yīng)使用合適的施工設(shè)備和監(jiān)視測(cè)量裝置，按規(guī)定加以維護(hù)，滿足工作需要；(3)工程現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境應(yīng)符合要求，適于操作與保證人員和設(shè)備安全；(4)必要的過程按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量特性和過程參數(shù)的監(jiān)視并記錄；(5)確定工程施工中特殊過程、關(guān)鍵過程并在相應(yīng)技術(shù)文件中規(guī)定要求，并予以控制?！肚逑捶?wù)策劃管理程序》《清洗服務(wù)工作實(shí)施及過程控制程序》xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：實(shí)施和運(yùn)行第37頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日為滿足客戶要求和法律法規(guī)要求，公司應(yīng)對(duì)客戶規(guī)定的要求予以確認(rèn)；對(duì)與工程有關(guān)要求的評(píng)審和與客戶溝通進(jìn)行控制。(2)市場(chǎng)部是與客戶有關(guān)的過程的主管部門,負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)與工程有關(guān)的要求進(jìn)行確定、評(píng)審及與客戶溝通?！杜c客戶有關(guān)的過程管理辦法》。(1)評(píng)審時(shí)機(jī)：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改前；(2)評(píng)審對(duì)象；——標(biāo)書、合同及合同修改；(3)合同(口頭協(xié)議)評(píng)審后應(yīng)確保；——對(duì)已識(shí)別的產(chǎn)品要求得到理解；——對(duì)星系服務(wù)要求形成文件的規(guī)定；——公司有能力滿足規(guī)定要求；——評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施記錄應(yīng)予保存；——當(dāng)工程要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保合同等相關(guān)文件得到修改，并及時(shí)傳遞到相關(guān)部門，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 客戶的溝通(1)溝通的目的；xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：實(shí)施和運(yùn)行第38頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日——為確?？蛻艉拖嚓P(guān)的法律法規(guī)要求得到滿足，應(yīng)建立與客戶溝通的渠道；——充分與準(zhǔn)確地掌握客戶對(duì)公司的工程質(zhì)量的滿意程度的信息，作為監(jiān)視和測(cè)量客戶滿意以及實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入；(2)溝通方式：形式可以是口頭、問卷、電話、電子郵件、傳真、通信等；(3)溝通的內(nèi)容：——信息——問詢、合同的處理，包括對(duì)其的修改；——客戶的反饋(4)溝通的時(shí)間：——工程開工之前；——工程施工過程中；——工程竣工后。為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足客戶要求并對(duì)采購產(chǎn)品和服務(wù)中已標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)進(jìn)行管理，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品采購進(jìn)行有效控制。(2)工程部負(fù)責(zé)工程分包方的管理控制；(3)工程部負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證,并負(fù)責(zé)對(duì)材質(zhì)單確認(rèn)的檢查。(1)根據(jù)滿足公司采購要求的能力評(píng)價(jià)，應(yīng)優(yōu)先選擇環(huán)境、職業(yè)健康安全管理好，遵守相關(guān)法律法規(guī)的供方，經(jīng)認(rèn)定后確定合格供方，并編制合格供方名錄，每年應(yīng)重新評(píng)價(jià)一次，確定本年度的合格供方；(2)采購必須在合格供方范圍內(nèi)實(shí)施；xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：實(shí)施和運(yùn)行第39頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日(3)建立合格供方檔案，保存評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施記錄；(4)對(duì)供方服務(wù)控制的類型和程度取決于采購產(chǎn)品供方的服務(wù)對(duì)公司清洗服務(wù)質(zhì)量的影響、對(duì)保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染、消除和降低職業(yè)健康安全危險(xiǎn)的影響。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)向供方通報(bào)服務(wù)有關(guān)的環(huán)境和健康安全要求。驗(yàn)證的方式、地點(diǎn)和內(nèi)容取決于采購產(chǎn)品特點(diǎn)和對(duì)公司產(chǎn)品的影響程度，驗(yàn)證活動(dòng)包括以下內(nèi)容：——驗(yàn)證方式：公司內(nèi)部驗(yàn)證、公司在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、客戶在公司現(xiàn)場(chǎng)或在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，并規(guī)定驗(yàn)證的實(shí)施過程和放行準(zhǔn)則；——驗(yàn)證內(nèi)容：根據(jù)采購文件要求并按采購合同和有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定逐項(xiàng)實(shí)施檢查驗(yàn)證。(2)驗(yàn)證由授權(quán)人員(或小組)實(shí)施，并規(guī)定不合格產(chǎn)品處置權(quán)限。詳見《采購管理辦法》。xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：實(shí)施和運(yùn)行第40頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日(1)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程的施工、環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的管理。(3)工程部是公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程的標(biāo)識(shí)和可追溯性的主管部門，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的管理和可追溯性的控制。(5)工程部負(fù)責(zé)環(huán)境設(shè)施及安全防護(hù)裝置的控制。清洗服務(wù)提供的控制范圍包括產(chǎn)品的形成、放行、交付和適用的交付后活動(dòng)等各階段，包括施工準(zhǔn)備、施工、檢驗(yàn)、驗(yàn)收、交付和服務(wù)等全過程。由設(shè)計(jì)輸出中獲得特性和主要技術(shù)指標(biāo)及輸出文件，如施工圖紙和施工說明書、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范等； (2)必要時(shí)，依據(jù)實(shí)現(xiàn)過程策劃()、與服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審()，編制相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書，如操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)范等； (3)對(duì)施工中使用的設(shè)備要定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保過程能力； (4)獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置。(6)規(guī)定公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程和工程竣工驗(yàn)收的過程控制及交付和交付后的技術(shù)服務(wù)活動(dòng)。過程確認(rèn)主要是指特殊過程的確認(rèn)，包括對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行控制：(1)當(dāng)服務(wù)過程的輸出不能經(jīng)濟(jì)地或不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，或僅在服務(wù)已交付后缺陷才變得明顯的過程，稱為特殊過程。確保這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力；(2)針對(duì)具體情況規(guī)定確認(rèn)的安排：xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：實(shí)施和運(yùn)行第41頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日——過程鑒定。對(duì)所用施工設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)，保持其過程能力；對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格評(píng)定；——操作者使用有關(guān)方法和程序(如操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書)；——保持設(shè)備認(rèn)可、人員資格或過程能力鑒定記錄；——過程的再確認(rèn)。