【正文】 裝物庫 存情況，消耗定額情況，每月組織編制下月進貨采購計劃，送主管審批，總經理批準，以便合理采購物資 ,確保供應及時 ,減少不必要的庫存。 零星物資的采購 ,需求部門必須依存量管理標準、用料預算，參酌庫存情況， 事先填寫 “零星物資采購請購單 ”， 注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、詢價情況及注意事項，經部門主管審核 ,送業(yè)務部核準按排采購。 采購合同應明確物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝形式、品質驗收標準、等級、提供檢驗合格證、交貨期、交貨地點、運輸方式、運費承擔、付款方式、發(fā)生品質問題處理、違約責任等內容。 物資采購進廠后 ,有關部門必須進行入廠驗證或驗收 ,確保物資采購品質 ,具體按《原輔材料采購驗證制度》執(zhí)行。 2 適用范圍 適用于本公司產品生產各關鍵品質控制點的控制 。 生產工人負責 關鍵 品質控制點關鍵限值要求進行認真操作和控制，并負責生產周圍環(huán)境衛(wèi)生的清理、清洗工作。 人事部負責對 關鍵 品質控制點生產環(huán)境進行監(jiān)督檢查。 [2] 包裝工序操作按《生產工藝操作作業(yè)指導書》有關規(guī)定進行操作；包裝環(huán)境衛(wèi)生按《 生產場所衛(wèi)生管理制度》進行管理；包裝間溫度最好控制在 25℃以下 。 監(jiān)控編離的糾偏措施 糾正和消除偏離的起因，重建加工控制。 [2]分離出可疑產品，記下問題。 XXXX 品質安全管理文件 第 29 頁 共 66 頁 程序文件 章節(jié)號 本章節(jié)頁碼 2/4 XXXXXX 有限公司 關鍵品質控制環(huán)節(jié)監(jiān)控程序 關鍵控制環(huán)節(jié)計劃表 （ 1） CCP （ 2） 顯著 危害 （ 3） 關鍵 限值 監(jiān) 控 （ 4） （ 5） （ 6） （ 7） （ 8） 糾偏 行動 （ 9） 驗證 （ 10） 記錄 對象 方法 頻率 人員 肉類 驗收 病毒、寄生蟲；獸藥、飼料添加劑。 每天審查速凍溫度記錄表；每月檢查溫度計；每年對溫度計進行計量。 每天審查庫存溫度記錄。 [2]當偏離發(fā)生時，質量部應會同生產部對分離產品進行評估。 糾偏措施的記錄 當因關鍵限值發(fā)生偏離并采取相應的糾偏措施時，必須及時加以記錄。 針對性的取樣檢測 [1] 原、輔料： 平時驗收時重點監(jiān)控供應商的證明是否合格，為驗證證明的可信度，第一次及之后根據原料品質的穩(wěn)定性，每季送樣 到權威部門做相關項目的檢測，并保存好相應檢測報告。 [3] 成品檢測 對出廠產品每天取樣進行化驗。 關鍵 品質控制點設備的維護 關鍵 品質控制點設備的維護由生產部負責 ,加強各控制點設備、設施的維修保養(yǎng)，并按《 設備維護保養(yǎng)管理制度》有關內容執(zhí)行，并做好設備維修保養(yǎng)記錄。 人事部應定期對生產環(huán)境進行監(jiān)督檢查，檢查時特別加強對 關鍵品質控制點周圍環(huán)境的檢查力度，并做好衛(wèi)生檢查記錄。 11 涉及文件及品質記錄 《 生產場所衛(wèi)生管理制度》 《 設備維護保養(yǎng)管理制度》 《 計量、監(jiān)控儀器控制程序》 《 生產工藝操作作業(yè)指導書》 原輔料驗收監(jiān)控記錄 產品配料記錄 速凍溫度、時間監(jiān)控記錄 冷藏庫溫度監(jiān)控記錄表 機器設備日常保養(yǎng)、清洗記錄表 機器設備定期維修計劃表 機器設備定期維修記錄表 生產衛(wèi)生檢查記錄表 XXXX 品質安全管理文件 第 32 頁 共 66 頁 程序文件 章節(jié)號 本章節(jié)頁碼 1/3 XXXXXX 有限公司 產品防護、搬運的控制程序 產品防護、搬運的 控制程序 1 目的 確保本公司原輔材料、包裝物、成品在防護、搬運過程中的品質控制。 3 職責 倉管負責原輔材料、成品、包裝物的貯存和保護。 質量部負責對包裝狀態(tài)進行檢驗控制。 4 內容和工作程序 生產過程產品防護 工作時應注意防止設備的機油、清潔劑、消滅劑進入產品中造成污染。 經常清掃車間 ,保持車間衛(wèi)生 ,防止灰塵、臟水、臟物、水珠及蚊蠅、飛蟲等對產品污染。 生產過程中防止生料與熟食交叉污染；嚴格將原輔材料、半成品及成品應分開，物料與食品嚴格分開，以防相互污染。 包裝過程的防護 XXXX 品質安全管理文件 第 33 頁 共 66 頁 程序文件 章節(jié)號 本章節(jié)頁碼 2/3 XXXXXX 有限公司 產品防護、搬運的控制程序 用于原輔材料、成品的包裝物應符合食品衛(wèi)生標準 ,必須無毒、無異味、干燥、清潔。 內包裝物進入包裝間時應事先滅菌消毒，方能進行包裝，包裝物必須端正，體外清潔。 用于成品包裝的塑料袋應符合相關標準要求，并妥善保管。 搬運 運輸車輛必須配備冷凍設施，采用冷藏保溫運輸工具。 原料、成品運輸時嚴禁與有腐蝕、有害、有毒、有異味、易揮發(fā)、易污染的物品混裝混運。 搬運時應輕拿輕放，小心謹慎，嚴禁扔摔、野蠻裝卸、撞擊、擠壓，防止破裂、損壞、漏料，對受損的包裝物應及時 更換。 庫房地面、墻壁應清潔； 倉庫內要求門窗、四壁完整，陰涼、干 XXXX 品質安全管理文件 第 34 頁 共 66 頁 程序文件 章節(jié)號 本章節(jié)頁碼 3/3 XXXXXX 有限公司 產品防護、搬運的控制程序 燥、 通風良好，確保產品質量。 原輔材料及成品堆放時不靠墻 ,離墻離地，中間留有通道 ,成品堆放時下面有 100mm 以上墊板。 門窗按裝紗窗，門下設擋鼠板，保證庫內無害蟲、老鼠、蚊蠅；并有防潮、防火、防盜等安全設施。 變質物品嚴禁與產品同庫存放。 2 適用范圍 適用于原料進廠、成品和交付的各階段的標識。 車間負責本部門半成品的標識和管理。 4 內容及工作程序 標識的控制 原料庫、成品庫標識可用掛牌方式，并清楚明確，便于查找。 為確保產品標識的有效性和可追溯性，標識不得隨意更改，若必須修改時，應征得質量部同意。 標識 原料存放地掛牌標識，標識內容包括品名、等級、數(shù)量、進庫日期、檢驗狀態(tài)。 商標按 GB771894 企業(yè)標簽通用標準進行標識 ,并注明品名、重量、等級、檢驗狀態(tài)等以便追溯。 成品庫對產品流向進行記錄，確保出廠產品發(fā)現(xiàn)問題時能及時召回。 《品質記錄的控制程序》 《不合格品的控制程序》 XXXX 品質安全管理文件 第 37 頁 共 66 頁 程序文件 章節(jié)號 本章節(jié)頁碼 1/2 XXXXXX 有限公司 計量、監(jiān)控儀器控制程序 計量、監(jiān)控儀器控制程序 1 目的 對計量器具進行有效控制，保證計量儀器、設備裝置處于完好狀態(tài)及測量精度和準確性，滿足使用要求。 3 職責 質量部負責檢驗設備的計量檢定和送檢工作，并做好檢驗設備儀器臺賬，制定周期檢定計劃。 車間對生產用計量器具進行保養(yǎng)和管理。 檢驗計量儀器及生產用計量儀器、器具須經校準合格后，才能使用。 檢驗人員及生產人員必須合理保管及維護檢驗儀器，并在適宜的環(huán)境條件下使用，保證檢驗設備準確性。并由質量部評定檢驗和試驗的有效 性，確定需要重新檢驗的范圍 ,并重新進行監(jiān)測或采取其它適宜的措施 ,且需跟蹤其執(zhí)行結 XXXX 品質安全管理文件 第 38 頁 共 66 頁 程序文件 章節(jié)號 本章節(jié)頁碼 2/2 XXXXXX 有限公司 計量、監(jiān)控儀器控制程序 果。 檢驗人員應不斷學習計量業(yè)務知識 ,提高計量管理、檢定、測試水平，確保檢驗計量儀器的有效使用和維護。 企業(yè)化驗室必須具備生產所需的檢驗。 [2] 監(jiān)控 溫度表每季度進行矯正一次。 5 涉及文件及品質記錄 《 原輔材料采購驗證制度 》 《員 工培訓控制程序 》 計量 \化驗室儀器臺賬 XXXX 品質安全管理文件 第 39 頁 共 66 頁 管理技術文件 章節(jié)號 本章節(jié)頁碼 1/3 XXXXXX 有限公司 生產場所衛(wèi)生管理制度 生產場所衛(wèi)生管理制度 1 目的 對本公司環(huán)境衛(wèi)生進行有效的管理和控制，確保公司保持清潔、整齊、衛(wèi)生，并符合國家相關法規(guī)要求及保持適宜的過程能力。 3 職責 行政部 負責工作環(huán)境的改善、并負責對現(xiàn)場衛(wèi)生、工作環(huán)境的檢查、監(jiān)督工作。 生產部負責組織車間設備、環(huán)境衛(wèi)生管理和有效實施。 公司廠區(qū)主干道應用水泥、瀝青或磚石等硬質材料鋪成，并做到經常維護保養(yǎng)。 廠區(qū)內禁止飼養(yǎng)家禽、家畜，坑式廁所應距生產區(qū) 25 米以外 。 廠區(qū)內物品必須堆放整齊，一些無用雜物應經常進行清理，避免堆放污染周圍環(huán)境。 車間內光線充足，清潔明亮、通風良好；工作臺、敞開式生產線及裸露食品與原料上方的照明燈應有防護罩。 生產車間地面平整，耐磨，場地堅硬、寬敞、平坦、排水良好、無毒，無滲水，操作場所應有排氣設施。 車間的門窗應有砂窗并保持緊閉，車間應有防蠅，防蟲、防蚊燈，防止蚊子、蒼蠅、蟑螂、老鼠等害蟲進入車間，廠區(qū)周圍應定期進行除四滅害，防止蚊蠅、害蟲孳生。 包裝車間、更衣室、內包裝物消毒間、配料間等潔凈度高的場所必須配備室內紫外線殺菌燈 ,確保室內空氣潔凈。 經常清除工作場地的廢棄物、垃圾等物 , 打掃車間周圍環(huán)境，每天班前、班后進行清掃，每周徹底清洗一次。 必須保證操作場所的環(huán)境衛(wèi)生，車間門窗、墻壁、 天花板、燈具、 地面、設備、管道保持清潔，做到無垃圾、無積水、紙屑、油跡、無灰塵 、無蜘蛛網，無發(fā)霉 的整潔狀態(tài)。 車間內不允許放置非生產用工具或設備，窗臺上不得放置一切物品和生活用品。 禁止在廠區(qū)亂堆亂放物品， 車間內物品應堆放整齊 , 保持縱橫通道暢通，物品與生產線、通道之間要有明顯標志 ,通道上不得堆放物品，以保證人流、物流的暢通。 倉庫內要求配置有木墊板，各種物料，產品分開儲存，原輔材料、包裝物、成品按品種、區(qū)域堆放整齊，不造成工序積壓，盡量縮短流程，認真執(zhí)行 《 倉庫存儲管理制度 》 。 操作臺、加工器具、容器及設備必須保持清潔衛(wèi)生。 c 車間容器具應為塑料和不銹鋼材質防腐蝕材質，無毒無害，機械設備無死角，易于清洗消毒，每天必須對其清洗消毒。 監(jiān)督檢查 公司衛(wèi)生檢查小組對公司環(huán)境衛(wèi)生情況定期進行檢查，并堅持獎優(yōu)罰劣原則； 行政部 負責組織衛(wèi)生檢查小組人員對各部門所負責區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生進 行巡檢，將結果進行 記錄 。 5 涉及文件及品質記錄 《 倉庫存儲管理制度》 《 標識及可 追溯性控制程序》 《人員健康、衛(wèi)生管理制度》 衛(wèi)生檢查記錄表 紫外線空間殺菌記錄表 XXXX 品質安全管理文件 第 42 頁 共 66 頁 管理技術文件 章節(jié)號 本章節(jié)頁碼 1/2 XXXXXX 有限公司 倉庫存儲管理制度 倉庫存儲管理制度 1 目的 規(guī)范倉庫管理，確保原輔料、包裝物、成品倉庫存儲的達到貯存條件要求。 倉管員負責倉庫物品的進出堆放，冷藏庫溫度的日常記錄，倉庫日常的清理打掃，及進出物資賬務的記錄等工作。 成品包裝后 ,應放在專用冷藏庫房中保藏 ， 庫房條件必須符合要求。 經常注意庫房的溫度、濕度的變化，保證物品的庫存條件。 原輔材料、包裝物、成品堆放時不 靠墻 , 隔地離墻，中間留有通道 ,成品堆放時下面有 100mm 以上墊板。 門窗按裝紗窗，門下設擋鼠板，保證庫內無害蟲、老鼠、蚊蠅的侵害。 XXXX 品質安全管理文件 第 43 頁 共 66 頁 管理技術文件 章節(jié)號 本章節(jié)頁碼 2/2 XXXXXX 有限公司 倉庫存儲管理制度 上班前對物品進行整理 , 經常打掃倉庫環(huán)境，保持物品 整齊整潔，消除塵物、廢物。 倉管員經常檢查物資貯存情況，保證物資貯存條件，發(fā)現(xiàn)破損及時處理；發(fā)現(xiàn)過期物資或變質物品及時隔離、標識，并按《不合格品的控制程序》有關規(guī)定處理。 倉管員必須配合 質量部 做好原料、成 品的入庫驗收工作，保證入庫物資的品質。 倉庫管理員對所有進庫的一切材料都必須進行入庫登記，并做出材料進庫日報表。 生產部門領用的原料生產結束后，須與倉管員辦理入庫手續(xù)，以便倉管員