【正文】 格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》。②資格預審文件編制及資格預審階段a）招標代理業(yè)務項目負責人依據(jù)國家法律、法規(guī)、工程項目具體情況、招標人要求、招標公告編制資格預審文件，報主管副總經(jīng)理審查，對不合格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》。c）經(jīng)終審合格的資格預審文件發(fā)售。b）經(jīng)主管副總經(jīng)理審查合格后的招標文件報招標人審查，對不合格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》。④最高限價編制、公示階段a）。⑤開標、評標、定標a）開標、評標、定標程序是否符合國家招投標法的有關規(guī)定；b）開標、評標、定標內(nèi)容是否符合招標文件、評標辦法的有關規(guī)定；c）開標、評標、定標結果是否符合招標文件、評標辦法的有關規(guī)定；5）售前服務市場部通過參加各種形式的展示會活動，主動向顧客介紹本公司工程造價咨詢、工程招標代理服務內(nèi)容，提供宣傳資料并解答顧客詢問，樹立公司形象。（2）對顧客口頭的意見和要求（含來電來涵）項目經(jīng)理應在與顧客交流的同時或交流后，記錄在“顧客來電來涵/意見登記表”中，工程部負責解答或處理顧客的咨詢或要求，并將處理內(nèi)容記錄在“顧客來電來涵/意見登記表”的處理結果欄內(nèi)。7）售后服務（1）公司提交工程造價文件后，相關職能部門應隨時解答顧客的問詢。8）相關/支持性文件（1）ZY072014A0（3）ZY工程造價服務標識的方法采用項目名稱加表/證/單/書的名稱及日期加以標識。檢驗狀態(tài)的標識，一般以簽字和結論作為標識。對有可追溯性要求的工程造價咨詢、工程招標代理服務必須保持標識的唯一性。顧客財產(chǎn)包括顧客提供的基礎資料，技術圖紙等。各部門使用時，應填寫“領用記錄”。市場部應保存好相關的記錄。所有資料及階段性成果報表/報告應標識清楚，防止誤用；貯存和報送期間應防泄密、防丟失、防潮、防腐蝕、防損壞等。這種所需的監(jiān)測往往是產(chǎn)品所需的監(jiān)測內(nèi)容，據(jù)其配置監(jiān)測設備，目的是為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。這些過程往往是執(zhí)行試驗方法標準。由技術部負責造價審計軟件的檢測及確認。、分析和改進活動中由技術部負責推廣采用適宜的統(tǒng)計技術工具（如排列圖、因果圖、柱狀圖、綜合加權評定法等），并對其實施進行控制，確保正確、有效。（市場部）1）市場部負責顧客滿意度的測評，進行顧客滿意度信息的收集、整理歸納和反饋，在最終成果文件送達后2月內(nèi)及時進行征求意見工作，年度性走訪征求意見工作一年至少一次。2）對調(diào)查所獲得的顧客滿意度的信息可進行統(tǒng)計分析，得到定量或定性結果，結果內(nèi)容應包括對“滿意度調(diào)查表”中所列項目的分析，顧客滿意度計算執(zhí)行《顧客滿意度計算辦法》相關規(guī)定。重大問題應報告公司領導，召開專題會議。市場部對糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證并記錄，與顧客滿意相關的記錄由市場部予以保存。也是管理層決策改進方向的依據(jù)之一。2）范圍適用于對公司內(nèi)部質(zhì)量審核過程的控制。（2）技術部負責內(nèi)審計劃的編制并呈報管理者代表批準。（4）公司各部門應做好質(zhì)量審核的配合工作，并針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題應采取有效的改進和預防措施。（2）審核計劃〈1〉每年第四季度，配合公司年度計劃，由技術部擬定“年度審核計劃”，經(jīng)管理者代表批準后執(zhí)行?！?〉不定期審核當質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變更，工程造價咨詢、工程招標代理服務質(zhì)量發(fā)生嚴重異常狀況，經(jīng)管理者代表批準后，實施不定期審核。審核小組成員的的劃分應保證審核員不審核自己的工作?！?〉審核員應經(jīng)培訓合格，具備內(nèi)審員資格。〈2〉審核員準備“審核檢查表”及分配的工作。（6）現(xiàn)場審核〈1〉召開首次會議，由審核組長主持，受審核部門領導和相關人員參加，并在“首末次會議簽到表”上簽到。〈3〉審核員必須對不符合事項加以鑒定，必須有證據(jù)，方能作出判定，以確保審核過程的客觀性和公正性?！?〉現(xiàn)場審核結束后，召開末次會議，參會人員除首次會議參加者外，可適當擴大范圍，參會人員在“首末次會議簽到表”上簽到。（7）審核報告〈1〉“內(nèi)部審核報告”由審核組長于現(xiàn)場審核后一周內(nèi)寫出，經(jīng)管理者代表批準，發(fā)至公司領導和各部門，并作為管理評審的依據(jù)。（8）審核跟蹤〈1〉責任部門接到不符合項報告后，分析原因，制定糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員確認后實施糾正。由內(nèi)部審核所引起的文件補充更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。5）相關文件（1）文件控制程序（2）記錄控制程序6）記錄（1）年度審核計劃（2）年度審核實施計劃（3）審核檢查表（4）首、末次會議簽到表（5）不符合項報告（6）內(nèi)部審核報告（技術部）采用適當方法對造價質(zhì)量管理體系相關過程進行監(jiān)督和控制，使其過程處于受控狀態(tài)，可實現(xiàn)造價質(zhì)量管理體系過程的持續(xù)改進。2）各部門為保證質(zhì)量目標的完成，需進行相應的監(jiān)督和控制。4）通過內(nèi)部審核報告、管理評審、不合格報告的控制、數(shù)據(jù)分析等對各相關過程進行監(jiān)督和控制并持續(xù)改進。、工程招標代理服務的監(jiān)視和測量1）價咨詢報告、招標代理文件的中審/終審（1）造價咨詢報告中審/終審〈1〉價咨詢報告中審①審核相關報告應關注以下內(nèi)容：a）建設項目概況、工程項目名稱、工程地理位置、建設及實施單位、建筑面積、規(guī)模、工程概算、工程期限等；b）審核所選用的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)則；施工、監(jiān)理、采購合同；設計變更或現(xiàn)場簽證；材料供應方式、價格；原送審預(結)決算造價，審定后造價，審減(增)金額及原因；c）核實已完作業(yè)文件工程量計算是否準確；采用的定額、費用文件是否合理；d）審核原則：客觀公正，實事求是；②審核相關報告的方法步驟a) 工程部以經(jīng)核實的證據(jù)為依據(jù)形成初步的審核結論，在本部內(nèi)部進行認真、全面的校核后，將項目審核結論、審核明細表、工作底稿及所有相關的審核資料送技術部復核；b) 技術部按照國家的有關規(guī)定和公司《編制審核建設項目工程預（結）決算操作管理暫行辦法》的要求，以適用定額和所附的文件、資料為依據(jù)，對審核結果進行全面、認真、詳細的驗證、核實；c) 對審查及復審中存在問題執(zhí)行《不合格品控制程序》。②工程部將修改后的報告交技術部終審。合格后形成終審文件。④審核報告出案后兩周內(nèi)，由工程部按照公司《檔案管理制度》要求，將最終成果文件文字資料、電子版資料整理歸類，移交綜合部存檔。c）對審查及復審中存在問題執(zhí)行《不合格品控制程序》。b）工程部將修改后的報告交技術部、主管副總經(jīng)理終審。合格后，形成終審文件。d）工程部出具的終審報告經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字、呈送公司總經(jīng)理簽發(fā)后，報送委托單位。（3）合格的產(chǎn)品由綜合部負責保存。要求審核執(zhí)業(yè)人員將執(zhí)業(yè)過程中形成的業(yè)務資料，包括審核報告、審核認證單、委托協(xié)議、審核計劃、工作底稿、原始記錄、與客戶之間的往來函件等，及時進行編號、整理、分類納入檔案管理系統(tǒng)；〈2〉職責管理。①當期檔案自審核報告簽發(fā)之日起至少保存10年；②永久性檔案長期保存；a）不再繼續(xù)審核的被審核單位，其永久性檔案的保管年限與最近一年當期檔案的保管年限相同；b）公司建立業(yè)務檔案保密制度，對保存業(yè)務檔案中涉及的商業(yè)秘密保密，并落實專人管理。 2）范圍本文件適用于對工程咨詢報告、招標代理文件、工程預/結(決)算、投標書等出現(xiàn)的不合格進行控制。（2）相關部門參與對不合格品進行評審和處置。（2）不合格品的分類不合格品分為正常情況下的不合格及異常情況下的不合格品。正常的不合格發(fā)現(xiàn)后，立即進行返工即可，一般不需要分析產(chǎn)生的原因產(chǎn)采取相應的糾正措施。重大不合格品：嚴重影響工程造價咨詢、工程招標代理服務質(zhì)量、主要性能指標的不合格品。如：定額、子目套用錯誤；費用類別、稅金錯誤；項目名稱、工程名稱、專業(yè)分類錯誤；工程量計算符合允許誤差范圍內(nèi)；招標文件個別文字性錯誤但不影響招標的有效性等；（3）不合格品的標識、記錄和隔離〈1〉不合格品一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后，審批人員負責對不合格品進行標識、記錄，書面意見連同不合格品反饋項目負責人。〈3〉對于異常不合格品由檢驗人員區(qū)分是重大不合格品還是一般不合格品，以便確定評審范圍?！?〉評審實施對于重大不合格品由技術部組織相關部門參與評審；對于一般不合格品，視必要性，由技術部單獨進行評審，對不合格品的評審應填寫“不合格品評審處置表”中評審欄?！?〉不合格品的處置①不合格品的處置辦法為返工。②對于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，均按重大不合格品對待。③技術部負責對與不合格品的處置及檢驗情況的記錄按《記錄控制程序》的要求進行保存。5）相關/支持性文件〈1〉記錄控制程序〈2〉糾正措施控制程序〈3〉預防措施控制程序6）記錄 〈1〉不合格品評審處置表〈2〉不合格品記錄表確定、收集與質(zhì)量管理體系有關的數(shù)據(jù)并對其進行分析，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進的機會。各部門根據(jù)承擔的職責、收集、統(tǒng)計、分析各自實際發(fā)生的數(shù)據(jù)信息。、匯總、分析時可選用適當?shù)臄?shù)據(jù)統(tǒng)計方法如調(diào)查表、因果圖等，數(shù)據(jù)收集分析的結果應評價相關過程運行情況，通過分析可以提供以下方面的信息：（1）顧客滿意或不滿意的程度；（2）工程造價咨詢、工程招標代理服務質(zhì)量的考核結果狀況；（3）供方持續(xù)提供合格品的能力；（4）質(zhì)量目標實現(xiàn)的程度；（5）需采取的糾正、預防措施或改進的建議等。公司利用質(zhì)量方針/質(zhì)量目標考核、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施、管理評審及日常檢查等方式，實現(xiàn)日常的改進及重大的改進項目，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2）范圍本程序適用于糾正措施的制定和實施。（2）技術部負責組織相關部門制定“糾正措施”，并驗證實施情況。4）工作程序（1）對工程造價咨詢、工程招標代理服務、招投標代理、過程和質(zhì)量管理體系中出現(xiàn)的不合格，應區(qū)分正常情況下和異常情況下出現(xiàn)的不合格，后者需要采取“糾正措施”。（3）原因分析、糾正措施及實施〈1〉，相關部門人員應及時通知技術部?！?〉體系運行出現(xiàn)不合格時，由技術部組織有關部門和人員對不合格產(chǎn)生的原因進行分析，明確責任部門，由責任部門予以糾正。（4）糾正措施實施的監(jiān)督與驗證〈1〉各相關部門在實施糾正措施的過程中，由技術部進行監(jiān)督和檢查。（5）糾正措施的評審〈1〉由技術部組織進行糾正措施實施效果的評審，采取會議或會簽方式?！?〉經(jīng)評審認為無效的或效果不明顯的糾正措施，由責任部門按本程序重新執(zhí)行。（6）定期由技術部組織召開質(zhì)量分析會，總經(jīng)理主持，相關部門參加，對質(zhì)量不符合的原因及體系運行情況進行分析總結并采取必要的措施，確保體系有效運行。5）相關/支持性文件〈1〉文件控制程序〈2〉不合格品控制程序〈3〉內(nèi)部質(zhì)量審核程序〈4〉記錄控制程序6）記錄 〈1〉糾正措施表1）目的為了制定預防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。3）職責 管理者代表負責對預防措施的審批。 各相關部門負責對本部門潛在的不合格制訂預防措施并實施。（2）潛在不合格來源〈1〉工程造價咨詢、工程招標代理服務中間結果及最終結果呈現(xiàn)的不合格的趨勢；〈2〉過程的結果有超過公司規(guī)定值的趨勢；〈3〉管理評審后發(fā)現(xiàn)的體系不合格的趨勢；〈4〉內(nèi)部審核后出現(xiàn)的觀察項報告；〈5〉可能造成顧客或其它相關方的投訴原因；〈6〉供方供貨質(zhì)量呈現(xiàn)出的不合格趨勢。（4）預防措施的監(jiān)督與驗證〈1〉各相關部門在實施預防措施的過程中，由技術部進行監(jiān)督和檢查。（5）預防措施的評審〈1〉由技術部組織進行預防措施實施效果的評審，可采取會議或會簽方式。〈3〉經(jīng)評審認為無效的或效果不明顯的預防措施，由責任部門按本程序重新執(zhí)行，直到確認有效。（7）施的記錄由技術部負責按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。 任務呈送公司有關領導閱示，移交相關部門。按工程部要求做好采集價格工作。 出具審核報告，報主管領導審核。 做好審核項目結果的復核工作復核 組織協(xié)調(diào)復核中的相關事宜。 向投資管理部門、建設單位及其它部門出具審核報告出具審核報告 工程部 通知市場部收取審核費。附錄5： 建設項目預算作業(yè)流程圖 投資管理部門通知 建設單位 通知建設單位進行項目預算 德隆工程造價咨詢公司 委托公司組織實施預算 市場部 據(jù)審核要求向建設單位收集審核所需受 理 文件、資料并登記出具受理清單。 做好相關資料的移交并與委托方簽訂審核合同或協(xié)議。 在技術部出具的預算初步方案指導下，作出初步實施計劃，調(diào)整為工程部 最終實施方案，并組織實施預算工作。 配合市場部收集預算技術資料并技術部 作出審核初步方案。核 簽 公司領導 主管領導預算過程及結果，聽取協(xié)管 經(jīng)理意見報請總經(jīng)理簽發(fā)。分門別類進行歸檔做好保密工作。接受投標單位報名；組織招標答疑會。四、招投標備案程序編制備案材料； 發(fā)中標通知書；辦理《招投標情況書面報告》。ZYZY183